市供销社

大冶市供销社2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市供销社概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市供销社2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市供销社2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市供销社概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党中央、国务院和省、市有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、研究制定全市供销社的发展战略和规划，加强全市供销社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训。

3、负责构建新型农业社会化服务体系，创新农业生产服务方式和手段，打造城乡社区综合服务平台；推进农业产业化经营，引导扶持新型农业经营主体发展壮大；指导全市供销社及农民专业合作经济组织在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供服务。

4、参与农村市场体系建设，推进农产品市场网络建设，发展农村电子商务；指导农村现代流通网络工程建设，构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络，推进“新网工程”建设与农村信息化网络建设的融合发展。

5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、负责发展农村合作金融服务，开展农村资金互助合作，依照法定程序，开展发起设立中小型银行试点，设立融资租赁公司、小额贷款公司、融资性担保公司，开展互助保险业务，增强为农服务能力。

7、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

8、构建社有企业支撑的经营服务体系，履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理者的代表职能；监督社有资产保值增值；负责管理供销合作社合作发展基金。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大冶市供销社部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市供销社内设机构

第二部分  大冶市供销社2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市供销社2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市供销社2022年部门预算总收入556.15万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入556.15万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加70.41万元，增幅14%。其中：当年财政拨款(补助)收入556.15万元，占总收入的100%。

大冶市供销社2022年部门预算总支出556.15万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出556.15万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加70.41万元，增长14%。其中：基本支出521.62万元，占总支出的94%；项目支出34.52万元，占总支出的6%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出556.15万元,较2021年增加70.41万元，增幅14%。其中：基本支出预算521.62万元，较2021年增加60.56万元，增幅13%；项目支出34.52万元，较2021年增加9.84万元，增幅40%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出341.83万元，较2021年减少54.45万元，减幅14%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是2022年离退休人员奖励性补助在对个人和家庭的补助中反映。

2、商品和服务支出45.72万元，较2021年增加8.27万元，增幅22%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是组织调配新增两名人员，导致基数增加所致。

3、对个人和家庭的补助134.07万元，较2021年增加106.74万元，增幅390%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是2022年离退休人员奖励性补助在该科目中反映。

（二）项目支出

项目支出预算34.52万元，较2021年增加9.84万元，增幅39.87%，主要原因是我单位新增两名三支一扶人员，新增一个乡村振兴工作队经费项目。我单位项目支出具体如下：

1、程春梅烧伤工程补偿5万元。主要用于每月支付程春梅工伤补偿及治疗费用等。

2、铜都商厦成本性支出8万元。主要用于每月支付铜都商厦人员工资及相关费用；房屋基础设施及消防设施陈旧老化，及时维修整改等。

3、三支一扶人员费用17.52万元。主要用于每月支付三支一扶人员工资及保险等。

4、乡村振兴工作队经费4万元。主要用于每月支付驻村工作组补助等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费45.72万元，比上年增加8.27万元，增幅22%，主要是因为我单位2022年组织调配新增两名人员，导致基数增加所致。

具体预算安排如下：办公费5万元、印刷费1万元、水电费2万元、邮电费4.28万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费4万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、工会经费4.75万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.05万元、其他商品和服务支出10.05万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1万元，包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

基本支出：在职人员公用经费1万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置1万元，物业管理费0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0.5万元，较2021年1万元减少0.5万元，下降50%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0.5万元，较2021年1万元减少0.5万元，减幅50%，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少50%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、 政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金34.52万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

　　　第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。