大冶市城市文明创建中心

公开01表

部门：大冶市城市文明创建中心

2020年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,480.15

一、一般公共服务支出

32

4,501.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

1,133.11

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

5,480.15

本年支出合计

58

5,634.35

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

333.38

年末结转和结余

60

179.17

30

61

总计

31

5,813.53

总计

62

5,813.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：大冶市城市文明创建中心

2020年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,480.15

5,480.15

201

一般公共服务支出

4,501.25

4,501.25

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

4,501.25

4,501.25

2010399

  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4,501.25

4,501.25

212

城乡社区支出

978.90

978.90

21203

城乡社区公共设施

978.90

978.90

2120303

  小城镇基础设施建设

581.67

581.67

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

397.23

397.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：大冶市城市文明创建中心

2020年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,634.35

637.90

4,996.45

201

一般公共服务支出

4,501.25

4,501.25

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

4,501.25

4,501.25

2010399

  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4,501.25

4,501.25

212

城乡社区支出

1,133.11

637.90

495.21

21203

城乡社区公共设施

1,133.11

637.90

495.21

2120303

  小城镇基础设施建设

581.67

570.67

11.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

551.44

67.23

484.21

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开05表

部门：大冶市城市文明创建中心

2020年度

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,634.35

637.90

4,996.45

201

一般公共服务支出

4,501.25

0.00

4,501.25

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

4,501.25

0.00

4,501.25

2010399

  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4,501.25

0.00

4,501.25

212

城乡社区支出

1,133.11

637.90

495.21

21203

城乡社区公共设施

1,133.11

637.90

495.21

2120303

  小城镇基础设施建设

581.67

570.67

11.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

551.44

67.23

484.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：大冶市城市文明创建中心

2020年

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

557.70

302

商品和服务支出

71.34

307

30101

  基本工资

138.62

30201

  办公费

6.00

30701

30102

  津贴补贴

73.29

30202

  印刷费

4.43

30702

30103

  奖金

116.51

30203

  咨询费

1.80

310

7.40

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

30107

  绩效工资

65.70

30205

  水费

1.34

31002

3.19

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

55.90

30206

  电费

5.49

31003

3.82

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

3.51

31005

30110

  职工基本医疗保险缴费

32.02

30208

  取暖费

31006

30111

  公务员医疗补助缴费

15.53

30209

  物业管理费

31007

0.39

30112

  其他社会保障缴费

1.88

30211

  差旅费

0.47

31008

30113

  住房公积金

49.75

30212

  因公出国（境）费用

31009

30114

  医疗费

30213

  维修（护）费

2.55

31010

30199

  其他工资福利支出

8.50

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

1.47

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

0.26

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职（役）费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

1.47

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

15.40

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

8.28

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

17.23

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

1.53

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

3.04

人员经费合计

559.16

公用经费合计

78.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

部门：大冶市城市文明创建中心               2020年度                             金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00　

2.00　

1.24

1.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08表

部门：大冶市城市文明创建中心

     2020年度　

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开09表

部门：大冶市城市文明创建中心                2020年度                       金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：

评价年度：2020年度

总分：

评价时间：2021年 7 月 23日

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

指标值偏差率

备注

预算管理

预算执行

预算执行率

10

预算执行率=全年执行数/预算数×100%。

得分按执行率*指标权重记分

905.92

905.92

10

预算调整率

10

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整率绝对值≤5%，得10分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

5634.35

5634.35

10

小计

20

20

目标1：文明城市创建、新时代文明实践

产出指标

数量指标

发送各类短信

8

发送宣传、通报短信数量

发送短信的数量及内容的完整

35万条

30万条

8

制作新闻及播放

持续进行文明创建宣传

播放的内容和数量是不正确

50次

约55次

印刷宣传资料

向各社区分发宣传资料

社区是否发至市民手中

50000份

45000分

广告牌

更新新增“文明健康有你有我”公益广告

是否按要求在规定的时间完成

2200处

2100处

新时代文明实践宣讲

“让文明实践在基层生根发芽”为主题的巡回宣讲

宣讲起到的成效

94%

96%

媒体宣传

志愿服务中的先进典型和事迹的宣传力度

篇稿件在各级媒体刊载数

15编

20编

外出考察学习

学习别人的先进的经验与做法

是否带回好的经验

5次

4次

开创建会议

召开各类创建会议

工作是否落到实处

10次

15次

聘用临时人员

办公室文员及职工食堂工作人员

工作是否尽职尽责

7人

6人

文明创建考察测评

文明城市实地考察测评场所

做到精准实地考察测评标准

250个

255个

质量指标

巩固全国文明城市创建成果

4

建立常态化、长效化制度，实现对特定行业的规范化管理。

规模化、效益化、特色化

满意率96%

3.5

对各部门单位进行督办、协调及推进

4

督办并通报各部门单位文明创建情况

督办并通报各部门单位文明创建情况

96%以上

4

时效指标

项目执行时间

2

2020年1月-12月

是否全部完成任务

100%

2

成本指标

部门预算项目金额

2

财政拨入资金

是否专款专用

300

477.19

2

效益指标

经济效益指标

提升城市综合竞争力

2

强化服务，繁荣街区文化，促进精神文明建设

综合竞争率

96.00%

96.50%

2

经济发展和社会全面进步

创造优美的投资环境和人居环境

达到发展和进步标准

96.00%

96.50%

社会效益指标

社会公共服务功能得到改善

2

文体活动，大力推进社区文化、广场文化建设，不断提高群众的文化修养和审美情趣

公共服务改善群众满意率

96.00%

96.50%

2

提高城市品位

开展活动，营造氛围，促进市民素质提高

环境效益指标

促进城市基础设施建设

2

城市软件的提升，服务理念的创建新,提高市民文明素质和社会文明程度

服务经济建设和促进社会发展目标达到建设率

96.00%

96.50%

2

市区环境变得干净整洁

创建整洁的生活环境

满意率

96.00%

96.50%

可 持 续      影响指标

项目实施对环境的影响

2

无影响

无影响

96.50%

2

96.50%

满意度指标

服务对象    满意度指标

群众满意度

市民满意度

单位综合测评

96.00%

96.50%

小计

28

300

477.19

27.5

目标2：卫生城市创建

产出指标

数量指标

污水处理及环境整治

8

实现城市水环境质量改善，改善人居环境质量

污水处理工程的监测结果

95%以上

94%以上

7

路面建设及道路刷黑改造

背街小巷刷黑及改造升级、亮化等建设

是否按要求在规定的时间完成

97%以上

97%以上

市场改造

按照基础设施标准改造农贸市场

是否按照市场改造标准验收

96%以上

96%以上

广告宣传

市电视台、报刊、云上大冶等媒体重点报道卫生城市创建工作

刊登宣传专栏期数

5期

3期

印制发放宣传单、海报和手册、健康教育宣传栏

宣传内容的完整性

12万份     1500处

12.2万份    1000处

亮化及绿化工程

城区重点路段绿化提档升级

是否按要求在规定的时间完成

98%以上

98%以上

线路优化整改

市区背街小巷及乡镇老旧线路整改

确保老旧线路整改到位

20处

产出指标

质量指标

创建卫生城市已通过国家暗访考核

2

对各单位创建卫生城市、创建常态管理进行协调、督办、推进和通报

全国卫生城市程度指数测评

833.7分

1.5

知晓率、参与率、支持率和满意率

创造优美的投资环境和人居环境

达到发展和进步标准

97%以上

时效指标

项目执行时间

2

2019年-2020年度绩效目标是否实现出足够的进展

是否能按时完成项目

96%以上

2

成本指标

部门预算项目金额

财政拨入资金是否专款专用

是否能提高效率或节约成本

4500

4497.46

效益指标

经济效益指标

提升城市综合竞争力

社会经济发展和社会全面进步

创建全国卫生城市的成果

92%以上

社会效益指标

提高城市品位

社会公共服务功能得到很大改善

改善人民群众生活水平质量

96%以上

环境效益指标

促进城市基础设施建设

市民文明素质提高

市区环境变得干净整洁

96%以上

可 持 续      影响指标

项目实施对环境的影响

无影响

无影响

96%以上

满意度指标

服务对象    满意度指标

群众满意度

市民满意度

单位综合测评

96%以上

小计

12

4500

4497.46

10.5

目标3：禁鞭工作经费

产出指标

数量指标

印刷禁鞭宣传资料

2

向广大市民散发禁鞭传单

让广大市民认识禁鞭的必要性

4次

3次

2

大型广告宣传车宣传

在禁鞭区内宣传禁鞭常识

让广大市民认识禁鞭的好处

3次

2次

平台短信宣传

在大冶移动公司以短信的方式宣传和告诫

重大节假日是否做到真正禁鞭

4次

3次

大冶电视台宣传

春节和中元节在电视台宣传

宣传的数量和内容是否正确

2次

2次

质量指标

禁鞭宣传

1

禁止市区然放烟花爆竹

市区成功禁鞭

1

时效指标

项目完成时间

2

2020年1月-2020年12月

是否按时完成

100%

1.5

成本指标

项目支出成本

2

财政拨入资金

奖金是否用在禁鞭上

10

1.8

2

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

城区禁鞭全覆盖

1

将禁鞭工作进行下去

城区无人燃放和制造烟花炮竹

全覆盖

1

环境效益指标

无人燃放烟花

1

项目实施对环境的影响

城区环境得到很大改善

1

可 持 续      影响指标

常年性工作任务

1

市民生活环境进一步改善

城区无人燃放和制造烟花炮竹

0.5

满意度指标

服务对象    满意度指标

群众满意度

市民满意度

单位综合测评

100%

96.50%

小计

10

10

1.8

9

目标4：群众成为创建主体奖励

产出指标

数量指标

群众创建主体奖

1

推进群众成为创建主体的工作

群众参与率

96%以上

1

质量指标

城市文明程度持续提升

1

群众创建工作主体地位不断夯实

市民素质提高

1

时效指标

持续加强创建力量

1

群众参与城市创建的积极性

群众积极性得到充分调动

96%以上

1

成本指标

项目支出成本

2

财政拨入资金

表彰奖金是否按时拨付到位

20

20

2

效益指标

经济效益指标

促进城市基础设施建设

1

社会经济发展和社会全面进步

达到群众满意度

96%

96%

1

社会效益指标

文明创建深入人心

1

通过创建文明城市改善市民生活环境

市民的文明程度越来越高

96%

96%

1

环境效益指标

改善人民群众生活水平质量

2

提升城市品位、改善人居环境

人民群众生活素质提高

96%

96%

1.5

可 持 续      影响指标

项目实施对环境的影响

1

无影响

1

满意度指标

服务对象    满意度指标

群众满意度

市民群众

单位综合测评

96%

96%

小计

10

20

20

9.5

目标5：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出

产出指标

数量指标

全体在职干部职工

干部人数

职工花名册、编制卡

39人

39人

质量指标

按时发放

工资发放时间，有无逾期

工资表签发日期

每月

每月

按政策发放

是否足额发放、是否存在超标准发放现象

与人社局、财政局相关政策对比

时效指标

全年

2018年1月-2018年12月

工资表合计张数

一年

一年

成本指标

工资福利支出及对个人和家庭的补助支出

10

财政拨入资金

预算是否按计划足额发放

498.47

559.16

10

效益指标

经济效益指标

按时发放到位

100%

100%

社会效益指标

环境效益指标

可 持 续      影响指标

满意度指标

服务对象    满意度指标

职工满意度

全体职工满意率

单位综合测评

97%

97%

小计

10

498.47

559.16

10

目标7：日常公用支出

产出指标

数量指标

单位全年办公费用

2

办公设备购置、办公用品、水电费、电话费及网络费用

办公费用是否按照财务管理制度执行

2

质量指标

时效指标

全年

经费使用统计、考核周期

1年

半年

成本指标

日常商品和服务支出

8

财政拨入资金

预算编制、执行是否合理、合规

75.45

77.5

8

三公经费

财政拨入资金

三公经费是否合理、合规、是否超标

2

1.24

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

开展公益性社会工作

承担社会公益职能

全年

全年

环境效益指标

可 持 续      影响指标

满意度指标

服务对象    满意度指标

职工满意度

96%

96%以上

小计

10

77.45

78.74

10

全年合计

100

5405.92

5634.35

96.5

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

—

1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。

不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。

—

—

（负数）

—

1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。
5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

目标设定

目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成

2

是

2

资金管理

资金的相关管理制度是否健全以及落实到位

2

是

2

财务信息

财务信息是否真实、完整

2

是

2

组织管理水平

组织管理制度是否健全以及落实到位

2

是

2

预算资金到位率

到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%

3

100%

3

预算资金使用率

使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%

3

100%

3

支出合理性

分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定

3

是

3

支出合规性

是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付

3

与预算相符无铺张浪费

3

时效指标

项目执行时间

20

2020年

19

对全市各创建单位进行督办

督办到位

在项目执行期间内，是否达到了绩效目标

是

成本指标

部门预算项目金额

330万元

数量指标

发送各类创建短信30万条

30

发送短信条数完成

28.5

外出考察学习4次

外出学习先进创建经验4次

印刷宣传创建资料45000份

宣传册发送至市民手里

新时代文明实践宣传专稿篇数

20余篇稿

文明创建公益广告牌更换30处

100%完成

更新新增文明健康有你有我公益广告约2100余处，

100%完成

召开各类创建会议次数次

15次

开展新时代文明实践培训学费次数

18次

劳动派遣临时人员6人

工作尽职尽责

质量指标

保持创建全省县级提名城市的领先

取得全国文明城市“二连冠”

巩固新时代文明实践试点成果情况

得到了省级奖励

知晓率、参与率、支持率和满意率

95%

经济效益

提升城市综合竞争力

30

90%

29

经济发展和社会全面进步

90%

社会效益

社会公共服务功能得到很大改善

95%

改善人民群众生活水平质量

95%

环境效益

市区环境变得干净整洁

95%

促进城市基础设施建设

95%

可持续影响

项目实施对环境的影响

无影响

服务对象满意度

群众满意度96%

群众满意度95%

合计

—

100

—

96.5

—