大冶市政务服务和大数据管理局

大冶市政务服务和大数据管理局2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市政务服务和大数据管理局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市政务服务和大数据管理局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市政务服务和大数据管理局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市财政局概况

（一）主要职责

1、负责贯彻执行党中央、国务院及省、市行政审批、数字政府建设、公共资源交易及优化营商环境的法律、法规、政策和决定，制定各项规章制度、管理办法、交易规则并组织实施。

2、审核本级政府部门进入或退出本级政务服务大厅的政务服务事项，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，并根据上级要求和本地实际调整服务事项。负责对镇、村“两级便民服务中心”体系建设工作的指导和协调，规范其各项重大工作制度的制定、实施，并搞好监督。负责本级政务服务大厅日常监督、管理和考评，检查、指导、考评下级政务服务机构和便民服务机构的工作。负责全市深化行政审批制度改革工作，推进全市行政审批事项清理调整、优化规范和监督检查。

3、负责统筹推进全市项目建设（招商引资项目）加快实施，提出项目推进措施建议，督办问题整改，完善推进机制。负责全市招商引资项目建设的情况综合、数据统计，及时准确地为市委、市政府提供项目建设的决策依据。负责牵头组织实施招商引资项目优惠政策兑现工作。

4、负责组织全市联审部门贯彻执行联审平台各项规章制度及工作部署，按照相关规定有序开展联合审批工作。负责全市投资项目联审工作的组织、协调、督办、管理、培训和考核。

5、负责全市优化经济发展环境工作的协调、监督，协调相关部门治理重点项目和企业周边环境，组织开展有关经济发展环境的专项整治工作。督促有关部门、行业落实服务承诺，实行政务公开，搞好窗口单位服务工作。负责组织开展全市优化经济环境评议活动和年度考核工作。

6、负责全市大数据产业发展和智慧城市建设的规划设计和协调推进，统筹指导协调全市政务和公共资源交易数据资源的整合应用和共享开放。

7、推进全市“互联网+政务服务”工作。深度整合融合部门资源，建立集约高效、互联互通、便民惠民的政务服务平台，不断提升政府服务水平，最大限度的方便企业和群众办事。

8、依法对进入公共资源交易中心的招投标活动实施综合监督管理。宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，组织起草、制定有关交易规则和管理制度。监督指导市公共资源电子交易平台的使用。负责协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾，建立联动执法工作制度，组织开展监督检查活动，按职责分工依法查处公共资源招标投标活动中的违法行为。负责建立公共资源招标投标投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。负责协助建立、管理公共资源综合评标专家库，建立公共资源招标投标信用管理体系。

9、建立和完善12345公共服务热线平台，建立健全快速反应、协调督办、跟踪落实机制，及时收集、整理、分析、汇总、上报、反映民情热点难点、重大民生及突发性问题，对各类政务咨询、求助及投诉分类处理、转办、上报和监管。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕52号），市政务服务和大数据管理局机构内设职能科室4个：办公室（政工股）、政务服务与行政审批改革股、项目建设与营商环境优化股、公共资源交易与大数据管理股。

根据市委机构编制委员会文件《关于市电子政务中心等机构调整的通知》（冶编〔2019〕13号），原市政府政务服务中心管理办公室管理的市投资项目联审服务中心、市电子政务中心成建制划由市政务服务和大数据管理局管理，原市政府办公室管理的市项目建设办公室（市优化办）成建制划由市政务服务和大数据管理局管理，并更名为市项目建设服务中心。

大冶市政务服务和大数据管理局与下属单位一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市财政局2020年部门决算报表

第三部分：大冶市财政局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市政务服务和大数据管理局2020年决算总收入是3167.78万元，比2019年增加729.10万元，增长幅度为29.90%。主要原因一是增加了专项，其中下拨消防改造和暖通机房降噪工程款196万余元，大厅工作人员统一制服92万余元，大数据管理工作经费64.56万元，招商引资工作经费32.18万元，一张网修复和电子信息平台建设74.35万元。二是政府购买中介超市经费2020年度比2019年度多230万元。

大冶市政务服务和大数据管理局2020年决算总支出是3064.37　万元，比2019年增加689.83万元，增长幅度为29.05%。主要原因是增加了专项支出，如消防改造和暖通机房降噪、大厅工作人员统一制服、大数据管理工作支出、招商引资工作支出、一张网修复和电子信息平台建设等。

（二）收入决算情况说明

大冶市政务服务和大数据管理局2020年决算总收入是3167.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3167.78万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2020年财政拨款收入比2019年增加729.10万元，增长29.90%。主要原因一是增加了专项，其中下拨消防改造和暖通机房降噪工程款196万余元，大厅工作人员统一制服92万余元，大数据管理工作经费64.56万元，招商引资工作经费32.18万元，一张网修复和电子信息平台建设74.35万元。二是政府购买中介超市经费2020年度比2019年度多230万元。

（三）支出决算情况说明

大冶市政务服务和大数据管理局2020年决算总支出是3064.37万元，其中：基本支出为1146.68万元，占37.42%，项目支出为1917.69万元，占62.58%。2020年决算总支出比2019年增加689.83万元，增长29.05%。主要原因是增加了专项支出，如消防改造和暖通机房降噪、大厅工作人员统一制服、大数据管理工作支出、招商引资工作支出、一张网修复和电子信息平台建设等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市政务服务和大数据管理局2020年财政拨款收入为3167.78万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加729.10万元，主要原因一是增加了专项，其中下拨消防改造和暖通机房降噪工程款196万余元，大厅工作人员统一制服92万余元，大数据管理工作经费64.56万元，招商引资工作经费32.18万元，一张网修复和电子信息平台建设74.35万元。二是政府购买中介超市经费2020年度比2019年度多230万元。

大冶市政务服务和大数据管理局2020年财政拨款支出为3064.37万元，其中：一般公共服务支出3054.37万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元，资源勘探信息等支出10万元。比2019年增加689.83万元，增长29.05%。主要原因是增加了专项支出，如消防改造和暖通机房降噪、大厅工作人员统一制服、大数据管理工作支出、招商引资工作支出、一张网修复和电子信息平台建设等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市政务服务和大数据管理局2020年一般公共预算财政拨款支出为3064.37万元，其中：基本支出为1146.68万元，占37.42%，项目支出为1917.69万元，占62.58%。较2019年增加689.83万元，增长29.05%，主要原因是增加了专项支出，如消防改造和暖通机房降噪、大厅工作人员统一制服、大数据管理工作支出、招商引资工作支出、一张网修复和电子信息平台建设等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市政务服务和大数据管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为1146.68万元，其中：人员经费987.09万元，占86.08%，较2019年减少了45.35万元，减少占比4.4%，主要原因是人员调出，导致工资及奖金部分减少。公用经费支出159.59万元，占13.92%，较2019年减少了20.88万元，减少占比11.57%，主要原因是年初疫情原因，人员公用经费按上年度的15%核减。

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.97万元，支出决算数为2.63万元，完成年初预算的271.13%，支出决算数较上年度增加1.84万元，增长232.91%。主要原因是市政府临时安排的接待任务增加，并通过报告的形式对我局公务接待费预算予以调增。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2019年度、2020年度均没有因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是2019年已车改，2020年度无公务用车购置和运行费用。。

3、公务接待费2.63万元，公务和招商等业务活动共计接待9批次，接待人数300人次。年初预算是0.97万元，完成预算的271.13%，支出决算数比上年度增加增加1.84万元，增长232.91%。主要原因是市政府临时安排的接待任务增加，并通过报告的形式对我局公务接待费预算予以调增。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市政务服务和大数据管理局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市政务服务和大数据管理局2020年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市政务服务和大数据管理局2020年机关运行经费支出 159.59 万元，比2019年减少 20.88 万元，下降11.57 %，主要原因是：年初疫情原因，人员公用经费按上年度的15%核减。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市政务服务和大数据管理局政府采购支出总额为 95.64万元，其中政府采购货物支出41.29万元、政府采购工程支出5.56万元、政府采购服务支出48.79万元。授予中小企业合同金额 33.64万元，占政府采购支出总额的35.17%，其中：授予小微企业合同金额62万元，占政府采购支出总额的64.83%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市政务服务和大数据管理局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、专业技术用车 0辆，与去年持平0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产174.51万元，比年初数减少了41.64万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个（涉密项目除外），调整后预算金额为2020.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目4个，共涉及预算资金2020.66元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评级等级为优秀，效果较为理想。

2020年度大冶市政务服务和大数据管理局整体绩效自评结果

一、部门整体管理及使用情况

1、基本支出。2020年度基本支出1146.67万元，其中159.59万元用于公用支出，987.09万元用于人员支出。

2、项目支出。2020年度项目支出1917.69万元，其中：2020年其他行政服务工作经费694.62万元，2020年中介超市经费485.61万元，2020年行政服务工作专项经费468.59万元，2019年行政服务工作结转经费268.87万元。

3、“三公”经费支出。“三公”经费支出为2.63万元，其中：公务用车运行费0万元，公务接待费2.63万元，因公出国支出为0元。大厅迁入新址后，来学习考察的单位增加，市政府临时安排的接待任务增加，并通过报告的形式对我局公务接待费预算予以调增。

二、部门整体绩效情况

（一）部门整体目标实现程度及使用绩效。

1、已完成签收并反馈处理上级下派的工单完成率达100%，接听群众来电、转派、督办承办单位受理工单完成率达100%，电话回访群众满意率达95%以上。

2、已做到大厅正常运作，网络建设规范，窗口后勤有保障。已完成审批服务即办件现场办结率达100%，承诺件承诺期内办结率达90%以上，服务对象满意率达98%以上。

3、始终保障“互联网+监督”平台正常运行，并对平台运作进行管理及维护，为全市打造阳光政府、廉洁政府保驾护航，为进一步推进财务公开，监督部门资金使用更加规范、合理提供便捷方式。

4、已对全市项目建设会议纪要、交办通知落实情况进行长期督办、定期通报，已完成全市项目检查相关工作并撰写通报，2020年督办完成率不低于90%。已对影响营商环境方面的举报和投诉案件进行交办、督办或组织查处；已完成走访部门单位、乡镇、便民服务大厅、企业不少于50家，协调解决问题不少于30件；开展优化营商环境加强作风建设“十优十差”评议活动。

5、已完成对全市招投标企业的业务培训、代理机构考核培训、法规宣传、政策推广、档案整理等工作。已完成查处招投标违法违规案件，外出办案，调查取证等工作。已完成行政执法工作项目委托专家会审工作。

6、已保障政务大厅食堂正常运转，每个工作日都为大厅职工提供干净卫生、营养健康的饮食。

7、已对本年度全市工业项目提供优质的中介服务，已对服务质量进行事前、事中、事后监管，对相关中介机构服务费用实行测算、“一月一拨付”方式，年终对中介服务机构进行星级评价。

8、已修复村级"一张网"网络线路，并将原有大冶市网格化项目的专网光纤共享至“一张网”平台，使用过程顺利。

9、已对进驻政务服务中心和12345平台等工作人员实行统一着装管理，着装率100%。

10、已解决大厅空调噪音(达90分贝)及消防设施隐患等遗留问题。

11、已圆满完成市里下达的2020年度招商引资工作任务，排名第二。

12、已完成省委省政府第四督查组对我市进行的优化营商环境专项督查的接待工作。

13、已做好互联网+监督平台网络安全管理、维护和升级工作。

14、项目指挥部提供“妈妈式”服务，积极协调问题，保障工作顺利推进。

15、已将劲牌公司缴纳的水资源费全部奖返给劲牌公司。

16、已完成电子政务平台信息建设，加速推进“一张网”进程。

17、已如期支付电子政务外网差额，保障全市网格化管理顺利进行。

18、已完成市政务提升工程验收工作，并按合同约定付清尾款。

（二）自评结论。

经过客观、清晰的概括性评价，自评得分93分，绩效评级等级为：优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、2020年其他行政服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为731.87万元，执行数为694.62万元，完成预算94.94％。

主要产出和效益：76.83万元用于12345公共服务热线平台日常工作，2020年全市纳入热线平台服务事项的单位共67家，共接收群众来电62970个，在线回复55510个，转交工单7460个；及时签收率为98%，按时办结率为97.6%。468.84万元用于窗口工作运作，推行延时服务、预约服务、上门服务、帮办服务、电子办理服务、免费复印照相、免费邮寄，提供温馨周到恳切的便民服务；2020年共为办事群众免费复印160237张，免费照相5300人次。29.57万元用于大数据管理工作，始终保障“互联网+监督”平台正常运行，并对平台运作进行管理及维护，加快“一张网”建设步伐，引导服务群众和企业网上办事，切实提高网办件数量和质量。46.82万元用于项目建设工作，2020年全市新增开工项目达到93个，新增投产项目86个，我局深入全市各项目现场服务逾200余次，及时完成经济环境举报和投诉案件的交办、督办，开展全市扫黑除恶“企业大走访”活动。20.72万元用于公共资源交易监管工作，主要是公共资源交易业务公告宣传费、国有工业用地出让挂牌主持人费用、专家评审劳务费，确保规范交易，抬高违规成本；对进入公共资源交易中心的招投标活动实施综合监督管理，依法查处公共资源招标投标活动中的违法行为，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。51.84万元用于保障2020年市政务大厅食堂正常运转，为大厅职工提供干净卫生、营养健康的饮食。

发现的问题及原因：一是项目单位无具体项目绩效目标或制定的绩效目标不可量化,以致在具体实施绩效评价工作时不能准确对项目量化评分从而影响了项目的效果；二是由于我市财政资金有限，对于该项目的后续投入不足；三是缺乏有效的手段对各乡镇、部门项目建设工作进行奖惩办法；四是在招标、投标方面仍存在不规范现象，现行法规体系存在弹性空间，社会缺少诚信经营基础，监管力度不够。

下一步改进措施：受疫情影响，我单位2020年其他行政服务工作经费部门支出少于年初预算，但是达到了预期效果。在2021年要根据工作需要使用好财政的每一笔资金，进一步提升政务大厅功能，升级服务平台，整合资源，更好、更快、更优地方便企业群众办事，坚持推行“八大”特色服务（即延时服务，预约服务，上门服务，帮办服务，电子办理服务，免费复印照相、免费邮寄），打造全省一流政务服务环境。

大冶市政务服务和大数据管理局2020年其他行政服务工作经费

项目绩效自评结果

一、项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况

1、项目资金渠道

本项目资金实付金额为694.62万元，为本级财政全拨款项目，无其他资金渠道。

2、绩效目标情况

（1）已完成签收并反馈处理上级下派的工单完成率达100%，接听群众来电、转派、督办承办单位受理工单完成率达100%，电话回访群众满意率达95%以上。

（2）已做到大厅正常运作，网络建设规范，窗口后勤有保障。已完成审批服务即办件现场办结率达100%，承诺件承诺期内办结率达90%以上，服务对象满意率达98%以上。

（3）始终保障“互联网+监督”平台正常运行，并对平台运作进行管理及维护，为全市打造阳光政府、廉洁政府保驾护航，为进一步推进财务公开，监督部门资金使用更加规范、合理提供便捷方式。

（4）已对全市项目建设会议纪要、交办通知落实情况进行长期督办、定期通报，已完成全市项目检查相关工作并撰写通报，2020年督办完成率不低于90%。已对影响营商环境方面的举报和投诉案件进行交办、督办或组织查处；已完成走访部门单位、乡镇、便民服务大厅、企业不少于50家，协调解决问题不少于30件；开展优化营商环境加强作风建设“十优十差”评议活动。

（5）已完成对全市招投标企业的业务培训、代理机构考核培训、法规宣传、政策推广、档案整理等工作。已完成查处招投标违法违规案件，外出办案，调查取证等工作。已完成行政执法工作项目委托专家会审工作。

（6）已保障政务大厅食堂正常运转，每个工作日都为大厅职工提供干净卫生、营养健康的饮食。

二、绩效自评工作开展情况

为加强我局项目支出绩效管理，提高资金使用效益，我局加强组织领导，成立项目支出绩效管理领导小组。每次收到项目支出绩效管理相关文件后，第一时间在各领导中进行传阅，做到了及时知晓、及时传达。

2020年我局所有项目资金实行专款专用，项目支出拨付严格审批程序。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、综合评价结论

经过客观、清晰的概括性评价，绩效评级等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。本项目资金计划731.87万元，实际支付694.62万元，由财政全额拨付。

2、项目资金执行情况分析。项目资金已按专款专用的原则拨付给相关项目，没有未执行的情况，也未挪用专款的情况。其中：12345公共服务热线平台经费76.83万元，窗口工作运作经费468.84万元，大数据管理工作经费29.57万元，项目建设工作经费 46.82万元，公共资源交易监管工作经费20.72万元，2020年市政务中心大厅窗口工作人员餐费51.84万元。

3、项目资金管理情况分析。严格按照项目计划内容安排资金，确保做到专款专用，采用报账制拨付。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。根据上级批示，该项目实际共计拨出资金694.62万元，完成年初计划数的94.94%。其中：76.83万元用于12345公共服务热线平台日常工作，2020年全市纳入热线平台服务事项的单位共67家，共接收群众来电62970个，在线回复55510个，转交工单7460个；及时签收率为98%，按时办结率为97.6%。468.84万元用于窗口工作运作，推行延时服务、预约服务、上门服务、帮办服务、电子办理服务、免费复印照相、免费邮寄，提供温馨周到恳切的便民服务；2020年共为办事群众免费复印160237张，免费照相5300人次。29.57万元用于大数据管理工作，始终保障“互联网+监督”平台正常运行，并对平台运作进行管理及维护，加快“一张网”建设步伐，引导服务群众和企业网上办事，切实提高网办件数量和质量。46.82万元用于项目建设工作，2020年全市新增开工项目达到93个，新增投产项目86个，我局深入全市各项目现场服务逾200余次，及时完成经济环境举报和投诉案件的交办、督办，开展全市扫黑除恶“企业大走访”活动。20.72万元用于公共资源交易监管工作，主要是公共资源交易业务公告宣传费、国有工业用地出让挂牌主持人费用、专家评审劳务费，确保规范交易，抬高违规成本；对进入公共资源交易中心的招投标活动实施综合监督管理，依法查处公共资源招标投标活动中的违法行为，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。51.84万元用于保障2020年市政务大厅食堂正常运转，为大厅职工提供干净卫生、营养健康的饮食。

2、效益指标完成情况分析。此项目为我办综合性项目，主要为12345公共服务热线平台、政务服务大厅运作、大数据工作、项目建设、优化经济环境、公共资源交易监管、政务大厅工作人员食堂运转等工作服务，总计资金为694.62万元，由财政按进度和政府采购手续拨付。保障全市行政审批、工业项目建设、共资源交易监管等工作顺利进行，服务大厅窗口办公秩序良好，网络建设规范，网络应用安全，政务服务“一张网”工作加速开展，窗口后勤保障到位。项目建设提供“妈妈式”服务，营造良好的经济营商环境，达到重点项目早开工、早投产的效果。12345热线服务平台架起了党和政府与群众之间的“连心桥”，得到了市领导的高度重视，受到了高度评价。

3、满意度指标完成情况分析。截止2020年12月，因项目开展的业务性工作，服务对象满意率为96%。

2、2020年中介超市经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为530万元，执行数为485.61万元，完成预算91.62％。

主要产出和效益：免费为企业提供安全设施设计服务1次，安全预评价服务6次，地质灾害危险性评估报告服务1次，房产测绘服务1次，环境评估报告服务16次，林地现状调查服务1次，区域性评价服务3次，施工图纸审查服务25次，水土保持方案服务2次，土地测量服务29次，土地评估服务18次，印务服务1次，专家评审服务1次，资产审核服务3次。与中介服务市场相比，累计为企业节约成本约900万元。截止2020年12月，因项目开展的业务性工作，企业对中介服务满意率为98%。

发现的问题及原因：由于部分中介服务事项验收不及时，使项目未能按照预期完成结算工作，导致绩效目标未完成。

下一步改进措施：我局将进一步优化中介服务验收流程，提高验收效率，提前做好验收准备工作，每月提前做好资金申报工作，完成一批验收一批结算一批，确保资金按时结算到位。

大冶市政务服务和大数据管理局2020年中介超市经费

项目绩效自评结果

一、项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况

1、项目资金渠道

本项目资金实付金额为485.61万元，为本级财政全拨款项目，无其他资金渠道。

2、绩效目标情况

已对本年度全市工业项目提供优质的中介服务，已对服务质量进行事前、事中、事后监管，对相关中介机构服务费用实行测算、“一月一拨付”方式，年终对中介服务机构进行星级评价。

二、绩效自评工作开展情况

为加强我局项目支出绩效管理，提高资金使用效益，我局加强组织领导，成立项目支出绩效管理领导小组。每次收到项目支出绩效管理相关文件后，第一时间在各领导中进行传阅，做到了及时知晓、及时传达。

2020年我局所有项目资金实行专款专用，项目支出拨付严格审批程序。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、综合评价结论

经过客观、清晰的概括性评价，绩效评级等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。本项目资金计划530万元，实际支付485.61万元，由财政全额拨付。

2、项目资金执行情况分析。项目资金已按专款专用的原则拨付给相关项目，没有未执行的情况，也未挪用专款的情况。其中：安全设施设计费用7万元，安全预评价费用31.06万元，地质灾害危险性评估报告费用2万元，房产测绘费用25.92万元，环境评估报告费用101.37万元，林地现状调查费用2.4万元，区域性评价费用46.17万元，施工图纸审查费用155.46万元，水土保持方案费用5.8万元，土地测量费用33.95万元，土地评估费用27.6万元，印务费用0.14万元，专家评审费0.3万元，资产审核费用46.44万元。

3、项目资金管理情况分析。严格按照项目计划内容安排资金，确保做到专款专用，采用报账制拨付。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。该项目实际共计拨出资金485.61万元，完成年初计划数的91.62%。包括：安全设施设计服务1次，安全预评价服务6次，地质灾害危险性评估报告服务1次，房产测绘服务1次，环境评估报告服务16次，林地现状调查服务1次，区域性评价服务3次，施工图纸审查服务25次，水土保持方案服务2次，土地测量服务29次，土地评估服务18次，印务服务1次，专家评审服务1次，资产审核服务3次。

2、效益指标完成情况分析。与中介服务市场相比，累计为企业节约成本约900万元。

3、满意度指标完成情况分析。截止2020年12月，因项目开展的业务性工作，企业对中介服务满意率为98%。

3、2020年行政服务工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为486.85万元，执行数为468.59万元，完成预算96.25％。

主要产出和效益：19万元用于一张网修复工作，修复村级"一张网"网络线路，并将原有大冶市网格化项目的专网光纤共享至“一张网”平台；92.02万元用于驻中心工作人员统一制服，对进驻政务服务中心和12345平台等工作人员实行统一着装管理；196.33万元用于消防改造和暖通机房降噪工程，解决了大厅空调噪音(达90分贝)及消防设施隐患等遗留问题；14.18万元用于完成2020年招商引资工作，圆满完成市里下达的2020年度招商引资工作任务；1.49万元用于省营商环境专项督查接待工作，为省委省政府第四督查组做好接待服务；16.8万元用于互联网+监督建设，做好互联网+监督平台网络安全管理、维护和升级工作；9.99 万元用于2020年劲牌和汉龙指挥部工作，为项目指挥部提供“妈妈式”服务，保障工作顺利推进；34.99万元用于劲牌公司水资源费，将其全部奖返给劲牌公司；65.95 万元用于电子政务平台信息建设，完成电子政务平台信息建设，加速推进“一张网”进程；17.84 万元用于支付电子政务外网差额，保障全市网格化管理顺利进行。截止2020年12月，服务对象满意率为95%。

发现的问题及原因：由于市里对一些事项没有提前规划安排，经常临时把任务安排到各市直部门单位，导致部门单位无法将工作纳入年初预算，因此产生了较多的专项支出。

下一步改进措施：本单位将及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。

大冶市政务服务和大数据管理局2020年行政服务工作专项经费

项目绩效自评结果

一、项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况

1、项目资金渠道

本项目资金实付金额为468.59万元，为本级财政全拨款项目，无其他资金渠道。

2、绩效目标情况

（1）、已修复村级"一张网"网络线路，并将原有大冶市网格化项目的专网光纤共享至“一张网”平台，使用过程顺利。

（2）、已对进驻政务服务中心和12345平台等工作人员实行统一着装管理，着装率100%。

（3）、已解决大厅空调噪音(达90分贝)及消防设施隐患等遗留问题。

（4）、已圆满完成市里下达的2020年度招商引资工作任务，排名第二。

（5）、已完成省委省政府第四督查组对我市进行的优化营商环境专项督查的接待工作。

（6）、已做好互联网+监督平台网络安全管理、维护和升级工作。

（7）、项目指挥部提供“妈妈式”服务，积极协调问题，保障工作顺利推进。

（8）、已将劲牌公司缴纳的水资源费全部奖返给劲牌公司。

（9）、已完成电子政务平台信息建设，加速推进“一张网”进程。

（10）、已如期支付电子政务外网差额，保障全市网格化管理顺利进行。

二、绩效自评工作开展情况

为加强我局项目支出绩效管理，提高资金使用效益，我局加强组织领导，成立项目支出绩效管理领导小组。每次收到项目支出绩效管理相关文件后，第一时间在各领导中进行传阅，做到了及时知晓、及时传达。

2020年我局所有项目资金实行专款专用，项目支出拨付严格审批程序。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、综合评价结论

经过客观、清晰的概括性评价，绩效评级等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。本项目资金计划486.85万元，实际支付468.59万元，由财政全额拨付。

2、项目资金执行情况分析。项目资金已按专款专用的原则拨付给相关项目，没有未执行的情况，也未挪用专款的情况。其中：一张网修复工作费用19万元，驻中心工作人员统一制服经费92.02万元，消防改造和暖通机房降噪工程款196.33万元，2020年招商引资工作经费14.18万元，省营商环境专项督查费用1.49万元，互联网+监督建设经费16.8万元，2020年劲牌和汉龙指挥部工作经费9.99万元，劲牌公司水资源费34.99万元，电子政务平台信息建设65.95万元，电子政务外网差额17.84万元。

3、项目资金管理情况分析。严格按照项目计划内容安排资金，确保做到专款专用，采用报账制拨付。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。根据上级批示，该项目实际共计拨出资金468.59万元，完成年初计划数的96.25%。其中：19万元用于一张网修复工作，修复村级"一张网"网络线路，并将原有大冶市网格化项目的专网光纤共享至“一张网”平台；92.02万元用于驻中心工作人员统一制服，对进驻政务服务中心和12345平台等工作人员实行统一着装管理；196.33万元用于消防改造和暖通机房降噪工程，解决了大厅空调噪音(达90分贝)及消防设施隐患等遗留问题；14.18万元用于完成2020年招商引资工作，圆满完成市里下达的2020年度招商引资工作任务；1.49万元用于省营商环境专项督查接待工作，在省委省政府第四督查组对我市进行的优化营商环境专项督查期间，为他们做好接待服务；16.8万元用于互联网+监督建设，做好互联网+监督平台网络安全管理、维护和升级工作；9.99 万元用于2020年劲牌和汉龙指挥部工作，为项目指挥部提供“妈妈式”服务，积极协调问题，保障工作顺利推进；34.99万元用于劲牌公司水资源费，将劲牌公司缴纳的水资源费全部奖返给劲牌公司；65.95 万元用于电子政务平台信息建设，完成电子政务平台信息建设，加速推进“一张网”进程；17.84 万元用于支付电子政务外网差额，实现如期完成支付，保障全市网格化管理顺利进行。

2、效益指标完成情况分析。此项目为我办综合性项目，主要用于一张网修复工作、驻中心工作人员统一制服、消防改造和暖通机房降噪工程、2020年招商引资工作、省营商环境专项督查接待、互联网+监督建设、2020年劲牌和汉龙指挥部工作、劲牌公司水资源资金奖补、电子政务平台信息建设、电子政务外网管理共十个专项工作，总计资金为468.59万元，由财政按进度和政府采购手续拨付。该项目已修复村级"一张网"网络线路，并将原有大冶市网格化项目的专网光纤共享至“一张网”平台；对进驻政务服务中心和12345平台等工作人员实行统一着装管理，着装率100%；解决大厅空调噪音(达90分贝)及消防设施隐患等遗留问题；圆满完成市里下达的2020年度招商引资工作任务，排名第二；完成省委省政府第四督查组对我市进行的优化营商环境专项督查的接待工作；做好互联网+监督平台网络安全管理、维护和升级工作；为项目指挥部提供“妈妈式”服务，积极协调问题，保障工作顺利推进；将劲牌公司缴纳的水资源费全部奖返给劲牌公司；完成电子政务平台信息建设，加速推进“一张网”进程；如期支付电子政务外网差额，保障全市网格化管理顺利进行。

3、满意度指标完成情况分析。截止2020年12月，因项目开展的业务性工作，服务对象满意率为95%。

4、2019年行政服务工作结转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为271.94万元，执行数为268.87万元，完成预算98.87％。

主要产出和效益：此项目是对上一年度未使用完的专项资金的继续利用，包含市政务提升工程和2019年度劲牌汉龙指挥部工作经费结转结余两方面的资金，264.22万元用于结清市政务提升工程尾款，4.65万元用于劲牌和汉龙指挥部工作。2020年，我局已完成市政务提升工程的全部尾款支付工作，圆满的利用了该项资金提升了政务中心办事大厅功能，做到行政审批事项应进必进，提高办事效率，让群众少跑腿。为劲牌汉龙等重点项目提供“妈妈式”服务，营造良好的经济营商环境，达到重点项目早开工、早投产。截止2020年12月，因项目开展的业务性工作，服务对象满意率为96%。

发现的问题及原因：2019年度劲牌汉龙指挥部工作经费结转结余年底实际支出4.65万元，与年初计划金额7.72万元不一致，相差3.07万元，主要原因是存在2019年度劲牌汉龙指挥部工作经费结转结余和2020年劲牌和汉龙指挥部工作经费两笔经费来维持重点项目指挥部的运行，在资金使用过程中，因要支付的某笔支出金额过大，结转结余经费无法满足，从而优先从另外一笔经费中进行支出。另外，汉龙汽车项目停止，打乱了下半年汉龙指挥部的经费支出节奏，从而没有使用完该笔结余资金。

下一步改进措施：今后工作过程中，要做好项目资金动态管理，在项目有结转结余资金的情况下，应优先完成结转结余金额的使用。

大冶市政务服务和大数据管理局2019年行政服务工作结转经费

项目绩效自评结果

一、项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况

1、项目资金渠道

本项目资金实付金额为268.87万元，为本级财政全拨款项目，无其他资金渠道。

2、绩效目标情况

（1）已完成市政务提升工程验收工作，并按合同约定付清尾款。

（2）项目指挥部提供“妈妈式”服务，积极协调问题，保障重点项目建设工作顺利推进。

二、绩效自评工作开展情况

为加强我局项目支出绩效管理，提高资金使用效益，我局加强组织领导，成立项目支出绩效管理领导小组。每次收到项目支出绩效管理相关文件后，第一时间在各领导中进行传阅，做到了及时知晓、及时传达。

2020年我局所有项目资金实行专款专用，项目支出拨付严格审批程序。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、综合评价结论

经过客观、清晰的概括性评价，绩效评级等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。本项目资金计划271.94万元，实际支付268.87万元，由财政全额拨付。

2、项目资金执行情况分析。项目资金已按专款专用的原则拨付给相关项目，没有未执行的情况，也未挪用专款的情况。其中：市政务提升工程款支出264.22万元，2019年劲牌汉龙指挥部工作经费结转结余金额支出4.65万元。

3、项目资金管理情况分析。严格按照项目计划内容安排资金，确保做到专款专用，采用报账制拨付。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。根据上级批示，该项目实际共计拨出资金268.87万元，完成年初计划数的98.87%。其中：264.22万元用于结清市政务提升工程尾款，4.65万元用于劲牌和汉龙指挥部工作，为项目指挥部提供“妈妈式”服务，积极协调问题，保障工作顺利推进。

2、效益指标完成情况分析。此项目是对上一年度未使用完的专项资金的继续利用，包含市政务提升工程和2019年度劲牌汉龙指挥部工作经费结转结余两方面的资金。2020年，我局已完成市政务提升工程的全部尾款支付工作，圆满的利用了该项资金提升了政务中心办事大厅功能，做到行政审批事项应进必进，提高办事效率，让群众少跑腿。为劲牌汉龙等重点项目提供“妈妈式”服务，营造良好的经济营商环境，达到重点项目早开工、早投产。

3、满意度指标完成情况分析。截止2020年12月，因项目开展的业务性工作，服务对象满意率为96%。