大冶市科学技术局2020年部门决算
目 录
第一部分：大冶市科学技术局概况
（一）主要职责
（二）部门决算单位构成
第二部分：大冶市科学技术局2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：大冶市科学技术局2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市科学技术局概况
（一）主要职责:
1、贯彻执行党和市政府在大冶地区关于科技工作的方针、政策、法律、法规；组织研究制定大冶市的科技发展战略、规划，以及科技促进经济与社会发展的政策、法规；研究确定大冶市科技发展的布局和优先领域；会同有关部门推动“科技兴市、科技兴行业、科技兴乡镇”的工作和全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力，推动大冶的科技进步和科技事业的发展。
2、编制全市科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施合理配置相应的科技经费。管理上级部门在大冶市实施的重大科技项目。
3、研究提出推进大冶市科技体制改革的政策措施，指导、协调大冶市各有关部门的科技体制改革工作，研究提出加强全市科技创新体系建设的政策措施，组织编制重要科技基础设施的计划，促进科技型中小企业技术创新工作，指导和管理全市民办科技工作。
4、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责归口管理的科学事业费、科技三项费用、科技专项资金和科技发展基金的预、决算及使用的动态管理；会同有关部门运用行政、经济手段，加强对科技活动的调控。
5、负责科技示范活动；归口管理高新技术产业开发区，负责高新技术企业的认定工作。
6、协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才管理的政策措施。会同有关部门开展科技管理干部、科研学术带头人和城乡重大经济技术带头人的重点培训工作。
7、推动大冶市与其它省（市、区）地、州（市）的科技合作，促进相关产业的技术人才向大冶市转移。
8、归口管理全市的自然科学技术及软科学领域的科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作；协调全市科学普及工作，推动科普工作发展。指导全市科技咨询和技术服务工作，促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展、推动科技服务体系的建设。组织科技人员主动参与市域科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动。
9、贯彻执行国家有关专利、知识产权的法律、法规、方针、政策、并组织实施，指导实施全市知识产权、专利管理和保护工作，负责全市知识产权专利执法工作。
10、归口管理科技信息工作。促进大冶市科技信息网络建设工作，指导全市电子信息网络的应用、普及、推广等工作，贯彻执行上级部门有关电子信息的政策法规，加强电子信息网络的培训、上岗考试等工作。
11、指导和协调各部门、各乡镇（场）的科技管理工作。
12、负责全市的科技宣传、科普宣传、科技统计等工作。
13、负责市委、政府及各行业、企业和各乡、镇（场）及时提供科学合理的决策咨询意见或建议、措施和方案等。
（二）部门决算单位构成:
按照市政府的统一部署，科技局下属二级单位1家。
（1）财拨事业单位1家：市高新技术发展促进中心
（2）经费预算供给方式：财政全额拨款，科技局局属二级单位同主管单位一同编制预算。总编制17名，其中行政编制11名，事业编制4名，工勤编制2名。2019年年末实有29人，其中在职16人、退休13人。
第二部分：大冶市科学技术局2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市科学技术局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6120.4 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 6104.05 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 6122.13 | 本年支出合计 | 58 | 6105.65 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 51.15 | 年末结转和结余 | 60 | 67.63 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6173.28 | 总计 | 62 | 6173.28 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：大冶市科学技术局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 6122.13 | 6120.4 | 1.73 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 6120.53 | 6118.8 | 1.73 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 5999.7 | 5998.8 | 0.9 | ||||||
2060101 | 行政运行 | 378.8 | 378.8 | |||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5620.9 | 5620.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 20.83 | 20.00 | 0.83 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20.83 | 20.00 | 0.83 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.6 | 1.6 | |||||||
20808 | 抚恤 | 1.6 | 1.6 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.6 | 1.6 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：大冶市科学技术局 | 2020年度 |
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6105.65 | 377.24 | 5728.41 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 6104.05 | 375.64 | 5728.41 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 5983.29 | 375.64 | 5607.65 | |||||
2060101 | 行政运行 | 375.64 | 375.64 | 0 | |||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5607.65 | 0 | 5607.65 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 0 | 100.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 0 | 100.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 20.75 | 0 | 20.75 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20.75 | 0 | 20.75 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.6 | 1.6 | 0 | |||||
20808 | 抚恤 | 1.6 | 1.6 | 0 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.6 | 1.6 | 0 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门：大冶市科学技术局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6120.4 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 6102.42 | 6102.42 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 6120.4 | 本年支出合计 | 59 | 6104.02 | 6104.02 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 51.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 67.40 | 67.40 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 51.02 | 61 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 6171.42 | 总计 | 64 | 6171.42 | 6171.42 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：大冶市科学技术局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6104.02 | 377.24 | 5726.78 | |||
206 | 科学技术支出 | 6102.42 | 375.64 | 5726.78 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 5982.42 | 375.64 | 5606.78 | ||
2060101 | 行政运行 | 375.64 | 375.64 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5606.78 | 0.00 | 5606.78 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：大冶市科学技术局 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 292.39 | 302 | 商品和服务支出 | 40.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 70.51 | 30201 | 办公费 | 1.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 48.65 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 57.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.26 |
30106 | 伙食补助费 | 6.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11.84 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.26 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.15 | 30206 | 电费 | 1.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 30207 | 邮电费 | 6.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 41.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.64 | ||||||
人员经费合计 | 336.37 | 公用经费合计 | 40.87 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门：大冶市科技局 2020年度 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | ||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：大冶市科学技术局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：大冶市科学技术局 2020年度 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：大冶市科学技术局2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市市科学技术局2020年决算总收入是6120.4万元，比2019年增加227.78万元，主要原因是日常公用经费增加。
大冶市科学技术局2020年决算总支出是6105.65万元，比2019年增加5528.53万元，主要原因是项目技术研发开支增加。
（二）收入决算情况说明
大冶市科学技术局2020年决算总收入是 6122.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6120.4万元，占99.71 %；其他收入 1.73万元，占0.29 %。
（三）支出决算情况说明
大冶市科学技术局2020年决算总支出是6105.65万元，其中：基本支出为377.24万元，占6.18%，项目支出为5728.41万元，占93.82%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市科学技术局2020年财政拨款收入为6120.40万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加227.78 万元，主要原因是日常公用经费增加
大冶市科学技术局2020年财政拨款支出为6102.42万元，其中：支出6102.42万元，社会保障和就业支出1.6万元，比2019年增加5528.53万元，主要原因是项目技术研发开支增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市科学技术局2020年一般公共预算财政拨款支出为6104.02万元，其中：基本支出为377.24万元，占6.18%，项目支出为5726.78万元，占93.82%。比2019年增加5525.53万元，主要原因是项目技术研发开支增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市科学技术局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为377.24万元，其中：人员经费336.37万元，占89.17 %，公用经费支出40.87万元，占10.83%。比2019年减少91.14万元，主要原因是人员经费开支减少。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2万元，支出决算数为0.22万元，完成年初预算的11%，支出决算数较上年度减少0.32万元，下降68%。主要原因是节省开支，2020年项目减少。具体支出如下：
1、因公出国（境）费 0万元，年初预算是 0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是无支出无预算。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费 0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。
年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是无支出无预算。
3、公务接待费0.22 万元，公务和招商等业务活动共计接待2批次，接待人数24 人次。年初预算是2万元，完成预算的11%，支出决算数比上年度减少0.32万元，下降 68 %。主要原因是节省开支，2020年项目减少。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市科学技术局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市科学技术局2020年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市科学技术局2020年机关运行经费支出40.87万元，比2019年增加3.5 万元，上升9.36%，主要原因是：项目技术研发开支增加。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市科学技术局政府采购支出总额为11.09万元，其中政府采购货物支出2.82万元、政府采购服务支出8.27万元。授予中小企业合同金额11.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.09万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市科学技术局共有车辆0辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。2020年年末固定资产118.06 万元，比年初数增加了2.8万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
市科学技术局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目150个（涉密项目除外），调整后预算金额为5728.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目150个，共涉及预算资金5728.41 元，自评覆盖率达到 100 %。从绩效评价情况来看，项目实施达到了预期目标，甚至部分指标超额完成，认定高新技术企业20家的任务，已超额完成“普罗格智芯、华鑫实业、华力科技、金诚信矿业”等58家；认定黄石市级以上创新平台20家，已超额完成“金力特、迪峰换热器、中塑环保、安实模具”等28家，新增省级创新创业平台4家，已完成认定“融通高科、登峰螺栓”等9家；新增入孵企业30家，已完成44家；登记技术合同交易8.5亿元，已完成10亿元；完成高新技术产业增加值110亿元，已完成144亿元。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门整体目标实现程度及使用绩效。
一、部门整体目标实现程度
1、积极做好向上争取工作：一是争取国家科技部项目。二是争取省科技厅项目。三是争取黄石市级项目。
2、推进国家创新型县市创建工作：一是推进国家创新型县（市）建设。二是大力发展高新技术产业。三是深入推进创新创业工作。四是加大产学研合作和科技成果转化。五是持续实施“十大创新平台”计划。六是继续实施规上制造业企业研发机构扫零工程。
二、使用绩效方面：
1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内。
2、预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。
3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
4、资产管理方面定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）自评结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2020年度评价得分96分。
大冶市部门整体绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市科学技术局 | 评价年度：2020年度 | 总分：96 | 评价时间：2021年7月30日 | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 367.2 | 6105.65 | 10 | 单位：万元 | |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 367.2 | 6105.65 | 10 | 其中项目支出：5728.41万元 | |||
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工 | 3 | 2020年全体干部职工29人（在职16人，退休13人） | 是否惠及全体干部职工 | 29人 | 29人 | 3 | 0.00% | |
质量指标 | 每月按时发放工资 | 3 | 每月12号发放工资 | 每月是否按时发放工资 | 每月按时 | 每月按时 | 3 | 0.00% | ||
时效指标 | 2020年全年 | 3 | 确保2020年全年职工工资福利发放到位 | 全年 | 全年 | 全年 | 3 | 0.00% | ||
成本指标 | 人员经费 | 3 | 职工工资福利支出和对个人家族补助支出 | 资金金额是否足额发放到位 | 346.5 | 336.37 | 3 | 0.00% | 单位：万元 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体干部职工满意度 | 3 | 确保全体职工满意度达到100% | 全体职工满意度达到100% | 100% | 100% | 3 | 0.00% | |
目标2：日常公用支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||||||
质量指标 | 日常工作正常开展 | 3 | 为全局日常工作的正常开展提供资金支持 | 确保日常工作正常开展 | 正常开展 | 正常开展 | 2 | 0.00% | ||
时效指标 | 2020年全年 | 3 | 确保2020全年日常工作正常开展 | 全年 | 全年 | 全年 | 2 | 0.00% | ||
成本指标 | 日常公用经费 | 3 | 办公费、差旅费等日常公用经费 | 资金是否使用到位 | 31.39 | 40.87 | 3 | 0.00% | 单位：万元 | |
严格控制“三公经费”支出 | 3 | 合理使用三公经费 | 合理使用三公经费 | 合理使用 | 合理使用 | 3 | 0.00% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体干部职工满意度 | 3 | 确保全体职工满意度达到100% | 全体职工满意度达到100% | 100% | 100% | 3 | 0.00% | |
目标3：项目支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新增高新技术企业 | 3 | 当年完成数 | 是否达标 | 20家 | 58家 | 3 | 0.00% | |
新增入孵企业 | 3 | 当年完成数 | 是否达标 | 30家 | 44家 | 3 | 0.00% | |||
科技型中小企业入库 | 3 | 当年完成数 | 是否达标 | 40家 | 132家 | 3 | 0.00% | |||
新增省级平台 | 3 | 当年完成数 | 是否达标 | 4家 | 9家 | 3 | 0.00% | |||
新增黄石市级平台 | 3 | 当年完成数 | 是否达标 | 20家 | 28家 | 3 | 0.00% | |||
新增大冶市级平台 | 3 | 当年完成数 | 是否达标 | 76家 | 78家 | 3 | 0.00% | |||
质量指标 | 完成高新技术产业增加值 | 3 | 当年完成数 | 是否达标 | 110亿元 | 144亿元 | 3 | 0.00% | ||
登记技术合同交易额 | 3 | 当年完成数 | 是否达标 | 8.5亿元 | 10.01亿元 | 3 | 0.00% | |||
时效指标 | 项目拨款时间 | 2 | 拨款是否及时 | 是否达标 | 2020年12月 | 2021年7月 | 1 | 50.00% | 受疫情影响，市政府通过资金预算较晚 | |
项目完工率 | 3 | 项目是否全部完工 | 是否达标 | 100% | 100% | 3 | 0.00% | |||
成本指标 | 企业研发投入 | 3 | 当年完成数 | 是否达标 | 5800.08 | 5728.41 | 2 | 0.00% | ||
0.00% | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 新增年销售收入 | 3 | 当年完成数 | 是否达标 | 30亿元 | 31亿元 | 3 | 0.00% | |
新增税收 | 3 | 当年完成数 | 是否达标 | 2亿元 | 2.1亿元 | 3 | 0.00% | |||
社会效益指标 | 新增就业人数 | 3 | 当年完成数 | 是否达标 | 50人 | 60人 | 3 | 0.00% | ||
0.00% | ||||||||||
环境效益指标 | 环评达标率 | 3 | 当年完成数 | 是否达标 | 99% | 99% | 3 | 0.00% | ||
0.00% | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | 项目可持续发展度 | 2 | 项目可持续发展度 | 是否达标 | 100% | 100% | 2 | 0.00% | ||
0.00% | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | 2 | 满意度 | 是否达标 | 100% | 100% | 2 | 0.00% | |
市经信、质监、发改、科协等部门满意度 | 2 | 满意度 | 是否达标 | 100% | 100% | 2 | 0.00% | |||
48 | ||||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 | ||||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、2020年开展科技创新管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算100％。主要产出和效益： 主要产出和效益：一是实施农业科技特派员行动计划。根据《湖北省科技特派员百县千镇万人工程实施方案》文件精神，支持44名农业科技特派员进企业开展科技创新活动，解决企业技术难题，增强农业科技创新能力，为确保2020年特派员工作开展，按照“新科技十八条”政策规定，小组组长700元/月，小组成员600元/月的补贴标准，安排资金35万元。
二是根据《湖北省科学技术研究与开发资金管理办法》文件精神，科技管理经费未纳入部门预算管理的，提取不超过5%的科技专项资金作为科技管理费，主要用于科技项目专家评审、中期评估及专家实地验收，推进国家创新性（县）市建设，以及科技创新服务等相关工作，安排资金80万元
发现的问题及原因：一是科技创新人才匮乏。科技人才特别是高层次创新型人才严重缺乏，科技领军人才及后备人才不足，已成为企业创新发展的障碍。创新人才流失现象比较严重，人才激励机制和用人环境有待进一步完善；二是创新平台层次不高。通过近年加大平台建设，我市建立研发平台的规上企业不断增多，但量多质不高，大部分企业研发平台整体层次较低，实施研发项目较少，在向企业输送新技术、新产品方面还未发挥创新载体应有作用。
下一步改进措施：一是大力推进大众创新、万众创业。进一步优化创新创业环境，真正营造“鼓励创新、宽容失败”的良好氛围，打造“双创”升级版。实施好“铜都汇”创新创业大赛，着力选拔一批科技人才、高新项目落地实施，促使更多人才来冶为我市高质量发展作贡献；二是大力推进十大创新平台计划和规上制造业企业研发机构扫零工程。实施十大创新平台计划，鼓励企业与高校院所合作，共建省级研发平台，提高企业创新能力；实施规上制造业企业研发机构扫零工程，计划三年实现全市规上制造业企业研发机构全覆盖，提高制造业研发水平，促进制造业高质量发展。
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 李波 | 电话 | 13872068188 | 项目联系人 | 徐晓蔚 | 电话 | 18671400599 | ||||||||
地址 | 大冶市新冶大道30号科技大楼 | 项目属性 | 常年性R 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020.01-2020.12 | 项目实际执行时间 | |||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 1、用于科技项目专家评审、中期评估及专家实地验收，推进国家创新性（县）市建设，以及科技创新服务等相关工作。 2、根据《湖北省科技特派员百县千镇万人工程实施方案》文件精神，2020年我市选派44名农业科技特派员进企业开展科技创新活动，按照“新科技十八条”规定，对特派员给予2020年1-12月份的工作补助。
| ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
1、实施农业科技特派员行动计划。 2、根据《湖北省科学技术研究与开发资金管理办法》文件，科技管理经费未纳入部门预算管理的，用于科技项目专家评审、中期评估及专家实地验收，推进国家创新性（县）市建设，以及科技创新服务等相关工作
| 开展科技创新管理工作 一是实施农业科技特派员行动计划。根据《湖北省科技特派员百县千镇万人工程实施方案》文件精神，支持44名农业科技特派员进企业开展科技创新活动，解决企业技术难题，增强农业科技创新能力，为确保2020年特派员工作开展，按照“新科技十八条”政策规定，小组组长700元/月，小组成员600元/月的补贴标准，安排资金35万元。 二是根据《湖北省科学技术研究与开发资金管理办法》文件精神，科技管理经费未纳入部门预算管理的，提取不超过5%的科技专项资金作为科技管理费，主要用于科技项目专家评审、中期评估及专家实地验收，推进国家创新性（县）市建设，以及科技创新服务等相关工作，安排资金80万元。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标明确合理、执行到位、按期完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金管理严格执行各项管进制度，确保落实到位 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实、完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全及落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 资金到位率达90% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 资金使用率90% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 坚决按预算执行，不存在不合理及铺张浪费，并做到及时支付 | 3 | ||
时效指标 | 项目拨款时间 | 20 | 项目拨款及时 | 20 | ||
项目完工率 | 项目完工率达标 | |||||
成本指标 | 科技项目支出 | 科技项目支出 | ||||
数量指标 | 认定高新技术企业 | 30 | 认定高新技术企业 | 28 | ||
新增产学研合作企业 | 新增产学研合作企业 | |||||
新增省级创新创业平台 | 新增省级创新创业平台 | |||||
新增入孵企业 | 新增入孵企业 | |||||
质量指标 | 完成高新技术产业增加值 | 完成高新技术产业增加值 | ||||
经济效益 | 提高科学技术使用率，促进社会经济发展 | 30 | 提高科学技术使用率，促进社会经济发展 | 27 | ||
社会效益 | 推进创新平台建设，增强创新创业活力 | 推进创新平台建设，增强创新创业活力 | ||||
环境效益 | 促进人们为科技发展的动力 | 促进人们为科技发展的动力 | ||||
可持续影响 | 基本建成政府推动，加大科技兴农力度，推进乡村振兴战略 | 基本建成政府推动，加大科技兴农力度，推进乡村振兴战略 | ||||
服务对象满意度 | 市各乡镇场各企业、示范基地等 | 市各乡镇场各企业、示范基地等 | ||||
合计 | — | 100 | — | 95 | — |
项目支出绩效自评指标表
注：表格行数可根据需要自行增加
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2020年开展科技创新管理工作经费 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 28 | 27 | 95 | ||||
存在的问题及建议 | 项目分项预算执行不够规范，前期工作准备不够充分。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
李波 | 党组成员 副局长 | 大冶市科学技术局 | ||||||||
黄晓莲 | 支部书记、工会主席、农社股股长 | 大冶市科学技术局 | ||||||||
陈铃 | 工业与高新技术股股长 | 大冶市科学技术局 | ||||||||
张雪云 | 成果与创新服务股 | 大冶市科学技术局 | ||||||||
徐晓蔚 | 科员 | 大冶市科学技术局 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
２、2020年度国家创新型县（市）“百城百园”项目绩效自评综述：项目资金：2020年度国家创新型县（市）“百城百园”项目属于年度项目，分两个年度执行， 2020年度中央引导地方科技发展资金为100万：用于大冶市疫情防控技术推广应用。通过疫情防控先进技术的推广应用，形成可复制推广的科技抗疫典型应用场景和成功经验。成果转化企业核心竞争力显著增强，带动相关领域实现疫情期间的转型发展；疫情防控产业生产力水平大幅提升，推动产业结构进一步优化，形成新的经济增长点；科技成果转化的政策环境、服务体系、运行机制等进一步完善，强化企业复工复产的科技支撑。通过“百城百园”行动，将大冶打造成为全国疫情防控领域重要的科技成果孵化基地和特色产业基地。
１、产出指标完成情况分析。
组织大型综合性成果对接会1次；组织科技成果“云对接”会5场次；转化技术10项；服务企业300余家；培训人次500人以上；技术市场成交合同额8亿元；培育科技型中小企业数92家；涉及行业就业总人数50000余人；涉及行业的高新技术企业达122家；带动生命健康、新材料、高端装备制造等三类主导产业的营业总收入达510亿元以上。
2、效益指标完成情况分析。
深化科技体制改革，完善科技创新体系，强化创新主体培育，发展高新技术产业 推进创新平台建设，增强创新创业活力，深化产学研合作，促进科技成果转化，加大科技兴农力度，推进乡村振兴战略。
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 王炜征 | 电话 | 15926909996 | 项目联系人 | 张雪云 | 电话 | 18186378446 | ||||||||
地址 | 大冶市新冶大道30号科技大楼 | 项目属性 | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020.04-2021.12 | 项目实际执行时间 | |||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 围绕防疫药品、防护用品、防疫专用设备三大疫情防控领域，以劲牌持正堂、瑞晟生物、融通高科、普罗格等重点企业的技术需求为牵引，以完善项目组织管理、搭建高效转化平台、强化科技金融支撑、增强体制机制活力为着力点，确保一批先进技术和科技创新产品快速推广应用。 | ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
通过疫情防控先进技术的推广应用，形成可复制推广的科技抗疫典型应用场景和成功经验。成果转化企业核心竞争力显著增强，带动相关领域实现疫情期间的转型发展；疫情防控产业生产力水平大幅提升，推动产业结构进一步优化，形成新的经济增长点；科技成果转化的政策环境、服务体系、运行机制等进一步完善，强化企业复工复产的科技支撑。 | 2020年大冶市自实施“百城百园”行动以来，重点依托生命健康、纺织新材料、高端装备制造等优势领域的重点企业、各类创新平台，进一步深化产学研合作，积极对接优质创新资源，围绕防疫用中药配方颗粒、医用防护品、防疫专用设备制造等领域，推动一批高新技术成果在大冶市转化落地。在保障人民生命健康实现复产复工有序开展的同时，为区域产业转型升级、经济社会健康发展谋篇布局。已组织大型综合性成果对接会1次；组织科技成果“云对接”会5场次；转化技术10项；服务企业300余家；培训人次500人以上；技术市场成交合同额8亿元；培育科技型中小企业数92家；涉及行业就业总人数50000余人；涉及行业的高新技术企业达122家；带动生命健康、新材料、高端装备制造等三类主导产业的营业总收入达510亿元以上。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评指标表
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标明确合理、执行到位、按期完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金管理严格执行各项管进制度，确保落实到位 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实、完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全及落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 资金到位率达100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 资金使用率100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 坚决按预算执行，不存在不合理及铺张浪费，并做到及时支付 | 3 | ||
时效指标 | 项目拨款时间 | 20 | 项目拨款及时 | 20 | ||
项目完工率 | 项目完工率达标 | |||||
成本指标 | 科技项目支出 | 科技项目支出 | ||||
数量指标 | 认定高新技术企业 | 30 | 认定高新技术企业 | 30 | ||
新增产学研合作企业 | 新增产学研合作企业 | |||||
新增省级创新创业平台 | 新增省级创新创业平台 | |||||
新增入孵企业 | 新增入孵企业 | |||||
质量指标 | 完成高新技术产业增加值 | 完成高新技术产业增加值 | ||||
经济效益 | 提高科学技术使用率，促进社会经济发展 | 30 | 提高科学技术使用率，促进社会经济发展 | 27 | ||
社会效益 | 推进创新平台建设，增强创新创业活力 | 推进创新平台建设，增强创新创业活力 | ||||
环境效益 | 促进人们为科技发展的动力 | 促进人们为科技发展的动力 | ||||
可持续影响 | 基本建成政府推动，加大科技兴农力度，推进乡村振兴战略 | 基本建成政府推动，加大科技兴农力度，推进乡村振兴战略 | ||||
服务对象满意度 | 市各乡镇场各企业、示范基地等 | 市各乡镇场各企业、示范基地等 | ||||
合计 | — | 100 | — | 97 | — |
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2020年度国家创新型县（市）“百城百园”项目 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 30 | 27 | 97 | ||||
存在的问题及建议 | 项目分项预算执行不够规范，前期工作准备不够充分。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
王炜征 | 副局长 | 大冶市科学技术局 | ||||||||
陈铃 | 工业与高新技术股股长 | 大冶市科学技术局 | ||||||||
张雪云 | 成果与创新服务股股长 | 大冶市科学技术局 | ||||||||
罗玉娇 | 科员 | 大冶市科学技术局 | ||||||||
徐晓蔚 | 科员 | 大冶市科学技术局 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。
下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
