大冶市疾病预防控制中心

发表日期：2021-09-03 文章来源：

大冶市疾病预防控制中心2020年部门决算

第一部分：大冶市疾病预防控制中心概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市疾病预防控制中心2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市疾病预防控制中心2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市疾病预防控制中心概况

（一）主要职责

大冶市疾病预防控制中心为全市唯一一家疾病防控专业机构，主要承担全市适龄儿童计划免疫接种、成人预防接种、预防性健康体检、消毒质量监测、公共卫生监测和爱国卫生、艾滋病、结核病等重大传染病防控管理以及突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）部门决算单位构成

根据市委、市政府机构改革“三定”方案（附市编办文件），设立“大冶市疾病预防控制中心”一家，其中：独立编制决算的单位1家。

大冶市疾病预防控制中心内设党政办公室、财务科、质管科、总务科、传染病防治科（含应急办）、血吸虫防治所、免疫规划科、消杀科、卫生检验科、职业卫生科、临床检验科、健康管理中心、性病艾滋病防治所、健康教育所、慢病科、结核病防治所、预防接种门诊等17个科室。

第二部分：大冶市疾病预防控制中心2020年部门决算报表

收入支出决算总表

																																公开01表
部门：大冶市疾病预防控制中心						2020年度																			金额单位：万元
收入													支出
项目						行次				金额			项目													行次							金额
栏次										1			栏次																				2
一、一般公共预算财政拨款收入						1				1,848.45			一、一般公共服务支出													32
二、政府性基金预算财政拨款收入						2							二、外交支出													33
三、国有资本经营预算财政拨款收入						3							三、国防支出													34
四、上级补助收入						4				133.49			四、公共安全支出													35
五、事业收入						5				2,148.11			五、教育支出													36
六、经营收入						6							六、科学技术支出													37
七、附属单位上缴收入						7							七、文化旅游体育与传媒支出													38
八、其他收入						8							八、社会保障和就业支出													39							0.38
						9							九、卫生健康支出													40							3,794.69
						10							十、节能环保支出													41
						11							十一、城乡社区支出													42
						12							十二、农林水支出													43
						13							十三、交通运输支出													44
						14							十四、资源勘探工业信息等支出													45
						15							十五、商业服务业等支出													46
						16							十六、金融支出													47
						17							十七、援助其他地区支出													48
						18							十八、自然资源海洋气象等支出													49
						19							十九、住房保障支出													50
						20							二十、粮油物资储备支出													51
						21							二十一、国有资本经营预算支出													52
						22							二十二、灾害防治及应急管理支出													53
						23							二十三、其他支出													54
						24							二十四、债务还本支出													55
						25							二十五、债务付息支出													56
						26							二十六、抗疫特别国债安排的支出													57
本年收入合计						27				4,130.04			本年支出合计													58							3,795.07
使用非财政拨款结余						28							结余分配													59
年初结转和结余						29				299.39			年末结转和结余													60							634.37
						30																				61
总计						31				4,429.44			总计													62							4,429.44
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
																											公开02表
部门：大冶市疾病预防控制中心										2020年度																	金额单位：万元
项目					本年收入合计					财政拨款收入		上级补助收入			事业收入			经营收入		附属单位上缴收入							其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次					1					2		3			4			5		6							7
合计					4,130.04					1,848.45		133.49			2,148.11
208	社会保障和就业支出				0.38					0.38
20808	抚恤				0.38					0.38
2080802	伤残抚恤				0.38					0.38
210	卫生健康支出				4,129.67					1,848.07		133.49			2,148.11
21001	卫生健康管理事务				40.24					40.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出				40.24					40.24
21002	公立医院				46.00					46.00
2100299	其他公立医院支出				46.00					46.00
21004	公共卫生				3,634.94					1,761.83		0.67			1,872.44
2100401	疾病预防控制机构				3,090.46					1,218.02					1,872.44
2100408	基本公共卫生服务				90.00					90.00
2100409	重大公共卫生服务				454.48					453.81		0.67
21099	其他卫生健康支出				408.49							132.82			275.67
2109901	其他卫生健康支出				408.49							132.82			275.67
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																														公开03表
部门：大冶市疾病预防控制中心							2020年度															金额单位：万元
项目							本年支出合计				基本支出			项目支出				上缴上级支出				经营支出							对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次							1				2			3				4				5							6
合计							3,795.07				1,273.64			2,521.43
208		社会保障和就业支出					0.38				0.38
20808		抚恤					0.38				0.38
2080802		伤残抚恤					0.38				0.38
210		卫生健康支出					3,794.69				1,273.27			2,521.43
21001		卫生健康管理事务					40.24							40.24
2100199		其他卫生健康管理事务支出					40.24							40.24
21004		公共卫生					3,345.97				1,180.14			2,165.83
2100401		疾病预防控制机构					2,993.30				1,180.14			1,813.16
2100408		基本公共卫生服务					56.90							56.90
2100409		重大公共卫生服务					295.77							295.77
21099		其他卫生健康支出					408.49				93.13			315.36
2109901		其他卫生健康支出					408.49				93.13			315.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
																								公开04表
部门：大冶市疾病预防控制中心									2020年度															金额单位：万元
收入									支出
项目			行次	金额					项目							行次	合计				一般公共预算财政拨款							政府性基金预算财政拨款						国有资本经营预算财政拨款

栏次				1					栏次								2				3							4						5
一、一般公共预算财政拨款			1	1,848.45					一、一般公共服务支出							33
二、政府性基金预算财政拨款			2						二、外交支出							34
三、国有资本经营财政拨款			3						三、国防支出							35
			4						四、公共安全支出							36
			5						五、教育支出							37
			6						六、科学技术支出							38
			7						七、文化旅游体育与传媒支出							39
			8						八、社会保障和就业支出							40	0.38				0.38
			9						九、卫生健康支出							41	1,513.10				1,513.10
			10						十、节能环保支出							42
			11						十一、城乡社区支出							43
			12						十二、农林水支出							44
			13						十三、交通运输支出							45
			14						十四、资源勘探工业信息等支出							46
			15						十五、商业服务业等支出							47
			16						十六、金融支出							48
			17						十七、援助其他地区支出							49
			18						十八、自然资源海洋气象等支出							50
			19						十九、住房保障支出							51
			20						二十、粮油物资储备支出							52
			21						二十一、国有资本经营预算支出							53
			22						二十二、灾害防治及应急管理支出							54
			23						二十三、其他支出							55
			24						二十四、债务还本支出							56
			25						二十五、债务付息支出							57
			26						二十六、抗疫特别国债安排的支出							58
本年收入合计			27	1,848.45					本年支出合计							59	1,513.47				1,513.47
年初财政拨款结转和结余			28	299.39					年末财政拨款结转和结余							60	634.37				634.37
一般公共预算财政拨款			29	299.39												61
政府性基金预算财政拨款			30													62
国有资本经营预算财政拨款			31													63
总计			32	2,147.84					总计							64	2,147.84				2,147.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																															公开05表
部门：大冶市疾病预防控制中心								2020年度															金额单位：万元
项目																			本年支出
功能分类科目编码								科目名称											小计				基本支出								项目支出


栏次																			1				2								3
合计																			1,513.47				978.40								535.08
208								社会保障和就业支出											0.38				0.38
20808								抚恤											0.38				0.38
2080802								伤残抚恤											0.38				0.38
210								卫生健康支出											1,513.10				978.02								535.08
21001								卫生健康管理事务											40.24												40.24
2100199								其他卫生健康管理事务支出											40.24												40.24
21002								公立医院
2100299								其他公立医院支出
21004								公共卫生											1,472.86				978.02								494.84
2100401								疾病预防控制机构											1,120.87				978.02								142.85
2100408								基本公共卫生服务											56.90												56.90
2100409								重大公共卫生服务											295.09												295.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																			公开06表
部门：大冶市疾病预防控制中心																			金额单位：万元
人员经费							公用经费
科目编码		科目名称			决算数		科目编码			科目名称					决算数			科目编码					科目名称						决算数

301		工资福利支出			903.09		302			商品和服务支出					58.39			307					债务利息及费用支出
30101		基本工资			323.71		30201			办公费					2.35			30701					国内债务付息
30102		津贴补贴			75.33		30202			印刷费								30702					国外债务付息
30103		奖金			1.23		30203			咨询费					1.12			310					资本性支出						0.63
30106		伙食补助费					30204			手续费								31001					房屋建筑物购建
30107		绩效工资			177.97		30205			水费					0.84			31002					办公设备购置						0.47
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			106.29		30206			电费					4.27			31003					专用设备购置						0.17
30109		职业年金缴费			12.19		30207			邮电费								31005					基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费			110.16		30208			取暖费								31006					大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费					30209			物业管理费								31007					信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费					30211			差旅费					5.19			31008					物资储备
30113		住房公积金			96.22		30212			因公出国（境）费用								31009					土地补偿
30114		医疗费					30213			维修（护）费					0.39			31010					安置补助
30199		其他工资福利支出					30214			租赁费								31011					地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助			16.28		30215			会议费								31012					拆迁补偿
30301		离休费			8.38		30216			培训费								31013					公务用车购置
30302		退休费					30217			公务接待费								31019					其他交通工具购置
30303		退职（役）费					30218			专用材料费					11.96			31021					文物和陈列品购置
30304		抚恤金					30224			被装购置费								31022					无形资产购置
30305		生活补助			7.90		30225			专用燃料费								31099					其他资本性支出
30306		救济费					30226			劳务费					1.60			399					其他支出
30307		医疗费补助					30227			委托业务费								39906					赠与
30308		助学金					30228			工会经费					11.13			39907					国家赔偿费用支出
30309		奖励金					30229			福利费								39908					对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴					30231			公务用车运行维护费					0.90			39999					其他支出
30311		代缴社会保险费					30239			其他交通费用					0.55
30399		其他对个人和家庭的补助					30240			税金及附加费用					3.78
							30299			其他商品和服务支出					14.33
人员经费合计					919.37		公用经费合计																						59.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																						公开07表
部门：大冶市疾病预防控制中心												2020年度										金额单位：万元
预算数														决算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费			合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费								公务接待费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费												小计				公务用车购置费		公务用车运行费
1	2			3		4		5			6			7		8				9				10		11		12
19.50	0			16.00		0		16.00			3.50			12.57		0				9.12				0		9.12		3.45
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																											公开08表
部门：大冶市疾病预防控制中心									2020年度																		金额单位：万元
项目									年初结转和结余				本年收入				本年支出										年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称														小计				基本支出				项目支出


栏次									1				2				3				4				5		6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：大冶市疾病预防控制中心	2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市疾病预防控制中心2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市疾病预防控制中心2020年决算总收入是4130.04万元，比2019年增加1497.89万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，防疫项目相关拨款增加，二是门诊接种疫苗的采购成本增加导致相应的疫苗拨款增加。

大冶市疾病预防控制中心2020年决算总支出是3795.07万元，比2019年增加791.77万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，中心新增疫情防控相关支出，二是门诊接种疫苗的采购成本增加导致相应的疫苗支出增加。

（二）收入决算情况说明

大冶市疾病预防控制中心2020年决算总收入是4130.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1848.45万元，占 44.76%；事业收入2148.11万元，占 52.01%；其他收入133.49万元，占3.23%。

（三）支出决算情况说明

大冶市疾病预防控制中心2020年决算总支出是3795.07万元，其中：基本支出为1273.64万元，占33.56%，项目支出为2521.43万元，占66.44%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市疾病预防控制中心2020年财政拨款收入为1848.45万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加54.61万元，主要原因是单位新增5人，人员经费和公用经费相应增加。

大冶市疾病预防控制中心2020年财政拨款支出为1513.47万元，全部用于卫生健康支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款支出为　1513.47万元，其中：基本支出为978.4万元，占64.65%，项目支出为535.08万元，占35.35%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出为978.4万元，其中：人员经费919.37万元，占93.97%，公用经费支出59.03万元，占6.03%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为19.5万元，支出决算数为12.57万元，完成年初预算的64.46%，支出决算数较上年度增加10.77万元，增长598.33%。主要原因是2020年使用新会计制度后，账务处理方式发生改变，原来大部分三公经费因属于业务开支作入各项目支出，现在将其作入基本支出里公用经费。另一方面，受疫情影响，该经费开支2.54万。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行费9.12万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费9.12万元。

年初预算是16万元，完成预算的57%，支出决算数比上年度增加7.52万元，增长470%。主要原因是2020年使用新会计制度后，账务处理方式发生改变，原来大部分三公经费因属于业务开支作入各项目支出，现在将其作入基本支出里公用经费。另一方面，受疫情影响，该经费开支2.54万。

3、公务接待费3.45万元，公务和招商等业务活动共计接待60批次，接待人数525人次。年初预算是3.50万元，完成预算的98.57%，支出决算数比上年度增加3.25万元，增长1625%。主要原因是2020年使用新会计制度后，账务处理方式发生改变，原来大部分三公经费因属于业务开支作入各项目支出，现在将其作入基本支出里公用经费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市疾病预防控制中心2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市疾病预防控制中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市疾病预防控制中心2020年无机关运行经费支出数据，与2019年持平。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市疾病预防控制中心政府采购支出总额为273.02万元，其中政府采购货物支出273.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额273.02 万元，占政府采采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同额273.02万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车4辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产990.8万元，比年初数增加了26.87万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市疾病预防控制中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（涉密项目除外），调整后预算金额为2521.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目5个，一般项目14个，共涉及预算资金2521.43元，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我中心自评得分94分，总体评价良好。（具体详情见部门整体绩效目标自评表）

大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市疾病预防控制中心					评价年度：2020年度	总分：94		评价时间：2021年7月20日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	3297.52	3795.07	10
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3297.52	3795.07	8	15.00%
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出
产出指标	数量指标	工资福利支付人数	5	支付工资福利的在职职工人数	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	102	102	5
	数量指标	离休费发放人数	5	支付离休费的离休职工人数	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	1	1	5
	质量指标
	质量指标
	时效指标	完成时间	5	工资和离休费发放到位时间	得分按照该指标对应权重区间100%记分	全年	全年	5
	时效指标
	成本指标	人员支出	5	支付工资和离休费金额	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	1033.26	1211.85	5	17.00%
	成本指标	公用经费支出					61.79
效益指标	经济效益指标
	经济效益指标
	社会效益指标
	社会效益指标
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标	项目发挥作用时限	5	人员经费支出发挥作用的时限	得分按照该指标对应权重区间100%记分	一年	一年	5
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	5	职工满意度＝满意的职工/被调查的全部职工×100%	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	95%	95%	4
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：疾病防治经费和其他疾病预防控制支出
产出指标	数量指标	疫苗冷链运转	1	免疫规划疫苗的冷链运转次数	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	12	12	1
		疫苗接种	2	疫苗接种针次数	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	200000	192371	1	-3.81%
		健康教育宣传	1	发放宣传资料份数	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	10万以上	16300份	1
		公共场所卫生检测	1	公共场所卫生检测数量	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	50家以上	54家	1
		职业健康体检	1	企业健康体检数量	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	10家以上	11家企业，101人	1
		全年完成主题日宣传和公众咨询活动	1	职业病防治宣传周”、“碘缺乏病日”等健康教育宣传活动次数	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	10	10	1
		从业人员预防性体检人数和办理健康合格证人数	1	办理健康证从业人员数量	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	2万以上	23449人，23348人	1
		艾滋病免费抗病毒治疗完成率	1	完成率=治疗完成数/治疗任务数×100%	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	95%	97.45%	1	2.58%
		发现并治疗管理肺结核患者数	1	完成率=发现并治疗完成数/任务数×100%	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	≥85%	99%	1	16.00%
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	1	筛查率=病原学阳性肺结核患者接受耐药筛查的数量/所有病原学阳性肺结核患者×100%	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	70%	84%	1	20.00%
		病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	1	筛查率=病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查数/病原学阳性肺结核患者密切接触者总数×100%	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	95%	100%	1	5.26%
	质量指标	规范疫情处置率	2	疫情处置是否符合国家有关规定	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	100%	100%	2
		疫情报告的准确率、及时率和规范报告率	1	疫情报告数据的是否准确、及时和规范	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	100%	100%	1
		八苗接种率	2	疫苗接种率=实际接种该疫苗的人数/应接种该疫苗的人数*100%	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	≥95%	≥95%	2
		查螺和查病完成情况	1	实际筛查人数/任务计划数*100%	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	100%	100%	1
		一级医疗机构及个体诊所、村卫生室以及二级医疗机构监测任务	1	全市医疗机构进行常态化消毒质量管理工作，一级医疗机构及个体诊所、村卫生室每年监测一次，二级医疗机构每年监测两次以上	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	100%	100%	1
		同期活动性肺结核治疗成功率达90%以上	1	成功率=同期活动性肺结核治疗成功病例数/同期活动性肺结核治疗总数×100%	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	90%	92.84%	1	3.16%
		患者管理率	1	发现、管理、免费治疗活动性肺结核病例数/任务数*100%	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	90%	90.24%	1	0.27%
		艾滋病规范化随访干预比例	1	规范化随访干预比例=实际规范化随访人数/任务数	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	85%	95.24%	1	12.05%
		艾滋病人生活补助经费发放率	2	艾滋病人生活补助经费发放率=实际发放补贴金额/任务数	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	100%	124.91%	2	24.91%
		报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	1	各类医疗机构网络报告肺结核病人病例，转诊到位病例，追踪到位病例到位情况	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	95%	97.35%	1	2.47%
		建档儿童信息完整率	1	完整率=实际建档儿童的人数/应建档儿童的人数*100%	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	≥99%	99.50%	1	0.51%
		艾滋病哨点监测完成率	2	完成率=实际监测哨点数/应建立监测哨点数×100%	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	100%	100%	2
	时效指标	项目完成时间	1	计免、重大传染病防治、健康管理及职业卫生等工作完成时间	得分按照该指标对应权重区间100%记分			1
	时效指标
	成本指标	项目成本	1	项目成本	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	2162	2521.43	1
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	健康知识知晓率	5	群众的疾病预防健康知识水平得到提高	得分按照该指标对应权重区间100%记分	提高	提高	5
		结核发病率	3	结核病人发病的人数/结核病人数*100%	得分按照该指标对应权重区间100%记分	≤2%	降至53/10万，持稳定水平	2
		群众结核病相关知识知晓率	2	群众的结核病防治知识水平得到提高	得分按照该指标对应权重区间100%记分	≥80%	金牛黄泥知晓率达89%	2	11.25%
	环境效益指标
	可持续影响指标	项目发挥作用时限	5	防疫知识宣传、血防监测工作、设备购置等项目对本单位未来可持续发展的影响时限	得分按照该指标对应权重区间100%记分	持续	持续	5
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控知识受训对象满意度	2	满意度＝满意的受训人数/被调查的全部受训人数×100%	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	100%	96%	1	-4.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务满意度	3	满意度＝满意的接种人数/被调查的全部接种人数×100%	得分按实际完成值/年初目标值*指标权重记分	100%	100%	3
…
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

疾病防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为637万元，执行数为573.57万元，完成预算90％。

主要产出和效益：艾滋病免费抗病毒治疗完成率达91%；发现并治疗管理肺结核患者数要求≥85%，实际完成99%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率预计70%，实际完成84%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率100%；同期活动性肺结核治疗成功率达90%以上，实际92.84%；患者管理率预计90%，实际90.24%；艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)干预要求≥70%，实际90%；艾滋病人生活补助经费发放率124.91%；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率预计95%，实际97.35%；艾滋病哨点监测完成率100%；结核发病率降至53/10万，保持稳定水平；群众结核病相关知识知晓率，经调查，金牛黄泥知晓率达89%；疫苗接种服务满意度100%。

发现的问题及原因：1.基层慢病防控专业人员匮乏。高素质的专业人员缺乏和不稳定，一定程度上影响了慢病防控工作的开展；2.由于艾滋病干预对象的工作地点和时间的多变性，中心高干队干预的效果较差；3.由于新冠肺炎疫情影响，今年免疫疫苗接种针次剂次较去年有所下降；4.2018年结核病防治纳入基本公共卫生服务项目，虽对建档患者规范管理方面有所加强，但各基层卫生单位对主动发现疑似结核病患者积极性不高，普遍存在转诊率低问题。

下一步改进措施：1.加强职工业务技能培训和人才引进，一方面鼓励职工积极参加省或市级组织的培训或组织邀请相关专家或专业人士来单位讲课等方式来提高职工业务技能水平，另一方面通过高校招生或事业单位招聘等方式积极引进一批青年人才，为中心人才队伍注入新鲜血液，提高防控工作效率。2.建议购买公共服务，将艾滋病干预工作适当分配给社区或社会组织，同时相应的下拨干预经费给他们，发挥其主观能动性，增强艾滋病干预工作效果。3.增强免疫疫苗拨款力度，接种门诊应进一步加强疫苗接种工作，提高疫苗接种率，从而有效防范各种疾病。4.一方面建议对有效转诊进行补贴，另一方面加强对各基层卫生机构对结核病患者发现、管理和治疗工作的督导、指导和培训。（具体详情见大冶市疾病预防控制中心疾病防治经费项目支出绩效自评表）

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称疾病防治经费

项目单位大冶市疾病预防控制中心

主管部门大冶市卫生健康局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2021年 06月29日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

郭志雄

电话

13971767522

项目联系人

徐和桥

电话

13329929358

地址

大冶市老东街32号

项目属性

常年性√ 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2020年1月-12月

项目实际执行时间

2020年1月-12月

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

577

894.81

513.57

本级财政

单位自筹

其他

合计

637

954.81

573.57

项目主要工作内容

主要用于大冶市疾病管理、治疗、和疫情控制工作，落实现代疾病控制策略和基本公共卫生服务规范，提高治疗管理水平，针对各类目标人群开展疾病健康促进，对疾病防治卫生人员进行培训等

项目绩效目标

预期

实际

1、同期活动性肺结核治疗成功率达90%以上，新涂阳治愈率达到85%；2、全市全年HIV抗体筛查人次数占总人口比例不低于16%；3、暗娼哨点监测任务完成率达100%；4、全市感染者/病人随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV检测率均不低于95%；5、报告存活的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于90%，在治病人完成一次病毒载量检测的病人比例不低于95%，抗病毒治疗成功率不低于90%；6、扩大国家免疫规划的乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗、无细胞百白破疫苗、含麻疹成分疫苗（麻风疫苗、麻腮风疫苗），以乡为单位接种率达到95%，其他免疫规划疫苗接种率达到90%以上；7、提高死因监测数据完整性，全市年粗死亡率水平达6‰以上；8、报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率达95%；

1、同期活动性肺结核患者治疗成功率92.84%，新涂阳患者治愈率85%；2、全市全年HIV抗体筛查人次数占总人口比例为12.2%；3、暗娼哨点监测任务完成400人，完成率为100%；4、全市感染者/病人的CD4检测率为95.24%，未检测配偶或单阳配偶HIV检测率为96.35%；5、报告存活的感染者和病人抗病毒治疗比例为89.68%，在治病人完成一次病毒载量检测的病人比例为93.76%，抗病毒治疗成功率为了94.23%；6、扩大国家免疫规划的乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗、无细胞百白破疫苗、含麻疹成分疫苗（麻风疫苗、麻腮风疫苗），以乡为单位接种率达到95%，其他免疫规划疫苗接种率达到90%以上；7、全市年粗死亡率6.14‰；8、报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率97.35%。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	2020	艾滋病防治经费	330.00	330.00
2	2020	疾病综合控制	156.81	156.81
3	2020	结核病防治经费	77.00	77.00
4	2020	扩大免疫规划经费	320.00	320.00
5	2020	慢性病防治经费	71.00	71.00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计			954.81	954.81

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额
1	2020	艾滋病防治经费	378.00	150.40
2	2020	疾病综合控制	25.00	215.50
3	2020	结核病防治经费	32.00	60.89
4	2020	扩大免疫规划经费	192.00	107.10
5	2020	慢性病防治经费	10.00	39.68
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计			637	573.57

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率60.07%	1
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3
时效指标	项目完成时间	20	全年	10
成本指标	项目成本	20	573.57万	10
数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗完成率	30	预计95%，实际完成97%	3
	发现并治疗管理肺结核患者数		要求≥85%，实际完成99%	2
	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		预计70%，实际完成84%	2
	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率		预计95%，实际完成100%	2
质量指标	同期活动性肺结核治疗成功率达90%以上		预计90%，实际92.84%	2
	患者管理率		预计90%，实际90.24%	3
	艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)干预		要求≥70%，实际90%	2
	艾滋病人生活补助经费发放率		实际完成率124.91%	5
	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率		预计95%，实际97.35%	2
	艾滋病哨点监测完成率		100%	4
经济效益		30
社会效益	结核发病率		降至53/10万，持稳定水平	8
社会效益	群众结核病相关知识知晓率		金牛黄泥知晓率达89%	9
环境效益
可持续影响
服务对象满意度	接种服务满意度		100%	10
服务对象满意度
合计	—	100	—	92	—

项目支出绩效自评指标表

项目支出绩效自评结果表

项目名称		疾病防治经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	10	20		27	27	92	优
存在的问题及建议	1．由于艾滋病干预对象的工作地点和时间的多变性，中心高干队干预的效果较差，建议购买公共服务，将艾滋病干预工作适当分配给社区或社会组织，同时相应的下拨干预经费给他们，发挥其主观能动性，增强艾滋病干预工作效果；2.由于新冠肺炎疫情影响，今年免疫疫苗接种针次剂次较去年有所下降，建议各接种门诊加强疫苗接种工作，例如延长工作时间、多渠道未种通知；3.基层慢病防控专业人员匮乏。高素质的专业人员缺乏和不稳定，一定程度上影响了慢病防控工作的开展，建议加强职工业务技能培训和人才引进，一方面鼓励职工积极参加省或市级组织的培训或组织邀请相关专家或专业人士来单位讲课等方式来提高职工业务技能水平，另一方面通过高校招生或事业单位招聘等方式积极引进一批青年人才，提高防控工作效率；4.各基层卫生单位对主动发现疑似结核病患者积极性不高，普遍存在转诊率低问题，一方面建议对有效转诊进行补贴，另一方面加强对各基层卫生机构对结核病患者发现、管理和治疗工作的督导、指导和培训。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	郭志雄		主任			疾控中心
	徐和桥		副主任			疾控中心
	方向明		副主任			疾控中心


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		疾病防治经费
项目负责人			郭志雄	电话	13971767522	项目联系人		黄保华	电话	0714-8716305
问题整改情况	项目资金上支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出本办提出意见报卫计局财务主管领导请示审批、核实，经市领导批示，在市财政局预算中心拨付，无违规情况。在以后的项目建设中，更加严格按财务制度执行。项目内容上加强疾控人才队伍建设，为基层吸纳和培养专业技术人员提供政策环境和经费支持，进一步充实和稳定专业队伍。通过实施有针对性的宣传教育活动来逐步提高全社会对免疫规划疫苗接种的重视程度，通过普及预防接种知识，不断提高广大群众接种疫苗的主观能动性；通过加强对流动儿童的主动搜索，及时发现漏种儿童，不断提高预防接种工作效果。引进结核病防治新技术、新设备，保证结核病防治工作的可持续发展。通过加强对重点人群的主动筛查行动，及时发现疫情，不断提高干预工作效果；通过多部门协调和不断创新感染者和高危人群管理措施来实施“源头治理”行动，逐步减少或消除疫情传播隐患；进一步强化娱乐场所干预措施的针对性和可及性，适时开展阻断传播行动，努力减轻危害，遏制疫情快速上升之势；继续开展和完善真情帮助“一对一”行动，切实解决艾滋病家庭的实际困难，切实保障他们的合法权益，促进社会和谐。项目管理上切实贯彻预防为主的卫生工作方针，充分体现政府行为，进一步加强领导，落实必要的防治经费，继续加强和完善“政府主导、部门各司其职、全社会共同参与”的重大传染病防治的长效工作机制，实行分类管理、分工负责、突出重点的责任管理工作机制，进一步加大投入力度，落实有效投入、整合资源、保证防治工作全面开展的保障机制，进一步建立健全艾滋病、结核病等防治和计划免疫工作网络，确保各项疾病防治工作管理规范化、治疗科学化和处置法制化。
结果应用情况	社会效益有较大改变，市民对疾病的预防意识进一步加强。下年度预算将会根据今年项目支出及各科室项目支出计划做出适当调整，更加合理地对各大项目资金进行协调分配，从而提高项目资金的配置和使用。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日							主管部门（盖章）年月日

其他疾病预防控制项目绩效自评综述：项目全年预算数为1525万元，执行数为1947.86万元，完成预算127％。

主要产出和效益：1-12月份完成疫苗冷链运转12次，无人为导致的疫苗责任问题发生；疫苗接种针次数192371次；发放健康教育宣传资料份数16300份；公共场所卫生检测54家；职业健康体检11家企业，101人；全年完成主题日宣传和公众咨询活动10次；从业人员预防性体检23449人和办理健康合格证23348人；规范疫情处置率100%；疫情报告的准确率、及时率和规范报告率100%；疫苗接种服务满意度100%；八苗接种率≥95%；查螺和查病完成情况完成率100%；一级医疗机构及个体诊所、村卫生室以及二级医疗机构监测任务100%；健康知识知晓率提高；人群对血吸虫的防治知晓情况提高；急性血吸虫病发生情况无；保持国家血吸虫病消除标准状态；疫情防控知识受训对象满意度96%。

发现的问题及原因：1.血防专业技术人员业务素质不高，导致在工作开展过程中存在监测、指导、管理不到位的现象；2.血防人员人事变动频繁，增加了血防所连续性开展工作的困难性

下一步改进措施：1.加强健康教育力度，扎实做好血防宣教工作，在有螺地带设置警示牌，做好人、畜接触疫水的干预工作，不断提高历史疫区人民群众自我防护意识和防护能力。2.加强基层血防队伍建设，根据规范要求、进一步完善血防资料，将防治重点前移，提高血防队伍的整体防控能力。3.鉴于我市周边县市均是血吸虫病疫区，陆地相连、水系相通，特别是四顾闸防螺工程维护任务十分繁重，并且钉螺经过植物、动物等机械性传入我市，隐患较多。因此必须加大对基础设施建设工程投入及血防交通工具、工作设备投入。（具体详情见大冶市疾病预防控制中心其它疾病预防控制支出项目支出绩效自评表）

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称其他疾病预防控制支出

项目单位大冶市疾病预防控制中心

主管部门大冶市卫生健康局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2021年 06月29日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

郭志雄

电话

13971767522

项目联系人

徐和桥

电话

13329929358

地址

大冶市老东街32号

项目属性

常年性√ 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2020年1月-12月

项目实际执行时间

2020年1月-12月

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

单位自筹

1523

1945.86

其他

合计

1525

1947.86

项目主要工作内容

项目绩效目标

预期

实际

1、查螺面积：50万平方米；2、人群查病：1000人；3、做好省级监测点的各项监测工作，掌握疫情动态；4、历史疫区群众和学生对血吸虫病防治知识知晓率分别达95%和100%；5、积极配合我市创建全国卫生城市，积极落实好健康教育与促进、病媒生物防制、公共卫生服务等；6、扩大国家免疫规划的乙肝疫苗、卡介苗等，以乡为单位接种率达到95%，其他免疫规划疫苗接种率达到90%以上；7、重点做好中小学生的健康管理工作，学生覆盖率达90%。8、一级以上医疗机构及村卫生室消毒监测率达到100%

1、已完成对历史螺区的查螺工作。完成率100%；2、已完成1028人的查病工作。完成率100%；3、已完成省级监测点查病工作386人，外来人口监测200人；

4、已对历史疫区群众和中小学生的血吸虫防治知识进行了广泛宣传培训和教育；5、全市创卫工作中，疾控中心承担的健康教育与促进、病媒生物防制、公共卫生服务三个大项考核指标，顺利通过国家检查验收；6、扩大国家免疫规划的乙肝疫苗、卡介苗等，以乡为单位接种率达到95%，其他免疫规划疫苗接种率达到90%以上；7、2020.11.30-2021.1.16年完成城区义务阶段学生健康体检情况，由于湖北省开展了学生见病和健康影响因素监测工作，此项工作队分两批进行，第一批体检14所学校，共体检24542人，建档率98%；8、全市医疗机构进行常态化消毒质量管理工作，一级医疗机构及个体诊所、村卫生室每年监测一次，二级医疗机构每年监测两次以上

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	2020	医用设备购置费	35.88	35.88
2	2020	爱国卫生经费	10	10
3	2020	办公设备购置	35	35
4	2020	公用经费	443.85	443.85
5	2020	冷链、血防经费	15	15
6	2020	聘用人员工资及劳务费	95	95
7	2020	其他对个人和家庭的补助	93.13	93.13
8	2020	卫生应急经费	10	10
9	2020	往来及其他	0	0
10	2020	业务用房维修改造	60	60
11	2020	印刷费	10	10
12	2020	职工工作餐费	40	40
13	2020	专用材料成本	1100	1100
14	2020	精神卫生经费	0	0
15
16
17
18
19
20
合计			1947.86	1947.86

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额
1	2020	医用设备购置费	100.00	100.00
2	2020	爱国卫生经费	10.00	0.00
3	2020	办公设备购置	35.00	53.77
4	2020	公用经费		323.24
5	2020	冷链、血防经费	29.00	41.04
6	2020	聘用人员工资及劳务费	95.00	140.39
7	2020	其他对个人和家庭的补助		93.13
8	2020	卫生应急经费	10.00	0.52
9	2020	往来及其他		1.92
10	2020	业务用房维修改造	60.00	51.07
11	2020	印刷费	10.00	0.00
12	2020	职工工作餐费	40.00	41.00
13	2020	专用材料成本	1100.00	1100.00
14	2020	精神卫生经费	36.00	1.78
15
16
17
18
19
20
合计			1525.00	1947.86

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3
时效指标	项目完成时间	20	全年	10
成本指标	项目成本	20	1947.86万	10
数量指标	疫苗冷链运转次数	30	12次	2
	疫苗接种针次数		192371次	2
	发放健康教育宣传资料份数		16300份	3
	公共场所卫生检测		54家	2
	职业健康体检		11家企业，101人	2
	全年完成主题日宣传和公众咨询活动至少10次		10次	3
	从业人员预防性体检人数和办理健康合格证人数		23449人，23348人	3
质量指标	规范疫情处置率		100%	3
	疫情报告的准确率、及时率和规范报告率		100%	2
	八苗接种率		≥95%	3
	查螺和查病完成情况		完成率100%	2
	医疗机构监测任务		100%	2
经济效益		30		0
社会效益	健康知识知晓率		提高	5
社会效益	人群对血吸虫的防治知晓情况		提高	5
环境效益	急性血吸虫病发生情况		无	6
可持续影响	是否保持国家血吸虫病消除标准状态		是	5
服务对象满意度	疫情防控知识受训对象满意度		96%	5
合计	—	100	—	95	—

项目支出绩效自评结果表

项目名称		其他疾病预防控制支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		29	26	95	优
存在的问题及建议	1、基层血防项目资金使用随意性大，计划性不强，致使项目资金使用规范性和合理性有所欠缺。 2、基层血防工作人员素质较差，项目资金管理人员缺乏，影响项目资金的正常使用和使用进度,导致项目资金使用率不高。 3、由于基层血防工作人员不稳定和人员素质不高，建议上级多举办一些项目资金管理与使用方面的培训班，培养高素质的基层项目资金管理人员，使基层血防项目资金使用更规范化和合理化，不断提高项目资金使用率，从而达到项目资金专款专用的效果。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	郭志雄		主任			疾控中心
	徐和桥		副主任			疾控中心
	方向明		副主任			疾控中心


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		其他疾病预防控制支出
项目负责人			郭志雄	电话	13971767522	项目联系人		黄保华	电话	0714-8716305
问题整改情况	项目资金上支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出本办提出意见报卫计局财务主管领导请示审批、核实，经市领导批示，在市财政局预算中心拨付，无违规情况。在以后的项目建设中，更加严格按财务制度执行。项目内容上一是加强卫生应急体系建设，在2020年，疾控中心新项目建设纳入我市十大重点卫生项目建设，中心需要对新项目建设紧密跟进，建言建策，认真设计、规划、建设新的卫生应急指挥中心、卫生应急作业中心，卫生检测实验大楼、卫生应急检测移动系统。同时中心要进一步加大数据的收集和分析能力，开展高质量应急演练，确保在重大疫情特别是发生突发公共卫生事件时能及时有效处置。二是加强人才队伍建设，一方面加强疾控中心职称改革，争取上级支持，确保岗位设置中高级职称的比例至少大于专业人员比例的15%以上，以此鼓励预防医学专业人员学业务，钻业务。另一方面加强人才培训，将公卫医师规培纳入国家规培计划。此外，有计划地进行人才引进，确保高素质人才引得进留得住。三是建立合理有效的绩效分配方案。中心按照事业单位一级设置，二级管理要求，要有效利用政策拓展收入渠道，同时建立合理有效的绩效分配方案，打破现有收入的分配机制，提高职工的工作积极性。项目管理上切实贯彻预防为主的卫生工作方针，充分体现政府行为，进一步加强领导，落实必要的防治经费，继续加强和完善“政府主导、部门各司其职、全社会共同参与”的重大传染病防治的长效工作机制，实行分类管理、分工负责、突出重点的责任管理工作机制，进一步加大投入力度，落实有效投入、整合资源、保证防治工作全面开展的保障机制，进一步建立健全艾滋病、结核病等防治和计划免疫工作网络，确保各项疾病防治工作管理规范化、治疗科学化和处置法制化。
结果应用情况	进一步扩大人才队伍，今年将人才招聘纳入大冶市事业单位统考计划中，计划招录4名市民对疾病的预防意识进一步加强。下年度预算将会根据今年项目支出及各科室项目支出计划做出适当调整，更加合理地对各大项目资金进行协调分配，从而提高项目资金的配置和使用。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日							主管部门（盖章）年月日

（三）绩效评价结果应用情况

中心认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

下一步工作中，中心将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。