大冶市应急管理局2020年部门决算
目 录
第一部分：大冶市应急管理局概况
（一）主要职责
（二）部门决算单位构成
第二部分：大冶市应急管理局2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：大冶市应急管理局2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市应急管理局概况
（一）主要职责
1、负责应急管理工作，指导全市各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，指导应急避难设施建设。
4、按照应急管理部统一部署，做好全市应急管理信息系统建设相关工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。
8、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
9、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
10、组织实施消防工作，实行消防监督和应急抢险救援工作。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作，根据市政府要求负责组织全市安全生产有关会议、督办落实和提出意见建议、发布全市安全生产信息、分析和预测全市安全生产形势等工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法对承接黄石市下放管理的矿山企业及尾矿库安全生产工作实施综合监督管理。
14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
18、承担全市自然灾害和事故灾害应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
19、负责全市应急管理领域人才队伍建设工作。
20、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
21、完成上级交办的其他任务。
22、职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失；三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
23、有关职责分工。
与市自然资源和规划局、市水利和湖泊局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
(1)市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织较大以上灾害应急处置工作；组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平合，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。
(2)必要时，市自然资源和规划局、市水利和湖泊局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
(3)市其他有关部门负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，按照全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行市应急指挥机构指令。
（二）部门决算单位构成
根据市委办公室、市政府办公室关于印发《大冶市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办发[2019]46号）文件规定，核定我局是市政府工作部门，为正科级，加挂市地震办公室牌子。机关财拨行政编制31名、事业编制10名、工勤编制1名；监察大队事业编制26名（财拨事业编制18名、自筹事业编制8名）；国有矿山大队事业编制5名（财拨事业编制5名），救灾物资储备中心事业编制4名（财拨事业编制4名）。设局长1名，副局长4名，政治部主任1名，总工程师1名；内设机构领导职数12名。2020年12月底我局实有在职在编职工72人，退休职工13人。
第二部分：大冶市应急管理局2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市应急管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,544.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 154.89 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2,237.12 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,544.35 | 本年支出合计 | 58 | 2,392.01 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 152.34 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,544.35 | 总计 | 62 | 2,544.35 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
（二）收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：大冶市应急管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,544.35 | 2,544.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,294.35 | 2,294.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,697.35 | 1,697.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,442.29 | 1,442.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 78.64 | 78.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 应急救援 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 140.22 | 140.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22403 | 森林消防事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240399 | 其他森林消防事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
（三）支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：大冶市应急管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,392.01 | 1,442.23 | 949.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 154.89 | 0.00 | 154.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 154.89 | 0.00 | 154.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 154.89 | 0.00 | 154.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,237.12 | 1,442.23 | 794.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,654.95 | 1,442.23 | 212.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,442.23 | 1,442.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 78.64 | 0.00 | 78.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 应急救援 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 106.28 | 0.00 | 106.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22403 | 森林消防事务 | 14.69 | 0.00 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240399 | 其他森林消防事务支出 | 14.69 | 0.00 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 257.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 257.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 310.48 | 0.00 | 310.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 285.48 | 0.00 | 285.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
（四）财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：大冶市应急管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,544.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 154.89 | 154.89 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2,237.12 | 2,237.12 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,544.35 | 本年支出合计 | 59 | 2,392.01 | 2,392.01 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 152.34 | 152.34 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,544.35 | 总计 | 64 | 2,544.35 | 2,544.35 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：大冶市应急管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,392.01 | 1,442.23 | 949.78 | |||
213 | 农林水支出 | 154.89 | 0.00 | 154.89 | ||
21303 | 水利 | 154.89 | 0.00 | 154.89 | ||
2130314 | 防汛 | 154.89 | 0.00 | 154.89 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,237.12 | 1,442.23 | 794.89 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,654.95 | 1,442.23 | 212.72 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,442.23 | 1,442.23 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 78.64 | 0.00 | 78.64 | ||
2240108 | 应急救援 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 106.28 | 0.00 | 106.28 | ||
22403 | 森林消防事务 | 14.69 | 0.00 | 14.69 | ||
2240399 | 其他森林消防事务支出 | 14.69 | 0.00 | 14.69 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 257.00 | 0.00 | 257.00 | ||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 257.00 | 0.00 | 257.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 310.48 | 0.00 | 310.48 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 285.48 | 0.00 | 285.48 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：大冶市应急管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,248.84 | 302 | 商品和服务支出 | 142.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 363.67 | 30201 | 办公费 | 9.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 214.96 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 314.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.58 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 28.10 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 1.58 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.70 | 30206 | 电费 | 11.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.55 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 30211 | 差旅费 | 18.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 105.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.64 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.65 | 30214 | 租赁费 | 10.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.03 | 30215 | 会议费 | 0.41 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 37.44 | 30217 | 公务接待费 | 3.37 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.83 | 30226 | 劳务费 | 20.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 2.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.29 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.46 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 38.99 | ||||||
人员经费合计 | 1,292.88 | 公用经费合计 | 144.35 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码： | 公开07表 | ||||||||||
部门：大冶市应急管理局 | 制表日期：2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 3.37 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：大冶市应急管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：大冶市应急管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：大冶市应急管理局2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市应急管理局2020年决算总收入是2544.35万元(含上年结转续建资金15.28万元)，比2019年增加了631.57万元，主要原因：一是增加了森林消防中队人员工资及费用等支出；二是中央、省和市等拨付的防汛抗旱、自然灾害救助资金增多。
大冶市应急管理局2020年决算总支出是2392.01万元，比2019年增加539.65万元，主要原因：一是增加了森林消防中队人员工资及费用等支出；二是中央、省和市等拨付的防汛抗旱、自然灾害救助资金增多。
（二）收入决算情况说明
大冶市应急管理局2020年决算总收入是2544.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2544.35万元，占100%。
（三）支出决算情况说明
大冶市应急管理局2020年决算总支出是2392.01万元，其中：基本支出为1442.23万元，占60%，项目支出为949.78万元，占40%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市应急管理局2020年财政拨款收入为2544.35万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加631.57万元，主要原因是一是增加了森林消防中队人员工资及费用等支出；二是中央、省和市等拨付的防汛抗旱、自然灾害救助资金增多。
大冶市应急管理局2020年财政拨款支出为2392.01万元，其中：灾害防治及应急管理支出2237.12万元，农林水支出154.89万元。比2019年增加539.65万元，主要原因：一是增加了森林消防中队人员工资及费用等支出；二是中央、省和市等拨付的防汛抗旱、自然灾害救助资金增多。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市应急管理局2020年一般公共预算财政拨款支出为2392.01万元，其中：基本支出为1442.23万元，占60%，项目支出为949.78万元，占40%。比2019年增加539.65万元，主要原因：一是增加了森林消防中队人员工资及费用等支出；二是中央、省和市等拨付的防汛抗旱、自然灾害救助资金增多。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市应急管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为1442.23万元，其中：人员经费1292.88万元，占90%，公用经费支出144.35万元、对企业补助5万元，占10%。比2019年增加238.51万元，主要原因是增加了森林消防中队人员工资及费用支出和新进人员工资福利性支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为8万元，支出决算数为4.17万元，完成年初预算的52.13%，支出决算数较上年度增加0.28万元，增长7.2%。主要原因是2020年森林消防中队增加了公务用车运行费用。具体支出如下：
1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出，未安排预算。
2、公务用车购置及运行费0.8万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费0.8万元。
年初预算是4万元，完成预算的20%，支出决算数比上年度增加0.8万元，增长100%。主要原因是2020年增加了森林消防中队费用。
3、公务接待费3.37万元，公务和招商等业务活动共计接待24批次，接待人数375人次。年初预算是4万元，完成预算的84.25%，支出决算数比上年度减少0.52万元，下降13.37%。主要原因是较上年招待上级和相关部门来冶检查的人数有所减少，为厉行节约，招待费用进行压减。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市应急管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市应急管理局2020年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市应急管理局2020年机关运行经费支出123.41万元，比2019年增加31.2万元，上升33.8 %。主要原因是：因职能划转，调入部分人员，机关运行经费相应增加，机关运行经费支出随之增多。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市应急管理局政府采购支出总额为206.11万元，其中政府采购货物支出206.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市应急管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产(净值)336.19万元，比年初数减少了2.21万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
大冶市应急管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个（涉密项目除外），调整后预算金额为820.93万元，占一般公共预算项目支出总额的86.43%。其中，重点项目0个，一般项目8个，共涉及预算资金820.93元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，是检验财政资金使用效益，优化了资源配置，增强了支出责任和效率意识，树立了“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念，有效控制了资金支出范围和用途，杜绝挤占和挪用情况。各项资金的拨付，保障了单位工作的正常运转，有力推进全市应急管理和安全生产工作的开展，防灾减灾和应急管理能力得到提高，安全生产应急处置能力得到进一步提升，事故预防和查处能力得到有效保证，全市安全生产形势稳中向好。2020年绩效评价等级为：优秀，得分100分。
大冶市部门整体绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市应急管理局 评价年度：2020年度 | 总分：100分 评价时间：2021年7月30日 | |||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 1510.99万元 | 1510.99万元 | 10 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1510.99万元 | 1510.99万元 | 10 | ||||
目标1：工资福利支出、对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体在职职工及退休职工 | 确保在职和退休人员工资 | 是否按时发放 | 85人 | 85人 | ||||
遗属人员 | 确保发放生活补助 | 及时发放 | 每月 | 每月 | ||||||
质量指标 | 工资按时发放 | 发放时间有无逾期 | 工资表签发日期 | 每月 | 每月 | |||||
按政策发放 | 是否足额或超标准发放 | 与人社局、财政局相关政策对比 | ||||||||
时效指标 | 全年 | 本年度内 | 工资表签发日期 | 1年 | 1年 | |||||
成本指标 | 工资福利支出及对个人和家庭补助支出 | 保障职工合法待遇 | 按预算、政策文件执行 | 1166.35 | 1292.88 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产形势 | 工矿企业安全、稳定发展 | 不发生较大以上事故 | 平稳向好 | 平稳向好 | ||||
安全管理和服务水平 | 管理水平和服务能力不断提高 | 是否得到提高 | 提高 | 显著提高 | ||||||
社会效益指标 | 经济发展形势 | 社会稳定 | 不发生负面影响 | 平稳向好 | 平稳向好 | |||||
年度考核 | 全市目标管理考核结果 | 考核结果通报 | 优秀 | 优秀 | ||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | 社会影响 | 企业安全意识和群众防灾抗灾救灾意识 | 得到提升 | 显著提高 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体在职职工及退休人员满意率 | 满意度 | 年度测评 | 100% | 100% | ||||
目标2：日常公用支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 财政统一口径 | 正局级预算单位公用支出标准 | 1.28万元/人/年 | 89.6 | 89.6 | ||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | 全年 | 本年度内 | 及时发放 | 1年 | 1年 | |||||
成本指标 | 日常商品服务性支出 | 保障公用费用支出 | 按预算、文件执行 | 124.29 | 149.35 | |||||
严格控制三公经费支出 | 三公经费 | 是否违规、超标准支出 | 8 | 4.17 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产形势 | 工矿企业安全、稳定发展 | 不发生较大以上事故 | 平稳向好 | 平稳向好 | ||||
安全管理和服务水平 | 管理水平和服务能力不断提高 | 是否得到提高 | 提高 | 显著提高 | ||||||
社会效益指标 | 经济发展形势 | 社会稳定 | 不发生负面影响 | 平稳向好 | 平稳向好 | |||||
年度考核 | 全市目标管理考核结果 | 年度考核通报 | 优秀 | 优秀 | ||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | 社会影响 | 企业安全意识和群众防灾抗灾救灾意识 | 得到提升 | 显著提高 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体职工满意率 | 满意度 | 年度测评 | 100% | 100% | ||||
目标3：项目支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人员工资福利支出 | 以钱养事、专家组等人员 | 及时发放 | 40人 | 40人 | ||||
监管企业数量 | 出动检查人员4698人次，检查企业单位1765家次 | 是否按年度计划执行 | 达到计划 | 超标完成 | ||||||
隐患排查能力 | 排查消除各类安全隐患3391条 | 是否按年度计划执行 | 达到计划 | 超标完成 | ||||||
应急管理水平 | 汛期开展3轮安全检查，消除安全隐患164处。发布预警信息16次，紧急避险，撤离井下作业人员共计1360余人。指导协调组织抓好应急救援工作，处置地质灾害、森林火灾等突发险情90余次。 | 是否做到有险必除 | 有效消除 | 未发生因灾害险情造成的人员伤亡事故和重大财产损失事件 | ||||||
质量指标 | 安全生产培训 | 生产经营单位管理人员、特种作业人员 | 持证率、达标率 | 100% | 100% | |||||
安全生产许可 | 非煤矿山、危险化学品等生产企业持证情况 | 持证率、达标率 | 100% | 100% | ||||||
安全违法行为查处 | 安全生产“打非治违”整治情况 | 查处率 | 100% | 100% | ||||||
安全生产事故 | 安全生产工矿企业事故死亡率 | 指标数、下降率 | 控制在指标内 | 下降42.86%和66.67% | ||||||
时效指标 | 全年 | 本年度内 | 及时、正常支付 | 1年 | 1年 | |||||
成本指标 | 项目支出、专项 | 按预算、有关政策文件执行 | 是否合理、合规 | 220.35 | 949.78 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产形势 | 工矿企业安全、稳定发展 | 不发生较大以上事故 | 平稳向好 | 平稳向好 | ||||
安全管理和服务水平 | 管理水平和服务能力不断提高 | 是否得到提高 | 提高 | 显著提高 | ||||||
社会效益指标 | 经济发展形势 | 社会稳定 | 不发生负面影响 | 平稳向好 | 平稳向好 | |||||
年度考核 | 全市目标管理考核结果 | 年度考核通报 | 优秀 | 优秀 | ||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | 社会影响 | 企业安全意识和群众防灾抗灾救灾意识 | 得到提升 | 显著提高 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体职工满意率 | 满意度 | 综合测评 | 100% | 100% | ||||
企业满意度 | 满意度 | 综合测评 | 100% | 100% | ||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果（项目支出绩效指标表和结果表详见附件）
1、2020年安全生产事故预防经费：项目全年预算数为60万元，执行数为27.8万元，完成预算46％。
一是产出指标完成情况：为了进一步强化依法监管，优化安全生产环境。今年以来，我局共出动检查人员4698人次，检查企业单位1765家次，排查消除各类安全隐患3391条；联合公安等部门查扣烟花340余件，爆竹3667余万响，取缔非法经营点33处；立案查处35起，经济处罚260余万元。“安全生产月”期间，我局发放宣传资料3.6万份，发放安全宣传小礼品总价值10万元。同时，在市区主要交通干道设置安全知识宣传栏70块，在公交车投放安全教育视频广告。防疫和防汛期间，共紧急发放帐篷61顶、折叠床等8200余件。周密部署开展防汛综合演练8次，防汛专项演练6次，塌陷、森林防火等专项演练4次，指导教育系统119所中小学、校外培训机构及幼儿园开展校园疫情防控演练218次。在第12个“5.12防灾减灾日”及第31个“10.13国际减灾日”活动期间，创新形式组织宣教活动，通过电视台、报纸、大冶党建微信公众号等媒体进行了网络宣传报道，共开展宣传活动62场次，制作宣传栏584个，发放宣传资料55338份，受益群众达13.6万人次。汛前、汛期开展3轮安全检查，消除安全隐患164处。发布预警信息16次，督促全市24家地下矿山企业及时停工停产，紧急避险，撤离井下作业人员共计1360余人。建立了专职防汛、防火综合救援队伍12支，建立社区微型消防站11个，依托大型企业建立兼职救援队伍94个。
二是效益指标完成情况:2020年度安全生产事故预防经费的拨付保障了安全生产应急处置能力得到进一步提升，事故预防和查处能力得到有效保证，全市安全生产形势持续稳定发展。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
2、2020年基干民兵装备器材采购项目：项目全年预算数为88万元，执行数为82.5万元，完成预算94％。
一是产出指标完成情况：2020年7月市财政局拨付我局基干民兵装备采购资金88万元，分别用于大冶市基干民兵第一期装备器材和大冶市基干民兵第二期装备器材采购。我局将基干民兵两期装备器材打包一起进行采购，计划用于支付采购费用86.50044万元，实际支出82.50044万元，剩余4万元作为质保金，待质保期满后支付，专项资金使用率94%。
二是效益指标完成情况:基干民兵装备的补齐，加强了我市的应急救援队伍的建设，提高了提高突发事件应对处置能力和水平，保障了人民群众生命财产安全，促进了社会稳定和经济发展。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
3、2020年第三方机构技术服务费：项目全年预算数为79.2万元，执行数为79.2万元，完成预算100％。
一是产出指标完成情况：2020年专家组共检查企业216家次，出具专家意见104余份，累计排查隐患1400余条。
二是效益指标完成情况:没有发生环境污染事件，有效的维护了我市矿山企业的安全，保持了全市安全生产形势持续稳定，经济、社会和环保效益明显。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
4、2020年度防汛抗旱应急资金：项目全年预算数为90万元，执行数为88.28万元，完成预算98％。
一是产出指标完成情况：2020年5月省财政拨付我市防汛抗旱应急资金90万元，分配用于整治水毁防汛基础设施修复费用50万元，已全部拨付给相关乡镇；计划用于市级防汛物资补充和设备维修维护费用40万元，实际支出38.2778万元；专项资金使用率98％。
二是效益指标完成情况:①水毁隐患整治资金拨付相关乡镇后，如雪中送炭，相关乡镇加快水毁设施修复工程进度，避免资金短缺长时间不能修复导致受损设施受损程度加剧和恢复工程资金加大的情况发生；②防汛抗旱指挥平台建成和系统完善，补齐了应急管理部门对全市水文、气象和102座中小型水库实时监控监测短板作用，为全市防汛抢险、抗旱用水调度起到决策性科学指导作用；补充配备个人防汛抗洪抢险防护用品，为工作人员防汛检查提供防护保障。
发现的问题及原因：①个别股室对防汛物资采购预算不准确，导致资金使用不精准；②个别乡镇对防汛补助资金理解有误，指望资金到位后才开始水毁工程修复，导致项目资金使用跨度长。
下一步改进措施：①加强专项资金使用管理和相关政策知识的宣贯；②加强专项资金使用过程的督办检查和进度推进工作。
5、2020年防汛救灾工作资金 ：项目全年预算数为60万元，执行数为35.72万元，完成预算60％。
一是产出指标完成情况：①数量指标。为因灾倒房群众46户送去慰问金4.48万元；为受灾乡镇送去帐篷、折叠床、棉被、毛毯、夹克等应急物资3000余件，送去饮用水、方便面等生活物资3700余箱（件），1044户3863名受灾群众受到救助。②时效指标。我局在收到市财政拨款后，及时向局党委提出使用方案，合理使用资金。
二是效益指标完成情况:开展自然灾害救助要坚持以人民为中心的发展思想，帮助乡镇提升防灾减灾救灾能力。对因自然灾害生活困难的受灾人员，按规定及时向其给予资金救助，保障基本生活，确保其有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有病能及时医治。
发现的问题及原因：①防灾减灾工作宣传力度不够深入，宣传方式比较单一。②生活类、消杀类物资不便于长期存放。
下一步改进措施：加快资金申请和拨付速度。
6、2020年其他应急管理支出：项目全年预算数为220.35万元，执行数为196.95万元，完成预算89％。
一是产出指标完成情况：2020年度，为了加强应急管理体系和能力建设，提高各类灾害防范应急能力，充分发挥安全生产专家在重大决策、事故调查、隐患治理、行政执法、安全咨询等方面的技术支撑的作用。发挥好应急管理部门的综合职能和各相关部门的专业优势，衔接好“防”和“救”的责任链条。我局常聘专业人员40人，其中：专家4名、监察人员10名、国有矿山驻矿安全员4名、安全生产监测监控及应急平台人员2名，市森林消防中队队员20名。
为牢固树立“隐患就是事故”理念，充分发挥安委办牵头抓总作用，督促指导各行业监管部门对分管行业领域进行全面排查。今年以来，全市共出动检查人员75063人次，检查企业单位30823家次，排查隐患29154条，已整改隐患26748条，整改率91.74%。我局共出动检查人员4698人次，检查企业单位1765家次，排查消除各类安全隐患3391条；联合公安等部门查扣烟花340余件，爆竹3667余万响，取缔非法经营点33处；立案查处35起，经济处罚260余万元。金牛110千伏线路、保安红保线交通安全等一大批影响公共安全的重大隐患得到治理和稳控。扎实开展全覆盖、全领域、全行业安全生产专项整治三年行动，印发了“1+28+6”方案，在全国、省规定动作的基础上，新增加森林防灭火、房屋安全、水利设施、民政系统、宗教领域、供电系统等6个专题整治，召开动员会、调度会、推进会、联席会7次，编发工作简报17期，通报工作进展2次。在省政府、省安委会组织召开的全省工矿商贸安全生产专项整治视频会、全省尾矿库闭库治理视频会、全省工贸行业专项执法行动视频会上，我局代表市政府作了经验交流。
二是效益指标完成情况:2020年度其他安全生产监管支出资金的拨付促使我局专家组等人员工资福利得到了保障，安全生产应急处置能力得到进一步提升，事故预防和查处能力得到有效保证，全市安全生产形势持续稳定发展。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
7、2020年中央自然灾害生活补助资金：项目全年预算数为300万元，执行数为285.48万元，完成预算95％。
一是产出指标完成情况：①数量指标。经各乡镇（场）、街道、高新区前期摸排，拟救助受灾群众3470户12008人。经过户报、村评、镇审、县定的审核流程，实际救助受灾群众5661户19588人。
②时效指标。我局在收到省财政厅文件后，第一时间即向市政府申请资金下拨，按时完成项目计划。
二是效益指标完成情况:开展自然灾害救助要坚持以人民为中心的发展思想，对因自然灾害生活困难的受灾人员，按规定及时向其给予资金救助，保障基本生活，确保其有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有病能及时医治。
发现的问题及原因：①个别乡镇存在资金拨付不及时的情况。②个别乡镇存在台账不规范情况。③乡镇在资金发放完毕后未及时开展核查。④部分乡镇未严格实施分类救助。
下一步改进措施：加快资金申请和拨付速度。
8、2019年度防灾减灾体系建设资金：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。
一是产出指标完成情况：①数量指标。高新区康乐社区、馨园社区、怡和社区，东岳街办湖滨社区、建设社区各5万元，合计25万元。
②质量指标。资金使用合规性：资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务资料完整。2020年资金使用率：100%。
③时效指标。我局在省级评比文件下达后，即与财政部门沟通，及时拨付补助资金。
④成本指标。补助资金主要用于提升社区防灾减灾能力，主要用于开展宣传、防灾救灾物资采购等。
二是效益指标完成情况:
①社会效益指标：
全市以5.12全国防灾减灾日、10.13国际减灾日为契机，广泛开展集中宣传、应急演练、风险隐患排查、整治生命通道等系列防灾减灾宣传教育活动。防灾减灾知识社会公众普及率显著提高，在校学生普及率达到100%。
各社区（村）把抓宣传、查隐患、排风险、强演练、保平安放在第一位，组织居民开展各类应急救护技能培训和逃生避险演练，增强风险防范意识。2019至2020年，全市综合减灾示范社区组织开展应急演练19场次，6万多人参加演练活动，受益群众达到26万多人次，群众的应急避险和自救互救技能明显提升。
②可持续影响：
全市大力提升基层社区（村）防灾减灾能力建设，2020年全市灾害直接经济损失比2019年大幅减少，创建社区群众防灾意识明显提高，群众参与意愿强。
发现的问题及原因：①1、防灾减灾宣传形式不够多样，社区群众接受度还有待提高。②弱势群众帮扶力度不够，不能定期上门开展慰问。③社区应急救援队伍建设不完善。
下一步改进措施：进一步扩大群众受教育面，帮助社区成立应急救援队伍。
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，每年在规定时间上报绩效评价报表及报告并在市政府网站中公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，我们将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
