大冶市人大常委会

大冶市人大2020年部门决算

目 录

第一部分：大冶市人大概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市人大2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市人大2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市人大概况

（一）主要职责

根据地方组织法有关规定，市人大常委会的职权，可以归纳为以下四个主要方面：

1、组织市人民代表大会的工作。市人大常委会负责市人大各项组织工作，包括领导和主持市人大代表的选举；召集市人大会议；在市人大闭会期间，领导市人大各专（工）委的工作；联系市人大代表，组织代表开展活动；依法补选市人大出缺的代表或罢免个别人大代表。

2、重大事项决定权。包括：讨论、决定市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对市国民经济计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等。

3、人事任免权。包括：在市人大闭会期间，决定市人民政府副职领导人员的个别任免；在市人民政府、市人民法院和市人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从市人民政府、市人民法院和市人民检察院副职领导人员中决定代理人选。决定市代理检察长，须报上级市人民检察院和市人大常委会备案；根据市人民政府正职领导人的提名，决定市人民政府其他组成人员的任免，并报上级市人民政府备案。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。在市人大闭会期间，决定撤销市人民政府个别副职领导人员的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

4、监督权。包括：监督本级“一府两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销市人民政府不适当的决定和命令等。

从决算构成单位来看，大冶市人大决算由单位本级决算组成。

（二）部门决算单位构成

大冶市人大总编制41名，其中行政编制23名，工勤编制7名，休干所事业编制11名（含2名工勤编制）,信访室事业编制5个。

第二部分：大冶市财政局2020年部门决算报表

第三部分：大冶市人大2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市人大2020年决算总收入是2313.64万元，比2019年增加149.09万元，主要原因是人员增加，经费增加。

大冶市人大2020年决算总支出是2264.27万元，比2019年增加3.76万元，主要原因是人员增加。

（二）收入决算情况说明

大冶市2020年决算总收入是2313.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2313.64万元，占100 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市人大2020年决算总支出是2264.26万元，其中：基本支出为1856.54万元，占82 %，项目支出为407.73万元，占18 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市人大2020年财政拨款收入为2313.64万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加149.09万元，主要原因是人员增加。

大冶市人大2020年财政拨款支出为2264.26万元，其中：一般公共服务支出2255.95万元，社会保障和就业支出8.31万元，农林水支出　万元。比2019年增加3.76万元，主要原因是人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市人大2020年一般公共预算财政拨款支出为2264.26万元，其中：基本支出为1856.54万元，占82%，项目支出为407.73万元，占18%。比2019年增加3.76万元，主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市人大2020年一般公共预算财政拨款基本支出为1856.54　万元，其中：人员经费1657.64万元，占89.3 %，公用经费支出198.9万元，占10.7%。比2019年减少12.64万元，主要原因是年中部分人员在其他单位发放工资。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为26万元，支出决算数为24.1万元，完成年初预算的92.69%，支出决算数较上年度增加13.6万元，增长125.23%。主要原因是车辆老旧，增加公务用车运行维护费。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0万元，本单位因公出国（境）团组数0，人数0，年初预算是0 万元，完成预算的0 %，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行费24万元，其中：公务用车购置费  0 万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量6 辆；公务用车运行维护费24万元。年初预算是24万元，完成预算的 100 %，支出决算数比上年度增加13.5万元，增长128.57 %。主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

3、公务接待费0.1万元，公务和招商等业务活动共计接待3批次，接待人数12人次。年初预算是2万元，完成预算的5%，支出决算数比上年度减少0.1万元，下降50 %。主要原因是严格执行公务接待标准，公务接待次数也较上一年度有所减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市人大2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市人大2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市人大2020年机关运行经费支出198.9万元，比2019年减少89.54万元，下降45 %，主要原因是：年中部分人员在其他单位发放工资。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市人大政府采购支出总额为7.3万元，其中政府采购货物支出7.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.3万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市人大共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产118.18万元，比年初数增加0万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市人大组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（涉密项目除外），调整后预算金额为361.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。其中，重点项目1个，一般项目0个，共涉及预算资金361.33元，自评覆盖率达到100 %。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市人大项目绩效自评综述：项目全年预算数为361.33万元，执行数为407.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是听取和审议大冶市人民政府工作报告；二、审查和批准大冶市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；三、审查和批准大冶市2019年国民经济和社会发展计划执行情况的报告与2020年国民经济和社会发展计划；四、审查大冶市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告；批准大冶市2019年财政预算执行情况的报告和2020年财政预算；五、听取和审议大冶市人大常委会工作报告；六、听取和审议大冶市法院、检查院工作报告；七、审查大冶市人民政府关于市五届人大五次会议代表建议办理情况的报告；八、选举；发现的问题及原因：一是会议的组织安排工作还需进一步提高，宣传力度应全市广泛铺开；二是对外宣传渠道应进一步拓宽。下一步改进措施：一是针对代表提出意见建议重点抓落实；二是对会议的相关报道加大报道力度，让广大人民群众知政参政。

市人大项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

   
   

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

   
   

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   
   

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   
   

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   
   

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

   
   

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   
   

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   
   

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   
   

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    
    

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    
    

12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    
    

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。