市纪委监委

大冶市纪委监委2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市纪委监委概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市纪委监委2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市纪委监委2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市纪委监委概况

一、主要职责

1、负责党的纪律检查工作；

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

3、负责全市监察工作；

4、依据法律规定履行监督、调查、处置职责；

5、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

6、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论和实践问题进行调查研究；拟定有关制度规定，制定有关党内法规的实施办法；

7、负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

8、负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作；

9、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡查机构和下级纪检监察组织，以及市属企业和市委管理领导班子的学校、医院纪检监察组织建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作;

10、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大冶市纪委监委部门预算由单位本级9个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市纪委监委内设机构

第二部分  大冶市纪委监委2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市纪委监委2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

    大冶市纪委监委本级2022年部门预算总收入3279.79万元,比上年减少246.6万元，下降7%。其中：当年财政拨款(补助)收入3279.79万元，占总收入的100%。

大冶市纪委监委本级2022年部门预算总支出3279.79万元，比上年减少246.6万元，下降7%。其中：基本支出2814.69万元，占总支出的85.82%；项目支出465.1万元，占总支出的14.18%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出3279.79万元,较2021年减少209.6万元，下降6.93%。其中：基本支出预算2814.69万元，较2021年减少255.5万元，下降8.45%；项目支出465.1万元，较2021年减少37万元，下降7.37%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出2394.22万元，较2021年减少83.32万元，减幅3.36%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少。

2、商品和服务支出362.54万元，较2021年减少135.7万元，减幅27.24%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是节俭开支。

3、对个人和家庭的补助47.93万元，较2021年减少0.58万元，减幅1.2%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少。

4、资本性支出10万元，较上年增长100%，主要用于办公设备购置支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度预算编制口径改变。

（二）项目支出

项目支出预算465.1万元，较2021年减少37万元，主要原因是厉行节约，项目资金缩减。我单位项目支出具体如下：

1、人员工作经费147.1万元。主要用于留置场所大冶分点辅警工作经费、以钱养事工作经费等。

2、其他监察工作支出经费312万元。主要用于互联网+、内网信息建设、宣传教育、业务培训、信访举报、党风政风专项工作经费等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费372.54万元，比上年减少324.3万元，下降65.09%，主要是因为节约开支。

具体预算安排如下：办公费112万元、印刷费20万元、水电费22万、邮电费13万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费9万元、因公出国（境）费用0万元、维护费2万元、会议费1万元、培训费4万元、公务接待费0万元、劳务费8万元、工会经费35.39万元、福利费0万元、公务用车运行维护费48万元、其他交通费77.38万元、其他商品和服务支出10.77万元、办公设备购置10万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计223.6万元，包括：货物类223.6万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费33万元，其中：办公费20万元、办公设备购置3万元、其他商品和服务10万。

（二）项目支出

1、其他纪检监察经费190.6万元，其中办公费190.6万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出48万元，较2021年增加14.7万元，增长44.14%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整,与上年持平；

其中：公务用车运行维护费48万元，较2021年预算增加18.7万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数12辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元。公务接待费同比减少0%，与上年持平，我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故本表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金465.1万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。