市公安局

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市公安局2021年

部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市公安局2021年所属单位汇总部门预算总收入23280.53万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入23280.53万元（37个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少1148.11万元，下降4.6%。其中：当年财政拨款(补助)收入23280.53万元，占总收入的100%。

　　大冶市公安局2021年所属单位汇总部门预算总支出23280.53万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出23280.53万元（37个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少1148.11万元，下降4.6%。其中：基本支出15304.87万元，占总支出的65.7%；项目支出7975.66万元，占总支出的34.2%。按支出功能分类，行政运行支出15304.87万元，占总支出的65.7%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入23280.53万元,比上年减少1148.11万元，下降4.6%。其中：基本支出预算15304.87万元，比上年减少859.56万元，减少5.3%。

按经济分类分：

工资福利支出12902.83万元，比上年减少782.98万元，下降5.7%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是人员减少，奖金基数降低。

　　商品和服务支出2117.07万元，比上年减少61.78万元，下降2.8%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加(减少)的原因是民警减少及退休，文职调离11人。

　　对个人和家庭的补助284.97万元，比上年减少14.8万元，下降4.9%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年减少的原因是奖励工资基数降低。

　　项目支出预算7975.66万元，比上年减少288.55万元，主要原因是网格员以钱养事经费转至市其他部门管理。我单位项目支出具体如下：

　　（1）协警经费支出3666.8万元：（519+11）人*4.7万+172人*4.8万，根据冶编【2017】56号文件精神，对公安局事业编制实行“空一收一补一”，即2020事业编49名，至目前文职为38人，空出11事业编，收回补充11名以钱养事岗位。“以钱养事”协警编530人（其中文职事业编转“以钱养事”编11人），“九张网”协警172人；按市政府【2019】21号会议纪要，协警服装及伙食经费：（530+172）*（0.1+0.36）；341名驻村辅警服装费341*0.08万。

（2）羁押收教场所给养费216.16万元：看守所年末羁押量549人*280元*12＝184.5万元，拘留所全年共拘留2827人*12天*280元/30天＝31.66万元。共计184.5+31.66＝216.16万元。据鄂财政发【2017】8号文预算。

（3）户口本工本费及交警牌证工本费58万元：户口本工本费支出8万元、交警车辆办牌号牌费及证件工本费50万。

（4）羁押收教场所公用经费160万元。根据2020年单位实际支出为基数。含看守所监所水电费、押解费、保洁费、保安费等。

（5）平安城市视频监控系统日常运行经费649.5万元：维护费108万，电费32.4万元，租赁费432.1万元；智能感知及智慧小区运行77万。

（6）房屋维修费124.55万元。经公安局局长办公会研究通过，局机关大楼维修及交警、巡警、各科室大队及派出所维修费。

（7）社区网格员以钱养事经费1164.2万。2020年大冶市网格员从政法委转入公安局管理，据冶政发【2019】8号文，网格员328人*3.5万/人年+网格兼消防员45人*0.36万/人年1164.2万元。

（8）协警队员工会经费66.33万元。（530人*4.7万+172人*4.8万）2%=66.33万元。

（9）60名看护协警经费369.32万元。据大冶市政府常务会议纪要【2020】20号文，（工资800+绩效400+执勤30元*24天+单位保险746.5+公积金2800*0.1）*60人*12月+服务费240元*60人=357.58万；服装0.52万元*60人-20年已购秋冬季服装19.46万=11.74万元。

（10）交警车辆保管及拖移费153万（财政局已审核，涉案财物停车场93万、事故停车场经费60万）。

（11）警犬训养费20万元。含警犬伙食、疫苗及少量训练相关经费。

（12）2021年度转移支付装备购置费994.3万元。鄂财政发【2020】14号，机密。

（13）2021办案（业务）经费1284.7万元。鄂财政发【2020】1号，机密。

（14）经济案件审计费130万元。据2017-2019年经济案件审计费实际支出数测算。

（15）应储机关事务服务中心公派车辆费用66万元。6辆车，11万元/车年。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属37家二级单位的机关运行经费15304.87万元，比上年减少859.56万元，下降5.3%。具体预算安排如下：

人员经费13187.8万元，包括基本工资2211.97万元、津贴补贴3206.84万元、奖金174.72万元、伙食补助费0万元、绩效工资82.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费745.74万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1338.8万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费71.85万元、住房公积金1169.51万元、医疗费0万元、其他工资福利支出3900.44万元、离休费14.19万元、退休费19.12万元、抚恤金14.38万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助251.66万元；

公用经费2117.07万元，包括办公费57.02万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费47.5万元、电费310万元、邮电费19.07万元、物业管理费246.6万元、差旅费0万元、因公出国（境）0万元、维修费47.5万元、租赁费5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费5万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费237.56万元、委托业务费0万元、工会经费194.92万元、福利费131.81万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用399.49万元、其他商品和服务支出412.6万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2931.55万元，包括：货物类450万元，工程类450万元，服务类450万元，其他类1581.55万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出385万元，与2020年持平。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费380万元，与2020年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2021年公务用车更新10辆。2021年公务用车保有数101辆。

　　公务接待费5万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费与2020年持平。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆101辆，其中：执法勤务车84辆，其他车辆（业务工具车）17辆；单位价值50万元以上通用设备85台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产37987.16万元，比年初数增加2641.3万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金7975.66万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的34.2%。同时，我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。