大冶市城乡居民社会养老保险局

发表日期：2021-09-03 文章来源：

大冶市城乡居民社会养老保险局

2020年部门决算

第一部分：大冶市城乡居民社会养老保险局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶城乡居民社会养老保险局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市城乡居民社会养老保险局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市城乡居民社会养老保险局概况

（一）主要职责

1、负责全市城乡居民参保登记、审核，收集整理相关参保人员的基本信息资料并归档，建立参保人员数据库。

2、负责参保人员保险费的征缴对账、个人账户建立、记账与管理工作；负责定期计算和登记参保人员个人账户利息，并定期公布参保人员个人缴费及个人账户情况，接待参保人员对个人账户及缴费情况的咨询和查询工作。

3、负责对参保人员登记资料的建档归档等业务档案管理工作，督办指导各乡镇人社中心开展各项业务经办工作。

4、负责全市城乡居民社会养老保险待遇审核工作；负责享受待遇人员死亡后一次性待遇的审核及个人账户的结算工作。

5、负责建立各类享受待遇人员档案、台账；负责核定各类享受待遇人员支付信息及定期制定资金发放表；负责按规定做好享受待遇人员的正常调资调标相关工作。

（二）部门决算单位构成

大冶市城乡居民社会养老保险局内设职能科室7个：党政办公室、核定记录科、稽核审计科、待遇审核科、待遇发放科、信息科、档案室。

本单位是财政全额拨款的事业单位，副科级单位，编制人数16人。实有人数16人，其中：事业编16人。在职：副科级2人,科员14人。退休：正科1人。

第二部分：大冶市城乡居民社会养老保险局2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市城乡居民社会养老保险局	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	591.98	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	591.98
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	591.98	本年支出合计	58	591.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	591.98	总计	62	591.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市城乡居民社会养老保险局			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		591.98	591.98
208	社会保障和就业支出	591.98	591.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	332.12	332.12
2080109	社会保险经办机构	332.12	332.12
20830	财政代缴社会保险费支出	259.86	259.86
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	259.86	259.86
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市城乡居民社会养老保险局			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			591.98	315.12	276.86
208		社会保障和就业支出	591.98	315.12	276.86
20801		人力资源和社会保障管理事务	332.12	315.12	17
2080109		社会保险经办机构	332.12	315.12	17
20830		财政代缴社会保险费支出	259.86		259.86
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	259.86		259.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市城乡居民社会养老保险局			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	591.98	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	591.98	591.98
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	591.98	本年支出合计	59	591.98	591.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	591.98	总计	64	591.98	591.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市城乡居民社会养老保险局	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		591.98	315.12	276.86
208	社会保障和就业支出	591.98	315.12	276.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	332.12	315.12	17
2080109	社会保险经办机构	332.12	315.12	17
20830	财政代缴社会保险费支出	259.86		259.86
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	259.86		259.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市城乡居民社会养老保险局 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.57	302	商品和服务支出	66.54	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	81.87	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	47.51	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息
30103	奖金	79.01	30203	咨询费		310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	30209	物业管理费	2.8	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备
30113	住房公积金	5.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	2.05	30226	劳务费	5.39	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	12.79
人员经费合计		246.8	公用经费合计					68.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市城乡居民社会养老保险局　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0.50					0.50	0.27						0.27
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市城乡居民社会养老保险局		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市城乡居民社会养老保险局 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市城乡居民社会养老保险局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市城乡居民社会养老保险局2020年决算总收入是591.98万元，比2019年增加205.8万元，主要原因是增加了代缴城乡居民基本养老保险费259.86万元。

大冶市城乡居民社会养老保险局2020年决算总支出是591.98万元，比2019年增加205.8万元，主要原因是增加了代缴城乡居民基本养老保险费259.86万元。

（二）收入决算情况说明

大冶市城乡居民社会养老保险局2020年决算总收入是591.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591.98万元，占100%。政府性基金预算社会养老保险拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市城乡居民社会养老保险局2020年决算总支出是591.98万元，其中：基本支出为315.12万元，占53.23%，项目支出为276.86万元，占46.77%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市城乡居民社会养老保险局2020年财政拨款收入为591.98万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加205.8万元，主要原因是增加了代缴城乡居民基本养老保险费259.86万元。

大冶市城乡居民社会养老保险局2020年财政拨款支出为591.98万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出591.98万元，农林水支出0万元。比2019年增加205.8万元，主要原因是增加了代缴城乡居民基本养老保险费259.86万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市城乡居民社会养老保险局2020年一般公共预算财政拨款支出为591.98万元，其中：基本支出为315.12万元，占53.23%，项目支出为276.86万元，占46.77%。比2019年增加205.8万元，主要原因是增加了代缴城乡居民基本养老保险费259.86万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市城乡居民社会养老保险局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为315.12万元，其中：人员经费246.8万元，占78.32%，公用经费支出68.32万元，占21.68%。比2019年增加55.94万元，主要原因是人员工资滚动晋级。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0.50万元，支出决算数为0.27 万元，完成年初预算的 54 %，支出决算数较上年度减少1.04 万元，下降 79%。主要原因是2019年有公务用车，2020年无公务用车。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0万元，年初预算是 0 万元，完成预算的 0 %，支出决算数比上年度增加0万元，增长0 %。主要原因是没有相关业务。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费0万元。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度减少1.31万元，下降100 %。主要原因是2019年有公务用车，2020年无公务用车。

3、公务接待费0.27万元，公务和招商等业务活动共计接待1 批次，接待人数8人次。年初预算是0.5万元，完成预算的54%，支出决算数比上年度增加0.22万元，增长80%。主要原因是由于接待北京拍摄组来我市拍摄精准扶贫专题片，我们负责对方食宿，所以接待费增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市城乡居民社会养老保险局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市城乡居民社会养老保险局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市城乡居民社会养老保险局2020年机关运行经费支出68.32万元，比2019年增加34.3万元，上升100.82 %，主要原因是主要是今年给乡镇的征缴工作经费纳入基本支出中，今年征缴工作经费不是通过项目拨款进来。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市城乡居民社会养老保险局政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市城乡居民社会养老保险局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平/增加/减少0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产63.44万元，比年初数增加1.78万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市城乡居民社会养老保险局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（涉密项目除外），调整后预算金额为276.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目2个，共涉及预算资金276.86万元，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、绩效目标自评表


大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市城乡居民社会养老保险局					评价年度：2020年度	总分：98		评价时间：2021年07月29日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	279.5	279.5	10	0
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	279.5	279.5	10	0	不包含政策性追加312.48万元
目标1：工资福利支出
产出指标	数量指标	平均领取待遇人次	10	129758人	得分按执行率*指标权重记分			10
	质量指标	参保率		100%	得分按执行率*指标权重记分
	时效指标	资金发放及时性		每月按时发放	得分按执行率*指标权重记分
	成本指标	发放金额		20896.38万元	得分按执行率*指标权重记分		244.57
效益指标	经济效益指标	保障标准	8	2020年城居保基础养老金标准为118元/月	得分按执行率*指标权重记分			8
	社会效益指标	对农村居民老年人生活的保障程度		能解决农村和城市居民的老年基本生活	得分按执行率*指标权重记分
	环境效益指标	稳定社会安定，依法农村老年居民的基本生活权益。		保障农村和城市居民老年人基本生活，有力维护了社会和谐稳定	得分按执行率*指标权重记分
	可持续影响指标	保障农村和城市居民老年人基本生活		对保障城镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济和社会事业健康发展起着至关重要的作用	得分按执行率*指标权重记分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	2	98%	得分按执行率*指标权重记分			1.5
目标2：商品和服务支出
产出指标	数量指标	平均领取待遇人次	10	129758人	得分按执行率*指标权重记分			10
	质量指标	参保率		100%	得分按执行率*指标权重记分
	时效指标	资金发放及时性		每月按时发放	得分按执行率*指标权重记分
	成本指标	发放金额		20896.38万元	得分按执行率*指标权重记分		76.9
效益指标	经济效益指标	保障标准	8	2020年城居保基础养老金标准为118元/月	得分按执行率*指标权重记分			8
	社会效益指标	对农村居民老年人生活的保障程度		能解决农村和城市居民的老年基本生活	得分按执行率*指标权重记分
	环境效益指标	稳定社会安定，依法农村老年居民的基本生活权益。		保障农村和城市居民老年人基本生活，有力维护了社会和谐稳定	得分按执行率*指标权重记分
	可持续影响指标	保障农村和城市居民老年人基本生活		对保障城镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济和社会事业健康发展起着至关重要的作用	得分按执行率*指标权重记分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	2	98%	得分按执行率*指标权重记分			1.5
目标3：对个人和家庭的补助
产出指标	数量指标	平均领取待遇人次	10	129758人	得分按执行率*指标权重记分			10
	质量指标	参保率		100%	得分按执行率*指标权重记分
	时效指标	资金发放及时性		每月按时发放	得分按执行率*指标权重记分
	成本指标	发放金额		20896.38万元	得分按执行率*指标权重记分		268.73
效益指标	经济效益指标	保障标准	8	2020年城居保基础养老金标准为118元/月	得分按执行率*指标权重记分			8
	社会效益指标	对农村居民老年人生活的保障程度		能解决农村和城市居民的老年基本生活	得分按执行率*指标权重记分
	环境效益指标	稳定社会安定，依法农村老年居民的基本生活权益。		保障农村和城市居民老年人基本生活，有力维护了社会和谐稳定	得分按执行率*指标权重记分
	可持续影响指标	保障农村和城市居民老年人基本生活		对保障城镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济和社会事业健康发展起着至关重要的作用	得分按执行率*指标权重记分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	2	98%	得分按执行率*指标权重记分			1.5
目标4：资本性支出
产出指标	数量指标	平均领取待遇人次	10	129758人	得分按执行率*指标权重记分			10
	质量指标	参保率		100%	得分按执行率*指标权重记分
	时效指标	资金发放及时性		每月按时发放	得分按执行率*指标权重记分
	成本指标	发放金额		20896.38万元	得分按执行率*指标权重记分		1.78
效益指标	经济效益指标	保障标准	8	2020年城居保基础养老金标准为118元/月	得分按执行率*指标权重记分			8
	社会效益指标	对农村居民老年人生活的保障程度		能解决农村和城市居民的老年基本生活	得分按执行率*指标权重记分
	环境效益指标	稳定社会安定，依法农村老年居民的基本生活权益。		保障农村和城市居民老年人基本生活，有力维护了社会和谐稳定	得分按执行率*指标权重记分
	可持续影响指标	保障农村和城市居民老年人基本生活		对保障城镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济和社会事业健康发展起着至关重要的作用	得分按执行率*指标权重记分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	2	98%	得分按执行率*指标权重记分			1.5
…
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

2、绩效自评综述

2020年全年，按照市委、市政府对工作的要求和部署，我局认真落实城乡居民社会养老保险及被征地农民基本生活保障各项政策，各项工作顺利开展，我们严格按照市政府的总体部署，精心组织，广泛宣传，深入发动，密切配合，扎实开展了参保登记、保费征缴、待遇审核、待遇发放、稽核审计等基础性工作；同时配合局财务部门做好每月基金的发放情况表以及基金实际发放汇总表，并协助做好每月基金银行发放的对账工作；建档立卡贫困户和重度残疾人财政代缴城居保保费工作全面完成。今年也是脱贫攻坚的整改年和乡村振兴启动的承接年，局领导高度重视，制定了具体的年度脱贫攻坚实施方案及乡村振兴发展规划，明确了工作重点、责任分工等方面的具体内容，切实做好三个整改重点工作。针对“中央巡视反馈问题整改”、“国考省考反馈问题整改”及“两不愁三保障排查问题整改”。加大资金扶持，助力乡村振兴发展。在部门资金预算方面，我们秉持决不乱花乱用的原则，在2020年年初279.5万的部门经费预算基础上，收到财政专项资金312.48元，2020年部门决算共计591.98万元，支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由市财政局预算科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理。

（三）绩效评价结果应用情况

我局2020年城乡居民基本养老保险基金中，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由市财政局预算科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理。我局自评等次:优秀，自评得分为98分（详细见项目绩效自评表）。按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。