市委组织部

大冶市委组织部2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市委组织部概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶委组织部2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市委组织部2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市委组织部概况

一、主要职责

1、贯彻落实新时代党的组织路线，研究和指导全市组织特别是党的基层组织建设；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时代党的建设理论研究。

2、负责办理全市属于黄石市委管理的干部有关事项的报批手续；负责市委管理和市委委托管理干部的考察、任免、工资、待遇、辞职、退休审批手续；负责双重管理单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

3、贯彻落实新时代党的干部队伍建设方针、政策；负责研究和指导全市各级各类领导班子建设工作；组织指导发现和培养选拔优秀年轻干部。

4、负责从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的相关制度，并组织实施。负责全市党政机关公务员的综合管理工作。

5、负责全市组织工作和干部工作的监督检查，加强宏观指导和宏观管理，向上级组织部门反映重要情况并提出建议。

6、负责制定干部教育培训的规划、计划；负责落实上级组织部门下达的全市干部培训计划；负责组织市委管理干部和优秀年轻干部培训；指导、协调、检查全市的干部教育工作，指导、协调干部培训基地及师资队伍建设。

7、负责全市人才工作的统筹协调和人才队伍宏观管理工作，研究制定全市人才工作政策；指导、督促、检查全市人才工作；综合协调、参与各类优秀人才的选拔、培养、管理与服务。

8、负责研究加强全市领导干部、公务员的监督工作，对全市选拔任用干部工作进行监督检查、综合协调和业务指导。

9、负责市直机关、非公有制经济组织和社会组织党建工作的宏观指导和综合协调。

10、负责全市离（退）休干部的管理，落实离（退）休干部工作的方针、政策。

11、归口管理市委机构编制委员会办公室。

12、负责市委党风廉政建设党委主体责任工作。

13、组织全市领导班子和领导干部履职尽责考核评价工作。

14、 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

大冶市委组织部部门预算由单位本级11个内设机构和纳入预算汇编范围的7个二级事业单位组成。具体构成如下： 

                       大冶市委组织部内设机构

           大冶市委组织部二级事业单位

第二部分  大冶市委组织部2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市委组织部2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市委组织部2022年部门预算总收入2046.3万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入2046.3万元（7个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加573.13万元，增长38.90%。其中：当年财政拨款(补助)收入2046.3万元，占总收入的100%。

大冶市委组织部2022年部门预算总支出2046.3万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出2046.3万元（7个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加573.13万元，增长38.90%。其中：基本支出1134.05万元，占总支出的55.42%；项目支出918.25万元，占总支出的44.58%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出2046.3万元,较2021年增加573.13万元，增幅38.90%。其中：基本支出预算1134.05万元，较2021年减少114.31万元，减幅9.16%；项目支出912.25万元，较2021年增加689.44万元，增幅309.43%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出897.56万元，较2021年减少181.4万元，减幅16.81%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人数较上年减少。

2、商品和服务支出128.77万元，较2021年减少8.28万元，减幅6.04%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职人数较上年减少。

3、对个人和家庭的补助97.21万元，较2021年增加64.86万元，增幅200.49%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是2022预算编制口径较2021年有变动，2022年的退休干部的奖励性补贴统计在个人和家庭补助支出，2021年的退休干部的奖励性补贴统计在工资福利支出。

（二）项目支出

项目支出预算918.25万元，较2021年增加695.44万元，增幅309.43%。主要原因是人才工作专项经费在2021年及以前都是财政代编预算，不纳入组织部预算，2022人才工作专项经费650万元纳入组织部预算。我单位项目支出具体如下：

1、基层组织建设及宣传工作经费42.25万元。其中基层组织部建设经费8.25万，主要用于七一及党建述职会务费，先进基层党组织和优秀党员表彰费用，文印费及办公耗材费，党代表活动经费，党建工作督办、调研差旅费；组织工作宣传经费34万元，主要用于与大冶电视台联合开办《铜都党建》栏目，全年采访、制作、播放费用，委托大冶电视台采访、制作、播放基层党建暗访纪实电教片费用，报刊宣传费，向基层赠阅《组织人事报》、《今日大冶》党报党刊费用，相关组织工作差旅费，办公耗材费用。

2、干部教育培训经费（含铜都大讲堂）50万元。主要用于公务员培训，组工干部培训，村、社区主职专题培训，乡镇及部门单位主职专题培训，经济金融、科技创新与高新技术产业发展等专题培训和开展铜都讲堂。

3、干部招录管理工作经费50万元。其中干部管理工作经费22万，主要用于干部考察调研、信访调查差旅费，文印资料费及办公耗材费，老干部及挂职干部节假日慰问，干部人事档案管理及文书档案委托业务管理等费用；年轻干部培养招录选拔管理工作经费28万元，主要用于试卷命题费，评委、考生和工作人员用餐费，租车费，评委补助，会务费，考察差旅费，办公耗材及印刷费。

4、休干所、老年大学、老干部活动中心工作经费33万元。其中休干所经费1万，用于休干所日常公用经费支出；老年大学经费22万，用于老年大学日常教学经费支出及学员演出活动支出；老干部活动中心经费10万，用于老干部活动中心日常老干部活动场所各项开支及定期为老干部举行比赛活动费用支出。

5、老干部工作经费56.25万元。其中特殊困难离退休干部帮扶专项资金10万元，主要用于特殊困难离退休干部帮扶支出；老干部管理费13万，老干部工作专项经费，主要用于全市离休及副县级以上退休干部参加全市重大参观活动及重阳节老干部活动支出；老干部慰问金30.8万，用于平时慰问生病住院老干部及春节、重阳节等重大节日慰问支出；离休及县级退休干部管理费提标经费2.45万，用于全市离休及县级退休干部管理支出，离休干部300元/人，县级退休干部200元/人。

6、专用网络信息建设及维护费10.75万元，主要用于大冶党建网网络服务器、域名和网站维护，大组工网维护费，及干部信息系统、短信平台等各类信息管理系统维护费用，及相关设备购置费。

7、驻村工作专项经费6万，主要用于乡村振兴驻村工作队人员支出，每人每年2万元。

8、关心下一代工作经费20万元，主要用于关心下一代工作委员会开展全市青少年活动及日常公用费用支出。

9、人才工作专项经费650万元，主要用于全市人才工作专项支出。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属7家二级单位的机关运行经费133.28万元，比上年减少3.77万元，下降2.75%，主要是因为本年度在职人员减少，工资福利支出相应减少。

具体预算安排如下：办公费15万元、印刷费10万元、手续费1万元、咨询费1万元、水电费10万、邮电费12万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用0万元、维护费4万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费6万元、工会经费13.11万元、福利费5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费28.52万元、其他商品和服务支出9.13万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计24万元，包括：货物类24万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

无

（二）项目支出

1基层组织建设及宣传工作经费3万元，其中委托业务费0万元、其他商品和服务中出0万元、办公费3万元，会议费0万元，差旅费0万元。

2干部教育培训经费（含铜都大讲堂）5万元，培训费5万元。

3、干部招录管理工作经费8万元，其中办公费5万元、办公设备购置3万元。

4、休干所、老年大学、老干部活动中心工作经费5万元，其中办公费5万元。

5、专用网络信息建设及维护费3万元，其中办公费3万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出7万元，较2021年减少0.5万元，下降7.69%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平；

其中：公务用车运行维护费4万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费3万元，较2021年减少0.5万元，主要用于接待省、市级来冶调研等各类公务接待支出。公务接待费同比减少16.67%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。    

    六、 政府性基金预算支出预算情况说明 

    2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、 国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、 绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金918.25万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我部将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。