大冶市农业行政执法大队

大冶市农业行政执法大队2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市农业行政执法大队概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市农业行政执法大队2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市农业行政执法大队2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市农业行政执法大队概况

（一）主要职责

（一）负责组织协调全市种植业生产投入品（种子、化肥、农药等）生产、经营环节开展综合监管；负责对全市种子、农药、肥料生产、经营单位资格审查、证件发放。

（二）负责拟订和实施植物检疫工作计划；负责承办、开展产地检疫、调运检疫、市场检疫及相关手续；负责对调入的应施检疫的植物及植物产品进行复检，监督引种单位进行消毒处理和隔离试种；负责对发生植物疫情对象的封锁、控制和消灭工作；

（三）依法负责耕地质量保护有关案件的查处；

（四）依法负责农业生产造成的农业环境污染事故的现场调查处理；

（五）协调“三品一标”案件的调查处理；

（六）负责全市农产品质量安全案件调查处理；

（七）承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大冶市农业行政执法大队为市农业农村局管理的实行独立核算的副局级事业单位，机构数1个。

（二）部门决算单位构成

机构情况。根据冶编【2017】8号文件，我单位为市农业农村局管理的实行独立核算的副科级事业单位，核定财拨事业编制22名，设领导职数1正3副，内设机构4个。本年机构无变动。

人员情况。我单位现有在职人员21名，退休人员14名。本年人员情况无变动。

第二部分：大冶市农业行政执法大队2020年部门决算报表

第三部分：大冶市农业行政执法大队2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市农业行政执法大队2020年决算总收入是425.53万元，比2019年减少9.3万元，主要原因是压缩公用经费。

大冶市农业行政执法大队2020年决算总支出是425.53万元，比2019年增加34.4万元，主要原因是增资及奖励性工资发放。

（二）收入决算情况说明

大冶市农业行政执法大队2020年决算总收入是425.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入425.53万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

大冶市农业行政执法大队2020年决算总支出是425.53万元，其中：基本支出为289.38万元，占68%，项目支出为136.15万元，占32%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市农业行政执法大队2020年财政拨款收入为425.53万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加48.68万元，主要原因是增加了项目资金。

大冶市农业行政执法大队2020年财政拨款支出为425.53万元，其中：一般公共服务支出89.4万元，社会保障和就业支出255.76万元，农林水支出80.37万元。比2019年减少63.75万元，主要原因是部分奖励性工资未发放。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市农业行政执法大队2020年一般公共预算财政拨款支出为425.53万元，其中：基本支出为　289.38万元，占68%，项目支出为136.15万元，占32%%。比2019年增加34.4万元，主要原因是项目资金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市农业行政执法大队2020年一般公共预算财政拨款基本支出为289.38万元，其中：人员经费264.21万元，占91.3%，公用经费支出25.17万元，占8.7%。比2019年减少75.45万元，主要原因是部分奖励性工资未发放。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.2万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算的50%，支出决算数较上年度增加0.1万元，增长100 %。主要原因是项目验收增加招待费。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0 %。主要原因是无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0　辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加/减少0万元，增长/下降0 %。主要原因是单位无公车。

3、公务接待费0.1万元，公务和招商等业务活动共计接待1批次，接待人数8人次。年初预算是0.2万元，完成预算的50%，支出决算数较上年度增加0.1万元，增长100 %。主要原因是项目验收增加招待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市农业行政执法大队2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市农业行政执法大队2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费支出情况

大冶市农业行政执法大队2020年事业运行经费支出289.38万元，比2019年减少74.45万元，下降20.68%，主要原因是：部分奖励性工资未发放。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市农业行政执法大队无政府采购。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市农业行政执法大队共有车辆0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产　0万元，比年初数增加了0　万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市农业行政执法大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  个5，调整后预算金额为136.145万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目2个，一般项目3个，共涉及预算资金136.145万元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，1、项目资金到位情况分析。农业执法监管建设项目136.145万元，于2020年1-12月份全额拨付到位，其中上级财政资金10万元，本级财政资金126.145万元。

2、项目资金执行情况分析。截至2020年12月31日项目资金支出136.145万元，无结余。

3、项目资金管理情况分析。项目资金拨付后，我单位严格按项目财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，大冶市农业行政执法大队受大冶市农业农村局的委托，依据相关涉农法律法规规定的职责，负责组织协调全市种植业生产投入品（种子、农药、肥料等）生产、经营环节开展综合监督，负责对全市种子、农药、肥料等生产、经营单位资格审查、证件发放，依法负责耕地质量保护有关案件的查处，依法负责农业生产造成的农业环境污染事故现场检查和调查处理，协调“三品一标”案件的调查处理，负责全市农产品质量安全案件处理，承担农业生产投入品的行政检查权和行政处罚权，承担全市植物检疫的执法检查权和行政处罚权，负责对发生植物疫情的检疫对象的封锁、控制和消灭工作，承担上级交办的其他事项等。

对进入大冶市场的主要农作物种子，分品种、分批次进行抽样检验检测，力争全市种子质量例行监测的种子企业覆盖率达到90%以上，确保粮棉油种子质量抽检合格率稳定在93%以上。以水稻为重点作物，在历年展示示范基地选择建设规范的新品种展示示范点，全年展示示范水稻、玉米、油菜等作物新品种15个（次）以上，核心示范面积在50亩以上。

项目支出绩效自评结果表

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

项目基本情况表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

大冶市农业行政执法大队项目绩效自评综述：项目全年预算数为136.145万元，执行数为136.145万元，完成预算100％。主要产出和效益一是产出指标完成情况分析。本单位项目农资市场专项治理5次，新品种展示示范17个。农资市场检查门店覆盖率90%，违法行为查处率90%，结案率100%；

二是效益指标完成情况分析。挽回经济效益10万元，市场攻击率达85%以上，农资产品质量合格率达90%；三是满意度指标完成情况分析。农民群众满意度达80%，农资经营者满意度达85%。

发现的问题及原因：一是农业行政执法工作涉及全市农资经营门店，点多面广，监管全覆盖有难度；二是项目配套资金筹备不足，单位无法将项目做深做细；三是项目支出制度有待完善。

下一步改进措施：一是主管部门应积极争取财政部门及时拨付项目资金；二是根据工作需要，为便于工作建议项目资金在7月份前拨付80%左右，10 月份全部拨付；三是完善项目支出制度。

大冶市农业行政执法大队项目绩效自评综述，农业执法监管建设项目136.145万元，于2020年1-12月份全额拨付到位，其中上级财政资金10万元，本级财政资金126.145万元；项目资金执行情况分析。截至2020年12月31日项目资金支出136.145万元，无结余；项目资金管理情况分析。项目资金拨付后，我单位严格按项目财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用。

发现的问题及原因：一是农业行政执法工作涉及全市农资经营门店，点多面广，监管全覆盖有难度；二是项目配套资金筹备不足，单位无法将项目做深做细；三是项目支出制度有待完善。

产出指标完成情况分析。本单位项目农资市场专项治理5次，新品种展示示范17个。农资市场检查门店覆盖率90%，违法行为查处率90%，结案率100%。

2、效益指标完成情况分析。挽回经济效益10万元，市场攻击率达85%以上，农资产品质量合格率达90%。

3、满意度指标完成情况分析。农民群众满意度达80%，农资经营者满意度达85%。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位2020年度农业行政综合执法建设经费项目中，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我中心领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局预算科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我单位自评等次:优秀，自评得分为95分。

第五部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。