市自然资源和规划局

发表日期：2021-02-22 文章来源：

大冶市自然资源和规划局2021年部门预算公开

目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

　　二、2021年部门收入预算情况表（表2）

　　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

　　四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

　　五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

　　六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

　　七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　四、政府采购安排情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　七、国有资产占有使用情况说明

　　八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

　　一、主要职责

　　根据“冶办文〔2019〕36号”市委办公室市政府办公室关于印发《大冶市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知规定：

(一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二）负责自然资源调查监测评价。

(三）负责自然资源统一确权登记工作。

(四）负责自然资源资产有偿使用工作。

(五）负责自然资源的合理开发利用。

(六）负责建立空间规划体系并监督实施。

(七）负责统筹国土空间生态修复。

(八）负责组织实施耕地保护制度。

(九）负责地质灾害预防和治理。

(十）负责矿产资源管理工作

(十一）负责组织城市分区（组团）规划、控制性详细规划和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审查或报审，并按照规定权限审批、报批。协调地下空间开发利用、综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划。

(十二）负责建设工程规划管理。

(十三）负责测绘地理信息管理工作。

(十四）负责森林资源监督管理。

(十五）负责陆生野生动植物资源监督管理。

(十六）负责各类自然保护地的监督管理。

(十七）负责自然资源督察和行政执法工作。

(十八）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十九）负责全市自然资源、林业和城乡规划领域人才队伍建设工作。

(二十）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

(二十一）承办上级交办的其他任务。　　

二、部门预算单位构成

　　大冶市自然资源和规划局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的1个二级单位组成，具体构成如下：

序号	单位名称
1	办公室（政工股）
2	政策法规股（执法监督股、行政审批股）
3	自然资源调查监测与确权登记股（测绘地理信息股）
4	自然资源开发利用股（所有者权益股）
5	国土空间用途管制股（耕地保护股）
6	国土空间规划编制股
7	项目规划管理股（农村建房规划管理股）
8	国土空间生态修复股
9	矿业权管理股（地质勘查与灾害防治股、矿产资源保护监督股）
10	森林资源管理股（自然保护地和湿地保护管理股）
11	财务与资金运用股
12	市国土资源市场交易中心
13	市国土资源综合执法大队
14	市矿产资源补偿费征稽队
15	市征地事务所
16	市国土资源信息中心
17	市地质灾害防治中心
18	市土地收购储备中心
20	市不动产登记中心
20	市土地权属争议调处中心
21	市自然资源和规划直属所
22	市土地和矿产卫片执法检查所
23	市国土资源整治中心
24	市项目用地报批服务中心
25	市林权管理中心
26	市国有林场管理站
27	市野生动植物保护管理站(森林病虫害检疫站)
28	市林木种苗管理站
29	开发区自然资源和规划所
30	灵乡自然资源和规划所
31	还地桥自然资源和规划所
32	保安自然资源和规划所
33	金山店自然资源和规划所
34	金牛自然资源和规划所
35	陈贵自然资源和规划所
36	大箕铺自然资源和规划所
37	茗山自然资源和规划所
38	殷祖自然资源和规划所
39	刘仁八自然资源和规划所
40	东风农场自然资源和规划所

独立编制部门预算的二级单位有以下：

序号	单位名称
1	大冶市规划设计研究院
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

第二部分

大冶市自然资源和规划局2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

单位名称：市自然资源和规划局					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	10,697.67	一、基本支出	9,437.67	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	10,697.67	1、人员支出	8,514.78	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	8,479.77	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	35.01	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	922.89	5、教育
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服?支出	922.89	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	1,260.00	8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务	10.00
七、其他收入				13、农林水事务	66.00
				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、自然资源海洋气象等	10,501.67
				19、住房保障
				20、粮油物资储备
				21、国有资本经营预算支出
				22、灾害防治及应急管理	120.00
				23、预备费
				24、其他支出
				25、转移性支出
				26、债务还本支出
				27、债务付息支出

本年收入合计	10,697.67	本年支出合计	10,697.67	本年支出合计	10,697.67
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年
九、上年结存、结余




收入总计	10,697.67	支出总计	10,697.67	支出总计	10,697.67

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

单位名称：市自然资源和规划局														单位：万元
单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款（补助）							其他资金
单位代码	单位名称	本年收入合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算的行政事业性收入拨款	纳入预算的其他非税收入拨款	纳入预算的罚没收入拨款	纳入预算的政府性基金收入拨款	上级转移支付	未纳入预算的非税收入安排的拨款	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（转）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
	合计	10,697.67	10,697.67	10,697.67
204001	大冶市市自然资源和规划局	10,697.67	10,697.67	10,697.67

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

单位名称：市自然资源和规划局							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	10,697.67	9,437.67	8,479.77	922.89	35.01		1,260.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.00						45.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00						10.00
2130207	森林资源管理	20.00						20.00
2200104	自然资源规划及管理	55.00						55.00
2200112	土地资源储备支出	25.00						25.00
2200106	自然资源利用与保护	274.00						274.00
2130210	自然保护区等管理	21.00						21.00
2200109	自然资源调查与确权登记	85.00						85.00
2240601	地质灾害防治	120.00						120.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	205.00						205.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	250.00						250.00
2200108	自然资源行业业务管理	115.00						115.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	9,437.67	9,437.67	8,479.77	922.89	35.01
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	10.00						10.00
2130211	动植物保护	25.00						25.00

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

单位名称：市自然资源和规划局					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）收入	10,697.67	一、基本支出	9,437.67	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	10,697.67	1、人员支出	8,514.78	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	8,479.77	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	35.01	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	922.89	5、教育
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服?支出	922.89	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	1,260.00	8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务	10.00
七、其他收入				13、农林水事务	66.00
				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、自然资源海洋气象等	10,501.67
				19、住房保障
				20、粮油物资储备
				21、国有资本经营预算支出
				22、灾害防治及应急管理	120.00
				23、预备费
				24、其他支出
				25、转移性支出
				26、债务还本支出
				27、债务付息支出

本年收入合计	10,697.67	本年支出合计	10,697.67	本年支出合计	10,697.67
八、用事业基金弥补收支差额		二、结转下年		二、结转下年
九、上年结存、结余

收入合计	10,697.67	支出合计	10,697.67	支出合计	10,697.67

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

单位名称：市自然资源和规划局							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	10,697.67	9,437.67	8,479.77	922.89	35.01		1,260.00
2200106	自然资源利用与保护	274.00						274.00
2200104	自然资源规划及管理	55.00						55.00
2130207	森林资源管理	20.00						20.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	10.00						10.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	205.00						205.00
2200112	土地资源储备支出	25.00						25.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	9,437.67	9,437.67	8,479.77	922.89	35.01
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00						10.00
2200109	自然资源调查与确权登记	85.00						85.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	250.00						250.00
2130211	动植物保护	25.00						25.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.00						45.00
2200108	自然资源行业业务管理	115.00						115.00
2130210	自然保护区等管理	21.00						21.00
2240601	地质灾害防治	120.00						120.00

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

单位名称：市自然资源和规划局							单位：万元
经济科目	本年支出合计	财政拨款
经济科目	本年支出合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算的其他非税收入拨款		纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	上级转移支付
**	1	2	3	4	5	6		7	8
合计	9,437.67	9,437.67	9,437.67
工资福利支出	8,479.77	8,479.77	8,479.77
生育保险	29.51	29.51	29.51
工伤保险	11.80	11.80	11.80
津贴补贴	1,131.89	1,131.89	1,131.89
基本医疗保险	880.90	880.90	880.90
奖金	98.35	98.35	98.35
绩效工资	379.39	379.39	379.39
基本养老保险	540.77	540.77	540.77
基本工资	1,770.17	1,770.17	1,770.17
住房公积金	708.12	708.12	708.12
奖励性补贴	2,887.57	2,887.57	2,887.57
失业保险	41.30	41.30	41.30
商品和服务支出	922.89	922.89	922.89
电费	38.66	38.66	38.66
邮电费	40.97	40.97	40.97
印刷费	13.20	13.20	13.20
劳务费	90.00	90.00	90.00
差旅费	10.00	10.00	10.00
专用材料费	10.00	10.00	10.00
工会经费	239.25	239.25	239.25
福利费	136.32	136.32	136.32
水费	1.80	1.80	1.80
维修(护)费	31.28	31.28	31.28
物业管理费	8.00	8.00	8.00
租赁费	1.00	1.00	1.00
公务接待费	8.00	8.00	8.00
培训费	5.00	5.00	5.00
其他交通费用	197.36	197.36	197.36
会议费	2.00	2.00	2.00
办公费	60.85	60.85	60.85
办公设备购置费	20.00	20.00	20.00
其他商品和服务支出	9.20	9.20	9.20
对个人和家庭的补助	35.01	35.01	35.01
生活补助	19.27	19.27	19.27
退休人员公用经费	15.74	15.74	15.74

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

单位名称：市自然资源和规划局			单位：万元
项目	财政拨款安排“三公”经费支出
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	10.00	8.00	2.00
1、因公出国境费用
2、公务用车购置和运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
3、公务接待费	10.00	8.00	2.00

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

单位名称：市自然资源和规划局

单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市自然资源和规划局2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市自然资源和规划局2021年所属单位汇总部门预算总收入11277.43万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入10697.67万元（29个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加98.93万元，增长0.94%。其中：当年财政拨款(补助)收入10697.67万元，占总收入的100%。

　　大冶市自然资源和规划局2021年所属单位汇总部门预算总支出11277.43万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出10697.67万元（29个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加98.93万元，增长0.94%。其中：基本支出9437.67万元，占总支出的88.22%；项目支出1260万元，占总支出的11.78%。按支出功能分类，行政运行支出9437.67万元，占总支出的88.22%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入10697.67万元,比上年增加98.93万元，增长0.94%。其中：基本支出预算9437.67万元，比上年增加132.93万元，增长1.43%。

按经济分类分：

工资福利支出8479.77万元，比上年增加168.46万元，增长2.03%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因主要是基本工资和奖金的正常浮动。

　　商品和服务支出922.89万元，比上年减少38.32万元，下降3.99%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是按文件要求进行了压减。

　　对个人和家庭的补助35.01万元，比上年增加2.79万元，增长8.66%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是增加了退休人员数量。

　　项目支出预算1260万元，比上年减少34万元，主要原因是按文件要求进行了压减。我单位项目支出具体如下：

（1）市规划委员会工作经费10元

（2）森林资源监督管理工作经费20元

（3）黄坪山林场以钱养事人员经费21元

（4）陆生野生动植物资源监督管理工作经费25元

（5）物业管理工作经费70元

（6）信访工作经费180元

（7）规划编制与项目报批工作经费45元

（8）国土空间用途管制管理工作经费10元

（9）自然资源合理开发利用经费19元

（10）国土空间生态修复工作经费20元

（11）耕地与基本农田保护工作经费110元

（12）自然资源督察和行政执法工作经费125元

（13）自然资源宣传与人才队伍建设工作经费115元

（14）自然资源调查与监测工作经费15元

（15）自然资源与不动产确权登记经费70元

（16）自然资源资产价值评估管理工作经费25元

（17）矿产资源管理工作经费45元

（18）测绘地理信息管理工作经费10元

（19）自然资源建设管理工作经费205元

（20）地质灾害预防和治理工作经费120元

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体预算安排如下：

人员经费8514.78万元，包括基本工资1770.17万元、津贴补贴1131.89万元、奖金98.35万元、伙食补助费0万元、绩效工资379.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费540.77万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费880.90万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费82.61万元、住房公积金708.12万元、医疗费0万元、其他工资福利支出2887.57万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助19.27万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助15.74万元；

公用经费922.89万元，包括办公费60.85万元、印刷费13.20万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.80万元、电费38.66万元、邮电费40.97万元、物业管理费8.00万元、差旅费10.00万元、因公出国（境）0万元、维修费31.28万元、租赁费1.00万元、会议费2.00万元、培训费5.00万元、公务接待费8.00万元、被装购置费0万元、专用燃料费10.00万元、劳务费90.00万元、委托业务费0万元、工会经费239.25万元、福利费136.32万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用197.36万元、其他商品和服务支出29.2万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计969万元，包括：货物类230万元，工程类85万元，服务类654万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出10万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费10万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产6064万元，比年初数增加127万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目31个，资金8634.91万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

附件6
项目支出绩效目标批复表
（2021年）
项目单位（盖章）：							单位：万元
项目名称		自然资源利用与保护
主管部门		大冶市自然资源和规划局			执行单位	大冶市自然资源和规划局
项目负责人及电话		吴礼清 13971753055			项目联系人及电话	黄龙军 13597690622
项目属性		持续性项目	是	新增性项目	否	支出功能分类	类款
项目类型		部门预算项目	是	市直专项	否	上级专项	否
		常年性项目	是	一次性项目	否	延续性项目	202×年-202×年
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	否
项目总预算		1260		1260		是否纳入绩效自评	是
项目当年预算		1260		1260		是否纳入重点评价	否
年度绩效目标（文字）		效落实自然资源调查监测评价，确权登记，有偿使用，合理开发利用，建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复，组织实施耕地保护制度，地质灾害预防和治理，矿产资源管理，组织城市分区（组团）规划、控制性详细规划和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审查或报审，并按照规定权限审批、报批。建设工程规划管理，测绘地理信息管理，森林资源监督管理，陆生野生动植物资源监督管理，自然保护地的监督管理，自然资源督察和行政执法工作等工作。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	土地收储经营性用地			按市安排应收尽收	按市安排应收尽收
			占补平衡争取用地指标			按本市要求应争尽争	按本市要求应争尽争
			生态修复面积			按市文件安排为准	按市文件安排为准
			普法培训			全局职工	全局职工
			有害生物防治			全市范围内	全市范围内
			动植物保护			全市范围内	全市范围内
		质量指标	项目报批			应报尽报	应报尽报
			不动产登记			按时办理	按时办理
			执法成效			显著	显著
			物业管理			符合要求	符合要求
			政策宣传			到位	到位
			矿管			到位	到位
			权属调处			有效	有效
			自然资源建设			有效	有效
			储量消耗			符合要求	符合要求
			自然资源调查			符合要求	符合要求
		时效指标	全年			全年	全年
		成本指标	支出			1260万元	1260万元
	效益指标	经济效益指标	业主收入			增加	增加
			自然资源存量			增加	增加
			自然文化收益			显著	显著
		社会效益指标	自然资源保护意识			得到加强	得到加强
			业主和社会群众守法意识			提高	提高
			自然资源和规范局形象			提高	提高
		生态效益指标	生态环境			改善	改善
			保护环境意识			加强	加强
			地质与自然灾害防护能力			提升	提升
		可持续影响指标	生态文明发展			持续	持续
			生态环境改善			持续	持续
			学法董法人员			增多	增多
			自然资源和规划局服务能力			提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度			≥90%	≥90%
			社会满意度			≥90%	≥90%
财政资金管理科（盖章）					财政绩效管理科（盖章）
年月日					年月日

附件4
2021年林业草原生态保护恢复资金区域(大冶市)绩效目标表

资金名称			林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局
省级财政部门			湖北省财政厅
省级林草主管部门			湖北省林业局
中央补助年度金额（万元）			16.00
年度总体目标	目标1：对天保工程实施单位和个人社会保险给予补助,加强天保工程二期确定单位和人员社会保障，确保林区和谐稳定。目标2：对完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果。目标3：对新一轮退耕还林还草任务给予补助，实现国土绿化，改善水土流失情况，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度。目标4：对贫困地区建档立卡贫困人口受聘开展资源管护人员给予补助，实现资源有效管护。目标5：完成全面停止天然林商业性采伐补助兑现。 16万目标6：推进神农架国家公园体制试点相关工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数（人）
			完善退耕还林政策补助面积（万亩）
			新一轮退耕还林第一次补助面积（万亩）
			新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）
			新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
			新一轮退耕还草第一次补助面积（万亩）
			新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
			退化草原生态修复治理面积（万亩）
			聘用生态护林员人数（人）
		质量指标	造林质量达标情况（退耕还林合格率）
		质量指标	天然林资源森林蓄积量持续增长情况		显著
		时效指标	完善退耕还林政策补助兑现率
		时效指标	2019年新一轮退耕还林还草完成情况
		成本指标	5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费）
		成本指标	3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费）
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况		逐步改善
		社会效益指标	国家公园保护和管理能力		明显提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户和牧民满意度	≥	80	%

附件
2021年林业改革发展资金（提前批）区域（大冶市）绩效目标表

资金名称			林业改革发展资金
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局
省级财政部门			省财政厅	省级林业和草原主管部门	省林业局
中央补助年度金额(万元)			704.00
年度总体目标	加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；对19个国家级自然保护区开展能力建设；开展湿地等生态保护体系建设；实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目，实施林业科技推广示范项目16个，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	天保工程区森林资源管护面积（万亩）
			天保工程区外天然商品林森林资源管护面积（万亩）		9.12
			国家级公益林管护面积（万亩）		14.14
			造林面积（万亩）		0.50
			森林抚育面积（万亩）		0.80
			政策到期上一轮退耕还生态林面积（万亩）		3.67
			油茶低产低效林改造面积（万亩）
			退耕还湿面积（万亩）
	产出指标	质量指标	造林完成合格面积率		≥85%
			森林抚育质量合格率		≥90%
			森林火灾受害率		≤0.9%
			主要林业有害生物成灾率		≤0.4%
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率		≥90%
			造林任务当期任务完成率		≥80%
			森林抚育当期任务完成率		≥80%
		成本指标	天保工程区国有林管护中央财政补助标准（元/亩）		10
			天保工程区集体和个人地方公益林管护中央财政补助标准（元/亩）		3
			国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）		10
			集体和个人天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）		16
			国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）		10
			集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）		16
			林业贷款年贴息率		≤3%
	效益指标	社会效益指标	天保工程提供管护岗位（人）		30
			国家级公益林提供管护岗位（人）		47
			造林和森林抚育带动就业人数（人）		200
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥80%
			森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显
			林业产业健康稳定发展可持续影响		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥80%

省级生态公益林补偿资金区域（大冶市）绩效目标表
2021年度
专项名称			省级生态公益林补偿资金
省级主管部门			省财政厅、省林业局
市（州）级财政部门				市（州）级林业主管部门
省级补助年度金额(万元)			297.00
年度总体目标	目标1：确保生态公益林补偿及时到位目标2：区划界定的省级生态公益林得到有效管护；遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；提供管护岗位，增加林农收入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	国有省级公益林管护（万亩）		0.69
			集体和个人省级公益林管护面积（万亩）		19.22
		时效指标	省级公益林当期任务完成率		≥90%
		成本指标	省级公益林补偿标准（元/亩）		15
	效益指标	社会效益指标	省级公益林提供管护岗位带动就业人数（人）		10.00
		生态效益指标	省级公益林对生态环境改善情况（是否明显）		持续改善
		可持续影响指标	省级公益林保障经济可持续发展（是否）		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级公益林管护员满意度		≥85%

附件1
2021年林改减征“两金”补偿经费区域（大冶市）绩效目标表
2020年度
专项名称			林改减征“两金”补偿经费绩效目标表
省级主管部门			省财政厅、省林业局
市（州）级财政部门				市（州）级林业主管部门
省级补助年度金额(万元)			75万
年度总体目标	目标1：通过项目实施，进一步巩固集体林权制度改革成果，切实减轻林农负担，改善民生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	时效指标	当期任务完成率		≥90%
		成本指标	生产性支出		≥80%
			非生产性支出		≤20%
	效益指标	社会效益指标	通过减征“两金”是否减轻林农负担		是
		可持续影响指标	是否维护林区稳定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度		≥80%

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。