大冶市电化教育馆

发表日期：2021-09-04 文章来源：

大冶市电化教育馆2020年部门决算

第一部分：大冶市电化教育馆概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市电化教育馆2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市电化教育馆2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市电化教育馆概况

（一）主要职责

1、制定并组织实施全市中小学电化教育、信息技术教育的发展规划及年度工作计划。

2、开展全市中小学信息化基础工程建设，组织开展全市中小学信息技术教育考核（试），组织师生参加各类电化教育、信息技术教育竞赛评比活动。

3、负责全市农村中小学现代远程教育工程的建设、维护与管理，充分发挥“农远”工程效益。

4、负责全市中小学教师教育技术能力建设，组织开展全市教师教育技术能力的培训、考核与认证。

5、负责全市中小学电化教育、远程教育、信息技术教育技术人员和管理人员的业务培训。

6、完成上级主管部门布置的其它工作。

（二）部门决算单位构成

大冶市电化教育馆核定人员编制12名，实有编制人数9名。2020年末实有25人，其中在职14人，退休11人。

第二部分：大冶市电化教育馆2020年部门决算报

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市电化教育馆	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2132.56	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2132.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2132.56	本年支出合计	58	2132.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2132.56	总计	62	2132.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：大冶市电化教育馆			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2132.56	2132.56
205	教育支出	2132.56	2132.56
20508	教育事务管理	1.38	1.38
2050899	一般行政事务管理	1.38	1.38
208	普通教育	2131.18	2131.18
20808	初中教育	1850.24	1850.24
2080802	其他普通教育支出	280.95	280.95
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市电化教育馆			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2132.56	180.58	1951.98
201		教育支出	2132.56	180.58	1951.98
20106		教育事务管理	1.38	1.38	0
2010601		一般行政事务管理	1.38	1.38	0
2010605		普通教育	2131.18	179.20	1951.98
2010608		初中教育	1850.24	0	1850.24
2010699		其他普通教育支出	280.95	179.20	101.75
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：电化教育馆			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2132.56	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2132.56	2132.56
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2132.56	本年支出合计	59	2132.56	2132.56
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2132.56	总计	64	2132.56	2132.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市电化教育馆	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2132.56	180.58	1951.98
201	教育支出	2132.56	180.58	1951.98
20106	教育事务管理	1.38	1.38	0
2010601	一般行政事务管理	1.38	1.38	0
2010602	普通教育	2131.18	179.20	1951.98
2010605	初中教育	1850.24	0	1850.24
2010608	其他普通教育支出	280.95	179.20	101.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市电化教育馆 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.30	302	商品和服务支出	23.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	77.62	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.46	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	17.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.67	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.83
人员经费合计		157.58	公用经费合计					23.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市电化教育馆　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：电化教育馆		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市电化教育馆 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市电化教育馆2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市电化教育馆2020年决算总收入是2132.56万元，比2019年减少661.24万元，主要原因是“全面改薄”项目减少。

大冶市电化教育馆2020年决算总支出是2132.56万元，比2019年减少661.24万元，主要原因是“全面改薄”项目减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市电化教育馆2020年决算总收入是2132.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2132.56万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

大冶市电化教育馆2020年决算总支出是2132.56万元，其中：基本支出为180.58万元，占8%，项目支出为1951.98万元，占92%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市电化教育馆2020年财政拨款收入为2132.56万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少661.24万元，主要原因是“全面改薄”项目减少。

大冶市电化教育馆2020年财政拨款支出为2132.56万元，其中：一般公共服务支出2132.56万元，比2019年减少661.24万元，主要原因是“全面改薄”项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市电化教育馆2020年一般公共预算财政拨款支出为2132.56万元，其中：基本支出为180.58万元，占8%，项目支出为1951.98万元，占92%。比2019年减少661.24万元，主要原因是“全面改薄”项目减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市电化教育馆2020年一般公共预算财政拨款基本支出为180.58万元，其中：人员经费157.58万元，占87%，公用经费支出23万元，占13%。比2019年减少47.04万元，主要原因是人员变动，年初预算减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是我单位2020年未发生财政拨款“三公”经费支出。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是我单位2020年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是我单位2020年未发生公务用车购置及运行费支出。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是我单位2020年未发生公务接待费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市电化教育馆2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市电化教育馆2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市电化教育馆2020年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市电化教育馆政府采购支出总额为2331.6万元，其中政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出2330万元。授予中小企业合同金额1319万元，占政府采购支出总额的 56.57%，其中：授予小微企业合同金额796万元，占政府采购支出总额的34.13%。

3、国有资产占用情况

大冶市电化教育馆2020年共有车辆0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。截止2020年12月31日，本单位共固定资产154.42万元，其中：通用设备115.04万元，家具20.33万元，专用设备1.54万元，无形资产17.51万元。与上年持平。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、开展绩效目标管理范围。按照年度工作要求，开展绩效目标管理的单位数为本级单位，绩效项目为学校信息化建设，开展了绩效目标管理，达到了预期绩效目标。

2、开展绩效目标管理模式。我单位按时按规定上报《2018年度预算绩效目标申报表》及其相关资料。

3、开展绩效目标管理申报情况。我单位申请的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，绩效目标的描述清晰明确，开展绩效目标管理学校信息化建设主要用于推进宽带网络“校校通”工程，实现全市中小学光纤全覆盖。完善全市义务教育学校电教设备运行维护体系，确保已配的教学设备及时维护，正常使用，提高教学设备的使用效益；购置中小学实验室、图书室、多媒体教室等功能室应用管理软件，加强对设备使用的监管，有效的督促学校教师的日常应用及培训，最大程度提高教学设备的使用效益。预算绩效管理工作开展情况良好，严格按规定执行。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称教育信息化资金

项目单位大冶市电化教育馆

主管部门大冶市教育局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2021年 7月13 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

丁星朗

电话

18086313398

项目联系人

余圣成

电话

13972809826

地址

大冶市新冶大道25号

项目属性

常年性√ 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2020.01-2020.12

项目实际执行时间

2020年

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

105

单位自筹

其他

合计

项目主要工作内容

一、光纤宽带接入项目，实际中标29万元，用于全市各级各类171所学校200M接入（含171个固定IP）和教育局集中管理端200M接入（含5个固定IP）的光纤宽带和IP的租用费用。

二、义务教育阶段学校电教设备运行维护项目，实际中标数35万元，用于2020年全市义务教育用于171所学校电教设备的运行维护，保障学校电教设备的正常运转。

三、中心机房运维及设备购置项目14万元。主要用于1、全市教育信息中心机房正常运转的各种教育信息化平台服务器及环境的每天24小时不断电源，电费6万元。 2、机房运维及设备购置8万元。

四、教育信息化设备购置及市级云平台购置10万元。主要用于1、机器人大赛比赛宣传布展奖牌2万元。2、危化品处置8万元，用于38所学校，实验室废弃危化品处置约1300千克。

五、学校各类培训 18万元。购置2020年初中地生机考计算机16万元，各类培训2万元。

项目绩效目标

预期

实际

推进宽带网络“校校通”工程，实现全市中小学光纤全覆盖。完善全市义务教育学校电教设备运行维护体系，确保已配的教学设备及时维护，正常使用，提高教学设备的使用效益；购置中小学实验室、图书室、多媒体教室等功能室设备管理软件，加强对设备使用的监管，有效的督促学校教师的日常应用，最大程度提高教学设备的效益。满足正常的教育教学需要，实行素质教育，培养学生的动手能力。

1、完成全市义务教育阶段174学校接入20M/50M/100M光纤宽带接入。

2、建立电教设备运维体系，保障了全市义务教育阶段电教设备正常运行和使用。

3、教育局中心机房等硬件设备的购置和维护，为全市教育系统相关培训和学习提供了硬件保障。

4、加强教育装备信息化管理，采购了相关管理软件，实现装备管理的电子化和智能化。

5、实行素质教育，培养学生的动手能力。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	201901	立项报备	105	105
2	201912	项目实施	105	105
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额
1	201911	宽带租用费	45	44.16	60.84
2	201912	培训教室建设	15	14.88	45.97
3	2019.7	功能室管理软件	10	9.50	36.47
4	2019.7	电教设备运维	35	32	3.00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计			105	103	2

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金落实到位	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金落实到位	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	2
时效指标	建设期限	20	1年
时效指标	设备备齐		已完成
成本指标	教育局中心机房等硬件设备的购置和维护		14.875万	19
成本指标	光纤接入学校		44.4156万
数量指标	教育局中心机房等硬件设备的购置和维护	30	1批	27
数量指标	光纤接入学校		174所
质量指标	电教设备运维保障		1批
质量指标	教育装备管理平台一套		1套（二期）	27
经济效益		30
经济效益	实现174所学校和教育机构的光纤宽带接入		实现174所学校和教育机构的光纤宽带接入
社会效益
社会效益	教育装备管理平台一套		经过学校、专业机构、市级三级验收，数量和质量均达到要求
环境效益	光纤接入学校
环境效益	电教设备运维保障
可持续影响	对推动教育信息化的作用		90%
可持续影响	对提升办学条件的作用		90%
服务对象满意度	学校		90%
服务对象满意度	教师，学生		90%
合计		100		93

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		教育信息化经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	19		27	27	93
存在的问题及建议	1、装备配备不均衡。受项目资金所限，项目实施过程中存在“撒胡椒面”的形式，不能完全满足学校实际需求。 2、装备的管理和应用还需要加强。在绩效评价过程中发现，受多种因素限制，设备的管理和应用存在一定的问题，特别是应用方面，部份教师有“不想用”“不会用”“不敢用”的情况发生。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	丁星朗		副高，馆长			电教馆
	吴松柏		副馆长			电教馆
	尹晓峰		副馆长			电教馆
	蔡洪涛		办公室主任			电教馆
	余圣成		工会副主席			电教馆
项目单位负责人（签字）：丁星朗
2021 年 7 月 11 日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		教育信息化
项目负责人			丁星朗	电话	13707234923	项目联系人		余圣成	电话	13972809826
问题整改情况	1.加强对建设项目的可行研究，并在项目实施过程中严格按照项目批准的投资规模进行建设 2.加强师资队伍建设，及时参加必要的信息化技术应用培训
结果应用情况	结合上一年度的经验和不足制定比较完善的工作计划
项目单位负责人（签字）丁星朗项目单位（盖章） 2021年 7 月 11 日							主管部门（盖章）年月日

大冶市电化教育馆2020年项目支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

本单位属大冶市教育局二级单位，根据中共大冶市委机构编制委员会，冶编办【2019】9号文件，核定电化教育馆（教育技术装备站）编制数12个，年初在职人员在编人员11个，退休人员10个，年末在职人员10个，退休人员11个，合计21人。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

大冶市电化教育馆2020年市级财政项目资金预算金额117万元，其中：信息化建设105万元，初中理化生实验操作考试12万元。是依据市政府《关于全市公办普通高中经费保障问题的纪要》（【2017】1号），黄石市教育局，黄教计财【2018】25号文、黄石市高中阶段学校招生工作办公室关于调整我市初中学业考试费收费标准的通知、湖北省物价局、湖北省财政厅鄂价费【2013】215号文件精神预算。电教馆主要负责全市教育技术装备、电化教育、教育信息化的规划、建设、管理、应用、培训、考核与评估。

二、绩效自评工作开展情况

电教馆在绩效自评工作中，成立了项目自评小组，对项目展开了细致的自评工作，2020年我馆按照政策要求足额、及时完成各项目的实施工作，并采取得力措施对资金进行监督管理，社会反响良好。项目自评等次为优秀，项目资金没有发现挤占、截留、挪用等违规行为。

三、综合评价结论

（一）评价原则和评价依据

1、评价原则

本项目评价中，主要按照以下原则进行评价。

（1）社会效益原则。

　电教馆经费项目，属非盈利性公共事业类项目，该项目的实施，有利于切实改善学校办学条件，扩大农村优质义务教育资源，促进义务教育的城镇均衡发展和教育公平，减轻农民子女接受教育的经济负担。这就要求我们在进行学校信息化建设与推进项目财政支出绩效计价中，着重看该资金的投入是否能实现信息化建设规划，能否实现城镇义务教育均衡发展和教育公平。

（2）合规性原则。

学校信息化建设项目建设资金必须按照规定的项目资金管理办法使用，防止违规使用财政专项资金，我们在进行绩效评价时，着重于财政资金使用的合法性和规范性，只有这样才能保证专项资金投入到该投入的地方，发挥其应有的作用。

2、评价依据

　《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《大冶市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（冶政发[2013]12号）、《湖北省财政厅关于做好财政支出绩效评价指标体系建设的通知》（鄂财绩发[2013]10号）、《黄石市教育局教育项目绩效评价管理办法》（黄教计财 [2014]40号）、《关于加强义务教育经费管理工作的通知》(冶教[2014]19号）、《关于印发<大冶市教育系统政府采购管理办法（试行）>的通知》（冶教计财[2016]2号）等文件精神及项目建设批复、招投标报告、验收报告和其他资料。

（二）评价方法

　在评价过程中，根据具体的评价内容和不同环节，采用以下几种工作方法：

　1、听取介绍。听取项目负责人对专项资金使用情况、资金管理方式、项目管理方式介绍，初步了解项目的基本情况。

　2、查看资料。通过查看项目资料，了解和掌握项目资金管理办法、专项资金分布和拨付到位以及各项目，实施情况等。

　3、实地察看。到达全市各校实地调研，项目实施的真实有效。

　4、人员座谈。同项目负责人进行座谈，了解项目实施中的基本情况、存在的问题、实施情况等。

（三）评价指标体系

　1、指标设置原则

（1）相关性原则

　衡量指标与政府部门的目标及项目目标有直接联系。

（2）重要性原则

根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

（3）可比性原则

在相似目的项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

（4）综合性原则

　将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，它将定性的内容的数量化，二者存在密切联系。

（5）经济性原则

　指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

2、指标构成及权重

在对教育信息化经费项目的实施进行广泛调查和深入了解的基础上，建立了教育信息化经费项目专项资金绩效评价指标体系。该体系由三级指标构成，其中：一级指标3个，二级指标7个，三级指标18个。三个一级指标分别为：项目管理、项目资金、项目绩效。

在确定了评价指标体系后，根据指标体系权重确定的方法，确定了各指标的权重，项目管理占25%，项目资金占15%、项目绩效占60%。

四、项目综合评价结论和评价等级

（一）评分过程和方法

　我们采取评价小组每人对四个项目实施、管理等情况进行评价打分，然后取平均分折算2020年学校信息化建设项目绩效评价得分。

（二）项目评价等级

通过上述评分，项目评价得分为93分，按照等级评价标准，该项目属于“优秀”

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目组织开展情况

电化教育馆信息化经费项目申报计划后，按要求办理政府采购手续，按正规程序上报教育局计财科，为保证质量，每个项目都安排专门人员监管、评价。经过学校，专业机构，市级三级验收，数量和质量均达到要求后，再报教育局计财科存档。采购流程过程在教育局计财科监管中完成。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

a、光纤宽带租用费项目计划金额29万元，已完成。

b、电教设备运维计划金额35万元，已完成。

d、机房建设项目计划金额14万元，已完成。

e、各类培训项目计划金额18万元,已完成。

f、设备购置项目计划金额10万元，已完成。

g、理化生考试项目计划金额12万元，已完成。

2、效益指标完成情况分析。

教育信息化满足正常的教育教学需要，提高教师的各项素质。培养了学生的动手、动脑能力。推进了宽带网络“校校通”工程，实现全市中小学光纤全覆盖。完善全市义务教育学校电教设备运行维护体系，确保已配的教学设备及时维护，正常使用，有效的督促学校教师的日常应用，最大程度提高教学设备的效益。

3、满意度指标完成情况分析。

为全市教育系统相关培训和学习提供了有效保障。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

项目资金使用过程中严格按财政局、教育局计财科要求预算、拨付、使用资金，但实际操作中仍然存在一些问题：

1、部分效益指标未达到预期，成本和质量指标基本达到预期

2、由于不可预测的因素，有的项目经费预算不太准确，产生的新计划新预算，只能依据历年情况进行预估，所以导致预算经费与实际支出经费不符。只能从其他项目经费调整，才能完成项目目标。

（二）下一步改进措施。

存在问题及改进措施。认真制定下一年工作计划。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

结合上一年度的经验和不足制定比较完善的工作计划。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

应尊重公开原则及时在相应的网站等地方公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

遵守2原则，凭借9依据。

（二）绩效自评存在的问题。

1、装备配备不均衡。受项目资金所限，项目实施过程中不能完全满足学校实际需求。

2、装备的管理和应用还需要加强。在绩效评价过程中发现，受多种因素限制，设备的管理和应用存在一定的问题，特别是应用方面，部分教师有“不想用”“不会用”“不敢用”的情况发生。

（三）解决问题的建议。

1、加强对建设项目的可行性研究，并在项目实施过程中严格按照项目批准的投资规模进行建设。

2、加强师资队伍建设，及时参加必要的信息化技术应用培训。

八、其他需说明的问题

无

大冶市电化教育馆

2021年7月16日

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。