大冶市农产品质量安全管理办公室
（以下简称大冶市农安办）
2020年部门决算
目 录
第一部分：大冶市财政局概况
（一）主要职责
（二）部门决算单位构成
第二部分：大冶市财政局2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：大冶市财政局2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市农安办概况
（一）主要职责
1、负责《农产品质量安全法》及有关法律法规的宣传、贯彻和实施，抓好农产品质量安全监督管理工作；
2、负责农产品质量安全监测和监督抽查；组织农产品质量安全技术推广、宣传培训；
3、指导农产品质量安全监管体系建设和考核工作，负责实施农产品包装标识和产地准出管理；
4、负责全市农业有机食品、绿色食品、无公害农产品、农产品地理标志产品的产品认证、管理及无公害农产品产地认定申报工作；
5、负责农业“三品一标”、标准化生产及绿色农业技术示范推广；
6、配合执法部门开展相关案件的调查、取证及技术指导工作；
7、承担上级交办的其他事项
（二）部门决算单位构成
根据大冶市机构编制委员会《市水产局等单位机构调整的通知》（冶编〔2017〕8号），部门机构具体如下：
大冶市农安办内设综合科、标准科、监管科。
第二部分：大冶市农安办2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市农安办 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 329.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 8.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 339.91 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 337.66 | 本年支出合计 | 58 | 339.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2.25 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 339.91 | 总计 | 62 | 339.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
（二）收入决算表（公开02表）
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：大冶市农安办 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 337.66 | 329.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | |||
213 | 农林水支出 | 337.66 | 329.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | ||
21301 | 农业农村 | 337.66 | 329.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | ||
2130104 | 事业运行 | 168.66 | 160.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
（三）支出决算表（公开03表）
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：大冶市农安办 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 339.91 | 168.66 | 171.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 339.91 | 168.66 | 171.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 339.91 | 168.66 | 171.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 168.66 | 168.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 161.25 | 0.00 | 161.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：大冶市农安办 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 329.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 331.79 | 331.79 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 329.54 | 本年支出合计 | 59 | 331.79 | 331.79 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.25 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 331.79 | 总计 | 64 | 331.79 | 331.79 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：大冶市农安办 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 331.79 | 160.54 | 171.25 | |||
213 | 农林水支出 | 331.79 | 160.54 | 171.25 | ||
21301 | 农业农村 | 331.79 | 160.54 | 171.25 | ||
2130104 | 事业运行 | 160.54 | 160.54 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 161.25 | 0.00 | 161.25 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：大冶市农安办 | 2020年 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 146.98 | 302 | 商品和服务支出 | 13.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 51.82 | 30201 | 办公费 | 1.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11.76 | 30202 | 印刷费 | 1.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 24.88 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.18 | 30206 | 电费 | 0.77 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.21 | 30212 | 公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.09 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.91 | ||||||
人员经费合计 | 146.98 | 公用经费合计 | 13.56 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
部门：大冶市农安办 | 2020年 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：大冶市农安办 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：大冶市农安办 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：大冶市农安办2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市农安办2020年决算总收入是337.66万元，比2019年减少 103.37万元，主要原因是本年度市委1号文项目资金减少。
大冶市农安办2020年决算总支出是339.91万元，比2019年减少 170.17万元，主要原因是项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
大冶市农安办2020年决算总收入是337.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.54万元，占97.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 0%；其他收入8.12万元，占2.4%。
（三）支出决算情况说明
大冶市农安办2020年决算总支出是339.91万元，其中：基本支出为168.66万元，占49.61%，项目支出为171.25万元，占50.39%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市农安办2020年财政拨款收入为329.54万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少103.37万元，主要原因是1号文资金减少。
大冶市农安办2020年财政拨款支出为331.79万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出331.79万元。比2019年减少178.29万元，主要原因是项目支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市农安办2020年一般公共预算财政拨款支出为331.79万元，其中：基本支出为160.54万元，占48.39%，项目支出为171.25万元，占51.61%。比2019年减少178.29万元，主要原因是项目支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市农安办2020年一般公共预算财政拨款基本支出为160.54万元，其中：人员经费146.98万元，占91.55%，公用经费支出13.56万元，占8.54%。比2019年增加11.63万元，主要原因是在职人员工资、公用经费等支出增加。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.20万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数较上年度减少0.11万元，下降100 %。主要原因是单位压缩开支，减少不必要。
具体支出如下：
1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加少0万元，增长 0 %。主要原因是本单位无此项支出。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0 辆；公务用车运行维护费0万元。
年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车，1台检测车辆无财政拨款，其预算费用4.46万元、决算费用4.38万元均在其他交通费中列支；。
3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待 批次，接待人数0人次。年初预算是0.20万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度减少0.11万元，下降100%。主要原因是单位压缩开支，减少不必要。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市农安办2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市农安办2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市农安办2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，上升0%。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市农安办政府采购支出总额为7.71万元，其中政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 2.13 万元。授予中小企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市农安办共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车 1 辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产27.98万元，比年初数增加了0.28万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
市农安办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（涉密项目除外），调整后预算金额为169.03万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。其中，重点项目0个，一般项目2个，共涉及预算资金169.03元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，项目自评工作主要是根据冶政办函〔2021〕9号文件要求，按照绩效目标的达成和绩效目标实施后所产生的经济效益、社会效益、环境效益及可持续影响，对该项目绩效进行评价。
搜集项目负责人提供的项目实施方案、总结，以及财务人员提供的资金使用等方面的资料，组织项目实施负责人、具体实施人员和财务人员对项目实施、资金使用等方面取得的经济、社会和生态效益进行评价。对照项目实施内容和各相关负责人对各基地、监管站的实地考核验收结果，根据考核细则进行评分。
以刘先义主任任组长的大冶市财政项目支出绩效评价小组，本着实事求是的原则，以项目绩效目标完成情况为重点，客观地对项目绩效情况进行了自我评价。我单位组织实施的2020年巩固和提升农产品质量安全市创建成果项目和2020年农业标准化项目全面完成了绩效目标规定的任务，实现了年度绩效目标，实施成效明显，自评得分分别为94.5分、93分，绩效评价结果为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位基本支出完全按照预算或追加预算执行，保障了单位各项业务的正常开展，保障了单位职工工资的正常发放。项目支出主要围绕创建“湖北省农产品质量安全市”并以巩固“湖北省食品安全示范市”为重要抓手，持续加强我市农产品质量安全监管工作，全市农产品质量安全形势良好，未发生重大农产品质量安全事件，省级农产品抽样监测合格率达100%，群众满意度持续提升，有效保障了全市优质农产品的供给，绩效目标全年任务基本完成。本单位自评价94分，绩效评价结果为优。
大冶市农安办2020年部门整体支出绩效自评报告摘要
1、基本情况
大冶市农安办现有在职职工13人，退休人员3人。是农业农村局下属二级单位，与大冶市绿色食品管理办公室合署办公。主要负责《农产品质量安全法》及有关法律法规的宣传、贯彻和实施、负责农产品质量安全监管；负责全市农业有机食品、绿色食品、无公害农产品、农产品地理标志产品的产品认证、管理及无公害农产品产地认定申报等。
2、年度总体工作和重点工作任务。
多措并举，严格抓好农产品质量安全监管。科学抽检，持续提升农产质量安全监测水平。培育品牌，大力提升农产品附加值。示范引领，持续推进农产品管理信息化。广泛宣传，持续增强农产品质量安全意识。
3、部门整体支出管理及使用情况
严格按照2020年预算进行开支，需要政府采购的，严格执行政府采购手续，其他支出严格按照财政局、农业局等主管部分的要求进行。资金使用严格按照农业局相关财务制度执行，一般公用支出2000元以上经分管领导签字后才能支付，项目资金的使用过程实行审批程序，0.5万元以上支出由分管领导签字，1.0万元以上支出由市农业局领导班子讨论后支付。
2020年总支出329.54万元，其中基本支出160.54万元，项目支出169.0万元。
基本支出160.54万元，包括人员经费146.98万元，公用经费13.56万元。
项目支出169.0万元，包括2020年巩固和提升农产品质量安全市创建成果项目支出159.0万元、2020年农业标准化项目支出10.0万元。
4、部门整体支出绩效情况
本单位基本支出完全按照预算或追加预算执行，保障了单位各项业务的正常开展，保障了单位职工工资的正常发放。项目支出主要围绕创建“湖北省农产品质量安全市”并以巩固“湖北省食品安全示范市”为重要抓手，持续加强我市农产品质量安全监管工作，全市农产品质量安全形势良好，未发生重大农产品质量安全事件，省级农产品抽样监测合格率达100%，群众满意度持续提升，有效保障了全市优质农产品的供给，绩效目标全年任务基本完成。本单位自评价94分，优秀。
5、存在的问题及原因。
业务不熟练。因本单位财务人员身兼两职，且未经过专业培训，业务不强，且相关评价人员没经过系统培训和钻研，绩效评价业务不熟练，影响了绩效评价结果。农产品质量安全项目实施中有种植业农产品抽检对象不足问题。主要表现为蔬菜基地少、分布不均，直接影响农产品抽检工作的覆盖面与代表性。企业管理水平不高、懂技术、懂管理人员流动性大，是推广农业标准化生产最大障碍。
大冶市部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：农安办 | 评价年度：2020年度 | 总分：94 | 评价时间：2021.6.30 | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 204.4 | 204.4 | 10 | 0 | 不包括1号文资金125万元。 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 204.4 | 204.4 | 10 | 0 | |||
目标1：职工工资福利支出和对个人家族补助支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工 | 2 | 2020年全体在职职工12人 | 是否惠及全体在职干部职工 | 12人 | 12人 | 2 | 0.00% | |
质量指标 | 每月按时发放工资 | 3 | 每月上旬发放工资 | 每月是否按时发放工资 | 每月按时 | 每月按时 | 2 | 0.00% | ||
时效指标 | 2020年全年 | 2 | 确保2020年全年职工工资福利发放到位 | 全年 | 全年 | 全年 | 2 | 0.00% | ||
成本指标 | 人员经费 | 3 | 职工工资福利支出和对个人家族补助支出 | 资金金额是否足额发放到位 | 146.98 | 146.98 | 3 | 0.00% | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体干部职工满意度 | 3 | 确保全体职工满意度达到100% | 全体职工满意度达到100% | 100% | 95% | 2 | 5.00% | |
目标2：日常公用支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检测车1台 | 2 | 检测车1台 | 是否增加车辆 | 否 | 否 | 2 | 0.00% | |
质量指标 | 严格控制“三公经费”支出 | 3 | 合理使用三公经费 | 合理使用三公经费 | 0.2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
时效指标 | 2020年全年 | 2 | 确保2020年全年日常工作正常开展 | 全年 | 全年 | 全年 | 2 | 0.00% | ||
成本指标 | 日常公用经费 | 3 | 办公费、差旅费等日常公用经费 | 资金是否使用到位 | 13.56 | 13.56 | 3 | 0.00% | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体干部职工满意度 | 3 | 确保全体职工满意度达到100% | 全体职工满意度达到100% | 100% | 95% | 2 | 5.00% | |
目标3：2020年巩固和提升农产品质量安全市创建成果 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | “三品一标”农产品认证 | 3 | 新增“三品一标”认证农产品 | “三品一标”农产品认证5个以上 | 5个 | 10个 | 3 | 0.00% | |
农产品抽样检测 | 3 | 完成市级抽检农产品？个、定量送检？个，督促各乡镇累计完成农产品抽检？个 | 完成市级抽检农产品2000个、定量送检400个，督促各乡镇累计完成农产品抽检1000个 | 2000个400个1000个 | 4000个600个2000个 | 3 | 0.00% | |||
农产品质量安全追溯情况 | 3 | 建设农产品质量安全追溯试点 | 建成农产品质量安全追溯试点3个 | 3个 | 3个 | 3 | 0.00% | |||
质量指标 | 全市农产品检测合格率 | 3 | 全市主要农产品检测合格率。 | 全市主要农产品检测合格率达到97%以上 | 97% | 99% | 3 | 0.00% | ||
时效指标 | 2020年全年 | 3 | 2020年全年 | 3 | 0.00% | |||||
成本指标 | 项目实施成本 | 3 | 项目实施成本 | 费用合理、合法、不超标 | 159 | 159 | 3 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 不发生农产品质量安全事故 | 3 | 全年不发生农产品质量安全事故 | 全年不发生农产品质量安全事故 | 零事故 | 零事故 | 3 | 0.00% | |
环境效益指标 | 不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）、包装废弃物、废弃薄膜等进行集中回收和无害化处置 | 3 | 不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）100%无害化处置，设置包装废弃物、废弃薄膜等回收点，进行集中存放 | 不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）100%无害化处置，设置包装废弃物、废弃薄膜等回收点，进行集中存放 | 集中存放 | 集中存放 | 2 | 0.00% | ||
可 持 续 影响指标 | 推进农业绿色发展 | 3 | 推进农业绿色发展 | 加强农产品质量安全监管，杜绝违禁农药的使用，减少对农业生态环境的污染。 | 违禁农药使用零 | 违禁农药使用零 | 3 | 5.00% | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 3 | 市民对本市农产品质量安全满意度 | 市民对本市农产品质量安全满意度达80%以上 | 80% | 87% | 3 | 0.00% | |
目标4：2020年农业标准化经费 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农业标准化示范基地 | 3 | 新建农业标准化生产示范基地 | 新建蔬菜、水果等标准化生产示范基地5个 | 5个 | 5个 | 3 | 0.00% | |
质量指标 | 技术应用率 | 3 | 示范基地农业标准化生产技术应用率 | 示范基地农业标准化生产技术应用率100% | 100% | 100% | 3 | 0.00% | ||
时效指标 | 2020年全年 | 3 | 2020年全年 | 3 | 0.00% | |||||
成本指标 | 项目实施成本 | 3 | 项目实施成本 | 费用合理、合法、不超标 | 10 | 10 | 3 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 不发生农产品质量安全事故 | 3 | 全年不发生农产品质量安全事故 | 全年不发生农产品质量安全事故 | 零事故 | 零事故 | 3 | 0.00% | |
环境效益指标 | 不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）、包装废弃物、废弃薄膜等进行集中回收和无害化处置 | 3 | 不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）100%无害化处置，设置包装废弃物、废弃薄膜等回收点，进行集中存放 | 不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）100%无害化处置，设置包装废弃物、废弃薄膜等回收点，进行集中存放 | 集中存放 | 集中存放 | 3 | 5.00% | ||
可 持 续 影响指标 | 提高农产品质量安全和农产品品质 | 3 | 提高农产品质量安全和农产品品质 | 无农产品质量安全事故 | 无农产品质量安全事故 | 无农产品质量安全事故 | 2 | 5.00% | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 3 | 示范基地群众满意度 | 示范基地群众满意度达80%以上 | 80% | 85% | 3 | 0.00% | |
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2020年巩固和提升创建农产品质量安全市成果项目绩效自评综述：项目全年预算数为159万元，执行数为159.03万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新增“三品一标”认证农产品10个，完成市级抽检农产品4000个、定量送检600个，督促各乡镇累计完成农产品抽检2000多个，建成农产品质量安全追溯试点3家；二是全市主要农产品检测合格率为99%，且全年未发生农产品质量安全事故；三是不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）100%无害化处置，设置包装废弃物、废弃薄膜等回收点，进行集中存放。
发现的问题及原因：一是业务知识与专业技能有待进一步提高。绩效评价涉及到项目实施各个环节，需要经过不断的系统培训与提升；二是农产品生产者质量安全意识有待进一步提高，由于农产品生产者片面追求经济效益，导致农药、化肥使用过频过量，生产记录填报不及时、不全面，农兽药超范围使用现象时有发生，规模化畜禽养殖场粪污未能达标排放；下一步改进措施：一是加强业务与技能培训，包括绩效评价和农产品质量安全建设任务实施等方面，确保绩效评价结果真实、有效；二是加大农产品质量安全法规宣传与培训力度，推进自律生产。
2020年巩固和提升创建农产品质量安全市成果绩效自评报告摘要
1、基本情况。
2020年巩固和提升农产品质量安全市创建成果项目市委1号文安排资金125万元、年初预算安排农产品质量安全监管经费34万元，共计159万元，全部由大冶市2020年本级财政预算支出，没有其他渠道资金。该笔资金实际拨入159万元（其中2020年巩固和提升农产品质量安全市创建成果项目125.0万元、农产品质量安全监管项目34.0万元），于2020年1至12月分别拨入。
该项目绩效目标主要内容是：大力开展宣传引导、强化安全意识培训、加强基层监管体系建设、全力推进品牌认证、巩固专项整治成效、强化农产品监测预警、扩大农业信息化成果、全面推行农产品合格证制度。
2、绩效自评工作开展情况
本项目自评工作主要是根据冶政办函〔2021〕9号文件要求，按照绩效目标的达成和绩效目标实施后所产生的经济效益、社会效益、环境效益及可持续影响，对该项目绩效进行评价。
搜集项目负责人提供的项目实施方案、总结，以及财务人员提供的资金使用等方面的资料，组织项目实施负责人、具体实施人员和财务人员对项目实施、资金使用等方面取得的经济、社会和生态效益进行评价。对照项目实施内容和各相关负责人对各基地、监管站的实地考核验收结果，根据考核细则进行评分。
3、综合评价结论
本单位组成了以刘先义主任任组长的大冶市财政项目支出绩效评价小组，本着实事求是的原则，以项目绩效目标完成情况为重点，客观地对项目绩效情况进行了自我评价。我单位组织实施的2020年巩固和提升农产品质量安全市创建成果项目，全面完成了绩效目标规定的任务，实现了年度绩效目标，实施成效明显，自评得分94.5分，绩效评价结果为优。
4、绩效目标实现情况分析
（1）资金情况分析
2020年巩固和提升农产品质量安全市创建成果项目至2020年12月31日已支出159.03万元，主要用于：购买与项目实施有关的网络服务、办公耗材等费用2.86万元；印制农产品合格证等费用0.73万元；与项目实施有关的网络通信等费用0.64万元；开展项目实施各项工作产生的差旅费4.1万元；购买农产品质量安全检测需要的试剂等费用6.0万元；农产品质量安全检测车司机劳务费等6.1万元；支付乡镇委托抽样、检测、宣传培训、年终考核与农产品质量安全追溯试点及示范基地费以及“二品一标”推介与培育资金等共133.8万元；农产品质量安全检测车运行费用4.6万元；项目实施其他费用0.2万元。
（2）项目绩效指标完成情况分析。
新增“三品一标”认证农产品10个，完成市级抽检农产品4000个、定量送检600个，督促各乡镇累计完成农产品抽检2000多个，建成农产品质量安全追溯试点3家;全市主要农产品检测合格率为99%;全年未发生农产品质量安全事故,不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）100%无害化处置，设置包装废弃物、废弃薄膜等回收点，进行集中存放,市民对本市农产品质量安全满意度达87%。
5、绩效自评结果拟应用和公开情况
2020年巩固和提升农产品质量安全市创建成果已实施完成，并取得了阶段性成果，达到了预期目标。项目自评较客观的评价了项目实施的优势和弊端，取得的各类效益情况，对指导经后的农产品质量安全监管、农产品质量安全追溯和各类制度的建立都具有较强的参考价值。绩效自评结果拟在大冶市政府门户网站和大冶市农业农村局的门户网站上进行公开。
2020年巩固和提升农产品质量安全市创建成果项目绩效自评表见附件
2020年农业标准化项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10.0万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是：新建蔬菜、水果等标准示范基地5个；示范区内农业标准化生产技术应用率100%；二是示范区内全年未发生农产品质量安全事故，示范区内不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）100%无害化处置，设置包装废弃物、废弃薄膜等回收点，进行集中存放。
发现的问题及原因：一是业务知识与专业技能有待进一步提高。绩效评价涉及到项目实施各个环节，需要经过不断的系统培训与提升；
二是企业管理水平不高、懂技术、懂管理人员流动性大，是推广农业标准化生产最大障碍；下一步改进措施：一是大力推进农产品认证，实施农业生产标准化、规模化、品牌化；二是加大宣传培训力度，提高企业管理水平、技术水平，促进农业标准化进一步推广。
2020年农业标准化项目自评报告摘要
1、基本情况
2020年农业标准化经费预算资金10.0万元、全部由大冶市2020年本级财政预算支出，没有其他渠道资金。该笔资金实际拨入10.0万元，于2020年1至12月分别拨入。
该项目绩效目标主要内容是：
以建立农业标准化生产示范区的形式在全市推广农业标准化，全面提高农业标准化生产水平，提升我市农产品质量和市场竞争力。
2、绩效自评工作开展情况
本项目自评工作主要是根据冶政办函〔2021〕9号文件要求，按照绩效目标的达成和绩效目标实施后所产生的经济效益、社会效益、环境效益及可持续影响，对该项目绩效进行评价。
搜集项目负责人提供的项目实施方案、总结，以及财务人员提供的资金使用等方面的资料，组织项目实施负责人、具体实施人员和财务人员对项目实施、资金使用等方面取得的经济、社会和生态效益进行评价。对照项目实施内容和各相关负责人对各基地、监管站的实地考核验收结果，根据考核细则进行评分。
3、综合评价结论
本单位组成了以刘先义主任任组长的大冶市财政项目支出绩效评价小组，本着实事求是的原则，以项目绩效目标完成情况为重点，客观地对项目绩效情况进行了自我评价。我单位组织实施的2020年农业标准化生产项目，全面完成了绩效目标规定的任务，实现了年度绩效目标，实施成效明显，自评得分93分，绩效评价结果为优。
4、绩效目标实现情况分析
（1）项目资金情况分析。
至2020年12月31日本项目已支出10.0万元，主要用于：项目实施所需办公耗材等费用0.26万元；农业标准化相关资料印刷费用0.3万元；项目实施差旅费用1.8万元；劳务费用1.6万元；农业标准化基地建设等费用3.54万元；车辆加油、维修等费用2.5万元；
项目资金使用严格按照2020年财政预算执行，资金的使用过程实行审批程序，0.5万元以上支出由分管领导签字，1.0万元以上支出由市农业局领导班子讨论后支付，需要政府采购的严格进行政府采购。资金使用和管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。
（2）项目绩效指标完成情况分析。
新建蔬菜、水果等标准示范基地5个，示范区内农业标准化生产技术应用率100%，示范区内全年未发生农产品质量安全事故，示范区内不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）100%无害化处置，设置包装废弃物、废弃薄膜等回收点，进行集中存放，示范区群众满意度达85%。
5、绩效自评结果拟应用和公开情况
2020年农业标准化项目已实施完成，并取得了阶段性成果，达到了预期目标。项目自评较客观的评价了项目实施的优势和弊端，取得的各类效益情况，对指导经后农业标准和各类制度的建立都具有较强的参考价值。绩效自评结果拟在大冶市政府门户网站和大冶市农业农村局的门户网站上进行公开。
2020年农业标准化项目自评表见附件。
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。
下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、2020年巩固和提升创建农产品质量安全市成果项目
绩效自评表
2、2020年农业标准化经费项目绩效自评表
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 2020年巩固和提升创建农产品质量安全市成果
项目单位 大冶市农产品质量安全管理办公室
主管部门 大冶市农业农村局
评价类型：事前评价R 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年 6 月 10 日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 刘先义 | 电话 | 15997166234 | 项目联系人 | 徐尤发 | 电话 | 18972790568 | ||||||||
地址 | 大冶市七里路25号 | 项目属性 | 常年性□ 一次性□ 阶段性R | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 202001-202012 | 项目实际执行时间 | 202001-202012 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 159 | 159 | 159.03 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 159 | 159 | 159.03 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 大力开展宣传引导、强化安全意识培训、加强基层监管体系建设、全力推进品牌认证、巩固专项整治成效、强化农产品监测预警、扩大农业信息化成果、全面推行农产品合格证制度。
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项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
主要农产品监测合格率常年稳定在99%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件，为争创国家级农产品质量安全市打下坚实基础。
| 累计完成市级抽检农产品1288份（其中定性抽检1005份、定量送检283份），督促乡镇累计完成农产品抽检25869份，合格率达99.97%，并圆满完成农业农村部、省农业农村厅年度农产品例行抽样监测任务及黄石市月度例行监测任务，经检测，合格率达100%，未检出国家禁限用农药。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 202001-12 | 拨入农产品质量安全监管经费 | 34.0 | 34.0 | |
2 | 202009 | 拨入巩固和提升创建农安市项目经费 | 125.0 | 159.0 | |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
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8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
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16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
合 计 | 159.0 | 159.0 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | ||||||
1 | 202001-12 | 办公费 | 2.50 | 2.86 | ||
2 | 202005-11 | 印刷费 | 1.0 | 0.73 | ||
3 | 202001-12 | 邮电费 | 1.2 | 0.64 | ||
4 | 202001-12 | 差旅费 | 4.0 | 4.1 | ||
5 | 202005-11 | 专用材料费 | 5.5 | 6.0 | ||
6 | 202001-12 | 劳务费 | 5.8 | 6.1 | ||
7 | 202011-12 | 委托业务费 | 134.0 | 133.8 | ||
8 | 202001-12 | 其他交通费 | 3.5 | 4.6 | ||
9 | 202004-10 | 其他商品和服务支出 | 1.5 | 0.2 | ||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
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20 | ||||||
合 计 | 159.0 | 159.03 |
项目支出绩效自评指标表
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评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按照项目实施方案制定目标 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 按照主管部门资金管理制度管理和使用资金 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实、完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 有领导小组和成员以及考核办法 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100 | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 99.99 | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 按照项目资金使用方案 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 基本与预算相符，没有不合理支出 | 2.5 | ||
时效指标 | 100%按时完成建设任务 | 20 | 全部建设任务在本年度完成考核验收 | 20 | ||
成本指标 | 人均培训成本100元/人 | 人均培训成本≤100元/人 | ||||
数量指标 | 新增“三品一标”认证农产品5个以上 | 30 | 新增“三品一标”认证农产品10个 | 28 | ||
市级定性抽检农产品样品2000个、定量送检400个，各乡镇定性检测农产品1000个以上 | 完成市级抽检农产品4000个、定量送检600个，督促各乡镇累计完成农产品抽检2000多个 | |||||
建设农产品质量安全追溯试点3个 | 建成农产品质量安全追溯试点3个 | |||||
质量指标 | 本市生产的蔬菜、水果、茶叶等种植业产品中农药残留；猪、牛、羊等畜产品中“瘦肉精”、禽蛋中禁用兽药；水产品中孔雀石绿、硝基呋喃等禁用药物的监测合格率达到98%。 | 全市主要农产品检测合格率分别为99%。 | ||||
经济效益 | / | 30 | / | 27 | ||
社会效益 | 不发生农产品质量安全事故 | 全年未发生农产品质量安全事故 | ||||
环境效益 | 不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）、包装废弃物、废弃薄膜等进行集中回收和无害化处置 | 不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）100%无害化处置，设置包装废弃物、废弃薄膜等回收点，进行集中存放 | ||||
可持续影响 | 推进农业绿色发展 | 加强农产品质量安全监管，杜绝违禁农药的使用，减少对农业生态环境的污染。 | ||||
服务对象满意度 | 群众满意度在80%以上 | 市民对本市农产品质量安全满意度达87% | ||||
合计 | — | 100 | — | 94.5 | — | |
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2020年巩固和提升农产品质量安全市创建成果项目 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 11.5 | 20 | 28 | 27 | 94.5 | 优 | |||
存在的问题及建议 | 1、业务不熟。绩效评价涉及到项目实施各个环节，本单位相关评价人员没经过系统培训和钻研，绩效评价业务不熟练，影响了绩效评价结果。2、技术培训要加强。我市农产品质量安全追溯管理系统目前还不完善，且基地和监管站技术人员不熟悉业务，因此除了完善系统外还要加强对技术人员的培训，以确保农产品质量安全追溯管理系统正常有序运行。3、乡镇监管站监管难度大。由于我市种植户较多、分布范围广，而乡镇监管站兼着农技推广等多方面的职责，任务重、杂，使农产品监管难度加大。 建议：加强技术培训，包括绩效评价和农产品质量安全监管方面的，同时明确财务人员和项目实施人员在绩效评价中应尽职责，确保绩效评价结果真实、有效。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
刘先义 | 主任 | 农安办 | ||||||||
徐尤发 | 副主任 | 农安办 | ||||||||
卢见春 | 农安办 | |||||||||
黄鑫 | 农安办 | |||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 2020年巩固和提升农产品质量安全市创建成果项目 | |||||||||
项目负责人 | 刘先义 | 电话 | 15997166234 | 项目联系人 | 徐尤发 | 电话 | 15572995077 | |||
问题整改情况 | 根据自评和审核评价结果反馈，创建全省农产品质量安全县市项目已经针对存在的问题，加大了对基地的监管，加强了对农产品质量安全的宣传和人员培训，提升我市农产品质量安全水平的同时，在全省农产品质量安全工作中也起到表率作用。 | |||||||||
结果应用情况 | 2020年6月，我市正式被湖北省食品药品安全委员会授予“湖北省农产品质量安全县(市)”荣誉称号。 | |||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 年 月 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 2020年农业标准化经费
项目单位 大冶市农产品质量安全管理办公室
主管部门 大冶市农业农村局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年6月17日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 刘先义 | 电话 | 15997126234 | 项目联系人 | 黄鑫 | 电话 | 15572995077 | ||||||||
地址 | 大冶市七里路25号 | 项目属性 | 常年性R 一次性□ 阶段性£ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 202001--202012 | 项目实际执行时间 | 202001--202012 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 以建立农业标准化生产示范区的形式在全市推广农业标准化，全面提高农业标准化生产水平，提升我市农产品质量和市场竞争力。 | ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
建立农业标准化生产示范区5个，示范区内全面实行农业标准化技术。 | 选择管理到位、有技术支撑的基地建立了农业标准化生产示范区5个，示范区内按照要求全面实行农业标准化技术。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | 0 | ||||
1 | 202001-12月 | 拨入2020年农业标准化生产项目经费 | 10 | 10 | |
2 | |||||
3 | |||||
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8 | |||||
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20 | |||||
合 计 | 49 | 49 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | ||||||
1 | 202001-12 | 办公费 | 0.3 | 0.26 | ||
2 | 202001-12 | 印刷费 | 0.5 | 0.3 | ||
3 | 202001-12 | 差旅费 | 1.5 | 1.8 | ||
4 | 202001-12 | 劳务费 | 1.6 | 1.6 | ||
5 | 202001-12 | 委托业务费 | 2.1 | 3.54 | ||
6 | 202001-12 | 其他交通费用 | 2.5 | 2.5 | ||
7 | 202001-12 | 办公设备购置费 | 1.5 | 0 | ||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
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13 | ||||||
14 | ||||||
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16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
20 | ||||||
合 计 | 10 | 10 | 0 |
项目支出绩效自评指标表
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评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按照项目实施方案制定目标 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 按照主管部门资金管理制度管理和使用资金 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实、完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 有领导小组和成员以及考核办法 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100 | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100 | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 按照项目资金使用方案 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 基本与预算相符，没有不合理支出 | 2 | ||
时效指标 | 100%按时完成建设任务 | 20 | 全部建设任务在本年度完成考核验收 | 20 | ||
成本指标 | --- | --- | ||||
数量指标 | 新建蔬菜、水果等标准化示范基地5个 | 30 | 建新建蔬菜、水果等标准化示范基地5个 | 28 | ||
质量指标 | 示范区内全面推广应用农业标准化生产 | 示范区内农业标准化生产技术应用率100% | ||||
经济效益 | / | 30 | / | 26 | ||
社会效益 | 不发生农产品质量安全事故 | 全年未发生农产品质量安全事故 | ||||
环境效益 | 不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）、包装废弃物、废弃薄膜等进行集中回收和无害化处置 | 不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）100%无害化处置，设置包装废弃物、废弃薄膜等回收点，进行集中存放 | ||||
可持续影响 | 提高农产品品质、保障农产品质量安全 | 提高农产品品质、保障农产品质量安全 | ||||
服务对象满意度 | 群众满意度在80%以上 | 85% | ||||
合计 | — | 100 | — | 93 | — | |
注：表格行数可根据需要自行增加
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2020年农业标准化经费 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 11 | 20 | 28 | 26 | 93 | 优 | |||
存在的问题及建议 | 1、业务不熟。绩效评价涉及到项目实施各个环节，本单位相关评价人员没经过系统培训和钻研，绩效评价业务不熟练，影响了绩效评价结果。2、大部分基地管理水平欠缺，且缺乏技术人员和资金支持，导致农业标准化水平不高。 建议：加强技术培训，包括绩效评价和农业标准化生产方面的，同时明确财务人员和项目实施人员在绩效评价中应尽职责，确保绩效评价结果真实、有效。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
刘先义 | 主任 | 农安办 | ||||||||
徐尤发 | 副主任 | 农安办 | ||||||||
卢见春 | 农安办 | |||||||||
黄鑫 | 农安办 | |||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 2020年农业标准化经费 | ||||||||
项目负责人 | 刘先义 | 电话 | 15997126234 | 项目联系人 | 黄鑫 | 电话 | 15572995077 | ||
问题整改情况 | 根据自评和审核评价结果反馈，农业标准化项目已经针对存在的问题，加大了宣传力度，加强了对基地人员的技术培训，提高了农业标准化生产技术的应用率。 | ||||||||
结果应用情况 | 提高了农业标准化生产技术应用率。 | ||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 年 月 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | ||||||||
