大冶市燃气管理处

大冶市燃气管理处2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市燃气管理处概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市燃气管理处2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市燃气管理处2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市燃气管理处概况

（一）主要职责

我单位是一个股级事业单位，2001年成立以来，承担着全市燃气行业管理工作。因2012年取消收费项目，自2013年后由差额拨款改为全额财政拨款。核定事业编制6人，实有8人。

主要职能：1、贯彻执行国家有关燃气管理的法律、法规、法章；编制全市燃气事业发展规划，经市政府批准后组织实施；拟定全市燃气行业规范性文件， 加强市政府宏观调控，对全市燃气行业依法进行安全管理。

2、对全市新建、扩建、改建燃气工程以及燃气经营网点的布局进行规划并按规定办理有关手续；会同有关部门对燃气工程进行设计审查和竣工验收等等。

（二）部门决算单位构成

燃气管理处是一个股级事业单位，核定事业编制6人，实有8人，2001年成立以来，承担着全市燃气行业管理工作。作为全市燃气行业的行政主管机构，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的理念，始终把燃气安全管理工作摆在日常工作的首位。

第二部分：大冶市燃气管理处2020年部门决算报表

第三部分：大冶市燃气管理处2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市燃气管理处2020年决算总收入是94.11万元，比2019年增加23.62万元，主要原因是根据财政专项534号增拨燃气安全协管劳务费20万及人员增资。

大冶市燃气管理处2020年决算总支出是74.11万元，比2019年增加3.62万元，主要原因是人员工资增加。

（二）收入决算情况说明

大冶市燃气管理处2020年决算总收入是94.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.11万元，占100 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市燃气管理处2020年决算总支出是74.11万元，其中：基本支出为74.11万元，占100%，项目支出为0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市燃气管理处2020年财政拨款收入为94.11万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加23.62万元，主要原因是根据财政专项534号增拨燃气安全协管劳务费20万及人员增资。

大冶市燃气管理处2020年财政拨款支出为74.11万元，其中：一般公共服务支出74.11万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元。比2019年增加23.62万元，主要原因是根据财政专项534号增拨燃气安全协管劳务费20万及人员增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市燃气管理处2020年一般公共预算财政拨款支出为74.11万元，其中：基本支出为74.11万元，占100%，项目支出为0万元，占0%。比2019年增加23.62万元，主要原因是根据财政专项534号增拨燃气安全协管劳务费20万及人员增资。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市燃气管理处2020年一般公共预算财政拨款基本支出为74.11万元，其中：人员经费68.4万元，占92%，公用经费支出5.7万元，占8%。比2019年增加23.62万元，主要原因是根据财政专项534号增拨燃气安全协管劳务费20万及人员增资。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是单位规模小，没有此类支出。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是单位规模小，没有此类支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是单位规模小，没有此类支出。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是单位规模小，没有此类支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市燃气管理处2020年无政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市燃气管理处2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市财政局2020年机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市财政局政府采购支出总额为0万元，与2019年持平。

 3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市财政局共有车辆0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产0万元，比年初数增加了0万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市燃气管理处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（涉密项目除外），调整后预算金额为 20万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。其中，重点项目0个，一般项目1个，共涉及预算资金20万元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，大冶市燃气管理处2020年燃气安全生产监管劳务费20万元整，于2021年1月全额拨付到位，其中本级财政拨款20万元，无其他拨款。大冶市燃气管理处2020年燃气安全生产管理资金拨付后，我处严格按城管局财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用，单独列支，主要用于我处项目支出中燃气安全生产监管劳务费支出，截至2021年7月31日燃气安全生产监管劳务费支出20万元，共计20万元，无结余。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2020年安全生产劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。

主要产出和效益：我局组织财务人员参加的绩效目标评价专班，一是对大冶市燃气管理处2020年燃气安全生产监管劳务费进行自我考核考评；二是开展项目区人民群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，最后对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对大冶市燃气管理处2020年燃气安全生产的实施管理、安全效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

发现的问题及原因：资金拨付比较晚，原因是属于新增项目。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

2020年燃气安全监管劳务费项目绩效自评综述：我处2020年度部门预算项目中，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我中心自评等次:优秀，自评得分为97分。（详细略见项目绩效自评表）按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称       2020年安全生产监管劳务费                                  

项目单位    大冶市燃气管理处                                        

主管部门     大冶市城市管理执法局                                       

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  

2021年 7月 26日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

       单位：万元

项目资金拨入情况表

单位：万元

项目资金支出情况表

单位：万元