大冶市公共就业和人才服务局

发表日期：2021-09-03 文章来源：大冶市公共就业和人才服务局

第一部分：大冶市公共就业和人才服务局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市公共就业和人才服务局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市公共就业和人才服务局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市公共就业和人才服务局概况

（一）主要职责

1、负责宣传党和国家的各项就业方针政策和法律法规。

2、负责全市下岗失业人员就业再就业工作。

3、负责开展统筹城乡就业工作。

4、负责向城乡劳动者和全市用人单位提供优质高效公共就业服务。

5、负责全市人力资源市场的管理。

6、负责全市就业技能培训。

7、负责全市失业保险的扩面征收、缴费基数的申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用，失业人员的登记、管理和服务等工作。

8、负责推进全民创业促就业工作。

（二）部门决算单位构成

大冶市公共就业与人才服务局为市政府直属事业单位，加挂大冶市就业训练中心的牌子。内设局办公室、财务审计科、市场科、创业科、培训科、失业保险科、人事代理科、再就业办公室共8个科室。

第二部分：大冶市公共就业和人才服务局2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市公共就业和人才服务局	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	692.3	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	692.3
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	692.3	本年支出合计	58	692.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	692.3	总计	62	692.3
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市公共就业和人才服务局			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		692.30	692.30
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
2010605	财政国库业务
2010608	财政委托业务支出
2010699	其他财政事务支出
205	教育支出
20508	进修及培训
2050899	其他进修及培训
208	社会保障和就业支出	692.30	692.30
20808	抚恤
2080802	伤残抚恤
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市公共就业和人才服务局			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计
201		一般公共服务支出
20106		财政事务
2010601		行政运行
2010605		财政国库业务
2010608		财政委托业务支出
2010699		其他财政事务支出
205		教育支出
20508		进修及培训
2050899		其他进修及培训
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：大冶市公共就业和人才服务局				2020年度						金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次		合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1		栏次			2		3			4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	692.30		一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3			三、国防支出	35
	4			四、公共安全支出	36
	5			五、教育支出	37
	6			六、科学技术支出	38
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8			八、社会保障和就业支出	40		692.30		692.30
	9			九、卫生健康支出	41
	10			十、节能环保支出	42
	11			十一、城乡社区支出	43
	12			十二、农林水支出	44
	13			十三、交通运输支出	45
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15			十五、商业服务业等支出	47
	16			十六、金融支出	48
	17			十七、援助其他地区支出	49
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19			十九、住房保障支出	51
	20			二十、粮油物资储备支出	52
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23			二十三、其他支出	55
	24			二十四、债务还本支出	56
	25			二十五、债务付息支出	57
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	692.30		本年支出合计	59		692.30		692.30
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29				61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	692.30		总计	64		692.30		692.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
											公开05表
部门：大冶市公共就业和人才服务局			2020年度								金额单位：万元
项目						本年支出
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出			项目支出


栏次						1		2			3
合计						692.30		692.30
201			一般公共服务支出
20106			财政事务
2010601			行政运行
2010602			一般行政管理事务
2010605			财政国库业务
2010608			财政委托业务支出
2010699			其他财政事务支出
205			教育支出
20508			进修及培训
2050899			其他进修及培训
208			社会保障和就业支出			692.30		692.30
20808			抚恤
2080802			伤残抚恤
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市公共就业和人才服务局 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	665.78	302	商品和服务支出	25.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	197.74	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	106.54	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	193.42	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.40	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	39.71	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	18.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备
30113	住房公积金	39.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.91	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.69	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		666.79	公用经费合计					25.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
	部门：大冶市公共就业和人才服务局 2020年度金额单位：万元
	预算数									决算数
	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	1	2		3	4		5	6		7		8		9	10		11			12
	0.15	0.00		0.00	0.00		0.00	0.15		0.15		0.00		0.00	0.00		0.00			0.15
	注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																		公开08表
部门：大冶市公共就业和人才服务局						2020年度												金额单位：万元
项目						年初结转和结余			本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称								小计		基本支出			项目支出


栏次						1			2		3		4			5		6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市公共就业和人才服务局 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市公共就业和人才服务局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市公共就业和人才服务局2020年决算总收入是692.3万元，比2019年减少4.77万元，主要原因是受疫情影响，减少开销。

大冶市公共就业和人才服务局2020年决算总支出是692.3万元，比2019年减少4.77万元，主要原因是受疫情影响，减少开销。

（二）收入决算情况说明

大冶市公共就业和人才服务局2020年决算总收入是692.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入692.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市公共就业和人才服务局2020年决算总支出是692.3万元，其中：基本支出为692.3万元，占100%；项目支出为0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市公共就业和人才服务局2020年财政拨款收入为692.3万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少4.77万元，主要原因是受疫情影响，减少开销。

大冶市公共就业和人才服务局2020年财政拨款支出为692.3万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出692.3万元，农林水支出0万元；比2019年减少4.77万元，主要原因是受疫情影响，节省开支，导致本年度支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市公共就业和人才服务局2020年一般公共预算财政拨款支出为692.3万元，其中：基本支出为692.3万元，占100%，项目支出为0万元，占0%。比2019年减少4.77万元，主要原因是受疫情影响，节省开支，导致本年度支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市公共就业和人才服务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为692.3万元，其中：人员经费666.79万元，占96.32%，公用经费支出25.51万元，占3.68%。比2019年减少4.77万元，主要原因是受疫情影响，节省开支，导致本年度支出减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数较上年度增加0.06万元，增长66.67%。主要原因是公务和招商等业务活动共计接待1批次，接待人数12人次。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无公务用车购置及运行费。

3、公务接待费0.15万元，公务和招商等业务活动共计接待1批次，接待人数12人次。年初预算是0.15万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加0.06万元，增长66.67%。主要原因是本年度仅招待1次，人数12人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市公共就业和人才服务局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市公共就业和人才服务局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市公共就业和人才服务局2020年机关运行经费支出 25.51万元，比2019年减少60.22万元，下降70.25%，主要原因是：受疫情影响，节省开支，导致本年度支出减少。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市公共就业和人才服务局政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市公共就业和人才服务局共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年减少1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产198.68万元，比年初数减少了6.28万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局2020年部门整体支出目标与年初预算基本一致，达到了预期绩效目标，在产出指标及效益指标上完成较好，尤其在享受职业培训补贴人员数量、享受社会保险补贴人员数量、享受公益性岗位补贴人员数量上亮点突出。群众对就业扶持政策经办服务满意度较高。同时在通过本次绩效自评过程中发现了稳岗补贴发放滞后等问题，为下一步就业、失业工作画出了重点，指明了方向。其中：

城镇新增就业9076人，完成年度目标任务的248.66%；失业人员再就业3674人，完成年度目标任务的181.88%；就业困难人员就业1511人，完成年度目标任务的115.34%；农村劳动力转移就业7087人，完成年度目标任务的101.24%；新增高校毕业生就业创业1080人；城镇登记失业率3.59%；扶持创业1571人，完成年度目标任务的168.92%；带动就业4693人，完成年度目标任务的201.85%；新增发放创业担保贷款7464万元，完成年度目标任务的213.26%；新增返乡创业539人，完成年度目标任务的115.91%；失业保险参保46468人，完成完成年度目标任务的101.02%，征收失业保险费1100万元；组织各类培训9508人，完成年度目标任务的105.64%，其中创业培训968人，完成年度目标任务的107.56%；组织大学生实习实训1862人，完成年度目标任务的219.06%。

本年度各项绩效考核目标基本达到预期绩效要求，绩效评价等级为良好。

大冶市部门整体支出绩效自评表
单位名称:大冶市公共就业和人才服务局					评价年度：2020年度	总分：84		评价时间：2020年12月31日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	692.3	692.3	6
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	692.3	692.3	6
目标1：
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	2		≤9410得0分，＞9510得2分	9410	9416	2
		享受职业技能鉴定补贴人员数量	2		≤90得0分，＞99得2分	100	100	2
		享受社会保险补贴人员数量	2		≤3030得0分，＞3100得2分	3030	3039	2
		享受公益性岗位补贴人员数量	2		≤1330得0分，＞1400得2分	1430	1432	2
		享受就业见习补贴人员数量	2		≤160得0分，＞165得2分	160	166	2
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	2		≤90%得0分，＞94%得2分	≥95%	≥95%	2
		国家级高技能人才培训基地建设数量	1		＞1得1分	1	1	0
		大师工作室建设数量	1		＞1得1分	1	1	0
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
		享受职业培训补贴后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
		社会保险补贴发放准确率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
		公益性岗位补贴发放准确率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
		就业见习补贴发放准确率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
		求职创业补贴发放准确率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
	时效指标	资金在规定时间内下达率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
	成本指标	职工工资福利支出	3		≤600得3分	600	581.63	3
		对个人家庭补助支出	3		≤1.5得3分	1.5	1.11	3
		日常公用支出	3		＞80得2分	80	85.73	2
		创业就业工作经费	3		≤12得3分	12	11.6	3
		三支一扶工作经费	3		≤2得3分	2	2	3
		档案管理工作经费	3		≤3得3分	3	3	3
		网络平台工作经费	3		≤2得3分	2	2	3
		失业保险征缴工作经费	3		≤5得3分	5	5	3
		公益性岗位监管经费	3		≤5得3分	5	5	3
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	3		≤9410得0分，＞9410得3分	14773	14773	3
		年末城镇登记失业率	3		≤4.5%得3分，＞4.5%得0分	≤4.5%	≤4.5%	3
		年末高校毕业生总体就业率	3		≤95%得0分，＞95%得3分	≥95%	≥95%	3
		失业人员再就业人数	3		≤3600得0分，＞3700得3分	3630	3640	2
		就业困难人员就业人数	3		≤2100得0分，＞2200得3分	2180	2187	2
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	2		≤95%得0分，＞98%得2分	≥95%	≥95%	1
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	2		≤1得2分，＞1得0分	≤1	≤1	2
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	2		≤85%得0分，＞95%得2分	≥85%	≥85%	1
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	2		≤85%得0分，＞95%得2分	≥90%	≥90%	1
目标2：
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	2		≤9410得0分，＞9500得2分	9410	9416	2
		享受职业技能鉴定补贴人员数量	2		≤90得0分，＞99得2分	100	100	2
		享受社会保险补贴人员数量	2		≤3000得0分，＞3010得2分	3030	3039	2
		享受公益性岗位补贴人员数量	2		≤1330得0分，＞1400得2分	1430	1432	2
		享受就业见习补贴人员数量	2		≤160得0分，＞165得2分	160	166	2
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	2		≤90%得0分，＞94%得2分	≥95%	≥95%	2
		国家级高技能人才培训基地建设数量	1		＞1得1分	1	1	0
		大师工作室建设数量	1		＞1得1分	1	1	0
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
		享受职业培训补贴后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
		社会保险补贴发放准确率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
		公益性岗位补贴发放准确率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
		就业见习补贴发放准确率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
		求职创业补贴发放准确率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
	时效指标	资金在规定时间内下达率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	2		≤95%得0分，＞95%得2分	≥95%	≥95%	2
	成本指标	职工工资福利支出	3		≤600得3分	600	581.63	3
		对个人家庭补助支出	3		≤1.5得3分	1.5	1.11	3
		日常公用支出	3		＞80得2分	80	85.73	2
		创业就业工作经费	3		≤12得3分	12	11.6	3
		三支一扶工作经费	3		≤2得3分	2	2	3
		档案管理工作经费	3		≤3得3分	3	3	3
		网络平台工作经费	3		≤2得3分	2	2	3
		失业保险征缴工作经费	3		≤5得3分	5	5	3
		公益性岗位监管经费	3		≤5得3分	5	5	3
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	3		≤9410得0分，＞9410得3分	14773	14773	3
		年末城镇登记失业率	3		≤4.5%得3分，＞4.5%得0分	≤4.5%	≤4.5%	3
		年末高校毕业生总体就业率	3		≤95%得0分，＞95%得3分	≥95%	≥95%	3
		失业人员再就业人数	3		≤3600得0分，＞3700得3分	3630	3640	2
		就业困难人员就业人数	3		≤2100得0分，＞2200得3分	2180	2187	2
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	2		≤95%得0分，＞98%得2分	≥95%	≥95%	1
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	2		≤1得2分，＞1得0分	≤1	≤1	2
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	2		≤85%得0分，＞95%得2分	≥85%	≥85%	1
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	2		≤85%得0分，＞95%得2分	≥90%	≥90%	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—

（二）部门决算中项目绩效自评结果

大冶市公共就业和人才服务局项目绩效自评综述：项目全年预算数为692.3万元，执行数为692.3万元，完成预算100％。

一是绩效目标制定缺乏科学性。历年来绩效目标的设置、评分、考核都是根据工作经验而定，缺乏前瞻性和指导性。

二是与绩效管理相关的统计报表填报缺乏科学性。由于绩效管理工作开展时间较短，实际经验不足，且上级主管部门未对报表的编制、指标内涵及计算方法进行专门的培训，财务审计科在填报数据时更多地依赖于主观理解。例如，质量指标中的职业培训补贴发放准确率、社会保险补贴发放准确率等指标，由于无文件明确规定这类指标的内涵、计算方法等，财务科室在填报时只能依赖于职业判断及工作经验，导致各报表间出现数据矛盾、与实际情况有出入等现象，从而影响财政资金绩效评价考核。

（三）绩效评价结果应用情况

我局在完成年初下达的目标任务的前提下，建立和健全财政资金管理制度，做到了资金使用安全、合法合规；在项目管理上，做好规划先行、计划明确、管理规范；在效益上，落实各项就业资金补贴，引导带动就业创业，取得了经济效益和社会效益的双丰收，得到了上级主管部门和社会公众的高度肯定。同时在后期工作中大量借鉴前期绩效评价结果，更好的指导后面的就业创业工作。

针对2020年此项绩效评价结果，我局动员全局力量，深入分析就业动态，资金使用规律等，走访各乡镇，下基层，进企业，进行了大量的调查摸底，在年初各业务科室针对本科室所承担的业务做了全面且科学的规划。使得2020年就业补助资金在使用过程中基本保持收支平衡。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中，我局将提高财政资金绩效的编制水平和统筹安排。

（1）科学合理制定资金绩效管理目标。绩效目标应既具备可行性，即在当前现有的基础上通过努力可以实现，也应具备先进性，即略高于现有水平，富有挑战性，能对员工产生较大的激励作用。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，全局上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动员工的积极性。

（2）统筹布局全年工作任务，加强各业务科室相互配合。全年绩效目标制定后，首先应在全局范围内对绩效目标的内容进行详细分解，布置到相关业务科室，明确各科室应负责的具体目标；其次，各业务科室以分解到位的具体绩效目标为中心，制定年度工作计划，分清业务主次，调配各项资源，合理安排各项工作，以期实现既定的绩效目标；最后，在日常工作中，各业务科室应相互配合，实现资源共享，不仅要完成本科室分配的任务，也应协助其他科室完成绩效目标。

（3）深度宣传各项就业、创业政策，帮助受益群体制定长远职业规划。在就业与人才服务局的不断努力下，越来越多的就业困难人员、失业人员、高校毕业生、农村转移就业劳动者等人群了解、熟悉国家制定的各项就业、创业政策，并享受各项就业资金补贴。但是，由于经济、生活等各方面压力，不少人员在申请就业资金补贴时，着眼于短期经济利益，片面考虑如何尽快拿到就业资金补贴，而忽略了长远职业规划。比如，在选择职业技能培训时，不少培训人员选择培训期间短、难度较低的工种，培训结束后期望立即拿到职业技能补贴。同时，选择培训工种时，盲目考虑目前社会热门行业、饱和行业，未能对行业未来就业前景客观分析，忽视长远职业规划。这些行为受益群体在享受国家政策福利后，仍然没有就业，或是即使目前暂时就业，从长远角度讲由于就业竞争压力大，失业风险较高。从而使得就业补助财政资金的效益性大打折扣。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。