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大冶市档案馆2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市档案馆概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市档案馆2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市档案馆2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市档案馆概况

一、主要职责

1、制定并组织实施全市档案、史志事业长期规划和年度计划，制定全市档案、史志专业队伍建设规划，做好档案、史志业务人员的培训教育工作。

2、负责接收、收集市直各单位、各乡镇、街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料和现行文件，征集散失在民间的具有大冶地方特色的档案史料。

3、集中统一管理各类档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整和安全，做好档案的整理、保管、鉴定、编研工作，负责档案史料编辑、陈列、展览工作以及档案的现代化管理工作；编制档案资料专题目录、检索工具。

4、开发档案信息资源，依法公布、开放、利用档案，开展现行文件阅览服务工作，提供利用已公开的非涉密性的现行文件，拓宽档案的服务职能，为社会各方面档案利用提供服务。

5、负责档案科学技术的研究管理与应用，开展数字档案信息和技术的研究推广工作，组织指导全市档案学理论与档案科技的研究与交流。

6、加强档案、党史、地方志基本理论研究工作，组织档案、史志工作的经验交流，编写口述史、人物传记等专题著作，并利用编研成果，配合有关部门开展爱国主义和革命传统教育。

7、征集、整理、研究大冶地方党史资料，编写组织史上报省、市编本和大冶市组织史自编本，指导市直有关单位组织史编写业务工作。

8、征集、整理、研究大冶方志资料，负责《大冶市志》（续修）资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，指导全市部门志、乡镇志、企业志等各类志书编撰。

9、负责《大冶年鉴》资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，指导有关单位开展《年鉴》编纂。

10、完成上级交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

大冶市档案馆部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的1个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市档案馆内设机构

大冶市档案馆二级事业单位

第二部分  大冶市档案馆2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市档案馆2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市档案馆2022年部门预算总收入748.37万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,本级2022年部门预算总收入748.37万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加25.4万元，增长3.51%。其中：当年财政拨款(补助)收入748.37万元，占总收入的100%。

大冶市档案馆2022年部门预算总支出748.37万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），本级2022年部门预算总支出748.37万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加25.4万元，增长3.51%。其中：基本支出631.87万元，占总支出的84%；项目支出116.5万元，占总支出的16%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出748.37万元,较2021年增加增加25.4万元，增幅3.51%。其中：基本支出预算631.87万元，较2021年增加14.4万元，增幅2%；项目支出116.5万元，较2021年增加11万元，增幅9%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出521.03万元，较2021年减少31.4万元，减幅6%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是退休费列入到了对个人和家庭补助中。

2、商品和服务支出46.05万元，较2021年减少13.99万元，减幅23%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、维修费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

3、对个人和家庭的补助59.79万元，较2021年增加54.79万元，增幅90%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休费列入其中。

4、资本性支出5万元，较2021年增长100%，主要用于办公设备购置。该项支出增长的主要原因是2022年预算编制口径改变。

（二）项目支出

项目支出预算116.5万元，较2021年增加增加11万元，主要原因是增加了驻村工作经费6万元和档案数字化工作费5万元。我单位项目支出具体如下：

1、党史、组织史专项经费11.5万元。主要用于征集、整理、研究大冶地方党史资料，编写组织史上报省、市编本和大冶市组织史自编本，指导市直有关单位组织史编写业务工作等。

2、年鉴、方志专项经费12万元。主要用于《大冶年鉴》、《大冶市志》资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，指导有关单位开展《年鉴》编纂等。

3、档案保护经费66万元。主要用于开发档案信息资源，做好档案管理利用工作，为社会各方面档案利用提供服务等。

4、档案征集编研利用专项8万元。加强重大活动、重点建设项目、民生档案、地方特色档案接收和征集工作。

5、破产改制档案专项8万元。主要用于接收破产改制企业档案。集中统一管理各类档案资料，做好档案的整理、保管、鉴定、利用。

6、驻村工作经费6万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，推进强村富民，提升治理水平等。

7、档案数字化工作费5万元。主要用于将档案信息化纳入信息化发展规划，保障电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和有效利用等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属1家二级单位的机关运行经费51.05万元，比上年减少8.99万元，减幅15%，主要是厉行节约，减少经费开支。

具体预算安排如下：办公费5万元、印刷费2万元、水电费4万、邮电费5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用0万元、维护费5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费5万元、工会经费7.53万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.32万元、其他商品和服务支出2.2万元、办公设备购置5万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计40万元，包括：货物类40万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元。

（二）项目支出

1、年鉴、方志专项经费8万元，其中印刷费8万元。

2、档案保护经费17万元，其中办公费5万元、印刷费5万元、办公设备购置7万元。

3、党史、组织史专项经费7万元，其中办公费1万元、印刷费5万元、办公设备购置1万元。

4、档案征集编研利用专项8万元。其中办公费6万元、印刷费2万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出2万元，较2021年减少0万元，下降0.00%,与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整,与上年持平；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元,与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费2万元，较2021年减少0万元,与上年持平，主要用于接待接待上级部门各类2专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金116.5万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。