市委统战部

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市委统战部2021年

部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市委统战部2021年所属单位汇总部门预算总收入568.30万元， 2021年部门预算总收入568.30万元,比上年增加21.67万元，增长3.96%。其中：当年财政拨款(补助)收入568.30万元，占总收入的100%。

　　大冶市委统战部2021年所属单位汇总部门预算总支出568.30万元，机关2021年部门预算总支出568.30万元，比上年增加21.67万元，增长3.96%。其中：基本支出446.80万元，占总支出的78.62%；项目支出121.50万元，占总支出的21.38%。按支出功能分类，行政运行支出446.80万元，占总支出的78.62%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入568.30万元,比上年增加21.67万元，增长3.96%。其中：基本支出预算446.80万元，比上年增加21.67万元，增长5.09%。

按经济分类分：

工资福利支出390.73万元，比上年增加18.77万元，增长5.04%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是新增2人，工资福利支出等增加。　　

商品和服务支出47.80万元，比上年增加1.80万元，增长3.91%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是新增2人，商品和服务支出等增加。　

对个人和家庭的补助8.27万元，比上年增加1.10万元，增长15.34%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是新增2人，购房补贴增加。

　项目支出预算121.50万元，和2020年项目支出一样。我单位项目支出具体如下：

（1）民主党派办公经费36万元

（2）三胞三属接待费5万元

（3）政治特别费6万元

（4）党外人士培训费4万元

（5）民主党派工作协调经费4万元

（6）侨联工作经费5万元

（7）宗教团体秘书长、工作人员以钱养事工资17.5万元

（8）宗教团体及少数民族联谊会办公经费9万元

（9）宗教活动场所安全、卫生、消防设施经费2万元

（10）突发事件处置费3万元

（11）民族专项工作经费10万元

（12）宗教团体工作经费20万元

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关运行经费568.30万元，比上年增加21.67万元，增长3.96%。具体预算安排如下：

人员经费399.000万元，包括基本工资90.30万元、津贴补贴49.27万元、奖金5.05万元、绩效工资13.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.59万元、职工基本医疗保险缴费39.54万元、工伤保险0.59万元、生育保险1.49万元，住房公积金35.69万元、其他工资福利支出129.56万元、购房补贴7.49万元、其他对个人和家庭的补助0.78万元；

公用经费47.80万元，包括办公费8.36万元、印刷费2.56万元、水费0.89万元、电费2.53万元、邮电费1.98万元、物业管理费0.60万元、办公设备购置费6.56万元、会议费1.20万元、培训费0.81万元、劳务费2.85万元、工会经费5.47万元、其他交通费用10.73万元、其他商品和服务支出3.26万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计17.68万元，包括：货物类9.68万元，工程类8万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出0.85万元，同比增加0.85万元。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费0.85万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶考察、学习等各类公务接待等支出，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产60.43万元，比年初数增加7.50万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金121.50万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，我部将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。