市住房和城乡建设局（汇总）

大冶市住房和城乡建设局

2022年部门预算公开（汇总）

目 录

第一部分  大冶市住建局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市住建局（汇总）2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市住建局（汇总）2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市住建局（汇总）概况

一、主要职责

1、负责拟订全市住宅产业、城乡建设行业、人防发展规划；参与市域城镇体系规划、城乡总体规划、专业规划、控制性详细规划等规划的审查工作；参与研究全市土地利用总体规划，参与制定年度建设用地计划。

2、负责深化全市住房制度改革工作；负责建立和完善全市住房保障体系，制定年度保障性住房计划和棚户区改造计划并组织实施；指导、监督保障性住房建设、销售、分配、管理和住房货币化补贴发放工作；指导监督城区危旧房、城中村、棚户区改造工作；会同有关部门指导监督保障性住房和棚户区改造资金的使用和管理；负责监督、指导公租房和直管公房的申请、审核及后期管理工作。

3、负责全市房地产市场监督管理；负责全市房地产开发行业管理、物业服务行业管理、房地产中介行业管理、房屋安全鉴定行业管理和白蚁防治行业管理；负责房地产开发企业资质管理、商品房的销（预）售管理、房屋交易管理、房屋租赁管理、房屋面积管理和房屋安全监督管理工作；负责建设个人住房信息系统；协同市自然资源和规划局指导房屋登记工作。

4、指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、工程监理工作，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督与检测、建设监理、工程造价及相关中介组织管理的有关政策并监督实施；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

5、承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、负责全市勘察设计管理工作，指导城市地下空间的开发利用。拟订建设行业科技发展规划并指导实施，指导建筑行业科技进步与推广应用工作；负责制定建设行业人才培训和继续教育计划并组织实施；指导和监督检查全市房屋及其附属设施、城市市政基础设施建设工程的抗震设防和建设项目施工图设计文件审查工作；负责新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土、散装水泥的推广使用及建筑节能管理工作。

7、承担城市建设重大项目的统筹、策划和管理工作；组织城市建设重点项目的前期研究工作，制定城市建设发展规划及年度项目计划；组织协调城建工程项目建设，推进城市建设绿色发展；收集城市基础设施建设相关的技术情报资料；负责城建档案的收集管理和城建统计工作。

8、制定全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责审批人民防空建设与城市建设相结合规划，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织管理人民防空工程建设，管理人民防空经费和资产；指导人民防空工程维护管理、监督检查和平时开发利用工作；开展人民防空行政执法，依法负责核准和征收防空地下室易地建设费；依法实施人防工程拆除、报废的许可，依法查处破坏、侵占和擅自拆除、损毁人防工程及设施的违法行为。组织开展人民防空宣传教育工作；组织城市防空袭方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；组织开展人防专业队伍整组和训练；战时组织开展城市人民防空袭斗争；组织管理人民防空通信警报和信息化建设。

9、负责指导村镇建设。指导农村住房建设和危房改造、居住环境综合整治和小城镇建设，指导全市重点镇建设和村镇建设试点工作。

10、负责全市住建领域人才队伍建设工作。

11、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

12、完成上级交办的其他任务

13、职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

二、部门预算单位构成

大冶市住建局部门（汇总）预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的9个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市住建局（汇总）内设机构

大冶市住建局（汇总）二级事业单位

第二部分  大冶市住建局（汇总）2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

                      第三部分  大冶市住建局（汇总）2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市住建局（汇总）2022年部门预算总收入5195.8万元（含独立编制部门预算的二级单位），比上年增加454.55万元，增长9.6%。其中：当年财政拨款(补助)收入5195.8万元，占总收入的100%。

大冶市住建局（汇总）2022年部门预算总支出5195.8万元（含独立编制部门预算的二级单位），比上年增加454.55万元，增长9.6%。其中：基本支出4137.32万元，占总支出的80%；项目支出1058.48万元，占总支出的20%。按支出功能分类，行政运行支出5195.8万元，占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入5195.8万元，比2021年增加454.55万元，增幅9.6%。主要原因是支出增加。2022年部门预算总支出5195.8万元,比2021年增加454.55万元，增幅9.6%。其中：基本支出预算4137.32万元，较2021年增加529.97万元，增幅15%；项目支出1058.48万元，较2021年减少75.42万元，减幅7%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出3336.72万元，较2021年增加95.56万元，增幅3%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员工资增加。

2、商品和服务支出376.06万元，较2021年增加41.93万元，增幅12%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是局属七家二级单位合并局机关统一核算，公用经费增加。

3、对个人和家庭的补助424.54万元，较2021年增加105.62万元，增幅33%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员奖励性工资增加。

（二）项目支出

项目支出预算1058.48万元，较2021年减少75.42万元，减幅7%。主要原因是局属七家二级单位合并局机关统一核算，项目经费减少。我单位项目支出具体如下：

1、住建系统机房维护费62.55万。主要用于与上级住建系统信息有效接、含商品房网签备案系统、存量房网签备案系统、商品房预售资金监管系统、楼盘表管理系统、不动产登记系统对接等。

2、农村危房改浩工作经费8万元。主要用于农村危房摸排，登记经费等。

3、城镇化建设管理工作经费13万元。主要用于新型城镇化建设发生的相关费用等。

4、拆迁征收工作经费5万元。主要用于房屋拆迁征收测绘费、绘制图纸费用等。

5、旧改专班工作经费10万元。主要用于老旧小区改造发生的费用等。

6、房屋安全管理专项资金140万元。主要用于全市范围内危房安全鉴定费用等。

7、城市桥梁安全检测费30万元。主要用于城市桥梁安全检测费用等。

8、旧改违建拆除奖补100万元。主要用于老旧改造小区的违建拆除工作奖补资金。

9、PPP项目绩效考核费用88.89万元。主要用于我市6个污水处理PPP项目运营绩效考核费用等。

10、住建系统政策法规宣传咨询费10万元。主要用于政策法规宣传、房屋安全生产宣传费等。

11、信访维稳经费5万元。主要用于全市落实私房政策、公房管理、物业纠纷等信访维稳解难经费。

12、白蚊防治费20万元。主要用于全市白蚁防治施工费用等。

13、小区物业管理工作经费8万元。主要用于全市物业管理相关费用等。

14、廉租房管理专项经费30万元。主要用于廉租房物业管理费等。

15、保障房工作经费补助16万元。主要用于公租房公用部位、公用设施设备运营管理和维护费用等。

16、保障性安居工程财政资金绩效评价费3万元。主要用于城镇保障性安居工程财政绩效评价费用等。

17、馆藏档案保护费30万元。主要用于档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等。

18、消防设计审查验收工作经费15万元。主要用于全市工程消防审计、消防验收费用等。

19、聘请安全专家、消防专家劳务费67.6万元。主要用于安全专家、消防专家劳务费等。

20、质量监督管理经费12万元。主要用工程质量抽查、安全生产检查、机械设备检查费用等。

21、工地施工设备、建筑起重机械设备专项检查费40万元。主要用工地施工设备、建筑起重机械设备专项检查费用等。

22、“以钱养事”人员经费29.5万元。主要用于人防、节能办以钱养事人员经费等。

23、驻村工作经费12万元。主要用于驻村工作人员生活补助等。

24、重点工程工作经费120万元。主要用于重点工程工作经费等。

25、劳务费“以钱养事”人员经费101.5万元。主要用于以钱养事人员工资等。

26、驻村扶贫补助6万元。主要用于驻村工作人员生活补助等。

27、房屋维修35万元。主要用于城区内直管公房房屋维修（维护）费用等。

28、税金及附加36万元。主要缴纳城区内直管公房屋税金等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属7家二级单位的机关运行经费376.06万元，比上年增加41.93万元，增长12%，主要是因为局属七家二级单位合并局机关统一核算，公用经费增加。

具体预算安排如下：办公费20万元、印刷费7万元、水电费7万、邮电费10万元、物业管理（租赁）费7万元、差旅费24万元、因公出国（境）费用0万元、维护费6万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费3万元、劳务费47.21万元、工会经费42.39万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费93.54万元、其他商品和服务支出33.29万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计389.44万元，包括：货物类20万元，工程类0万元，服务类369.44万元。

在实际执行中根据计划据实调整。

（一）基本支出

1、办公设备购置20万元。

（二）项目支出

1、住建系统机房维护费52.55万。

2、房屋安全管理专项资金140万元。

3、城市桥梁安全检测费30万元。

4、PPP项目绩效考核费用88.89万元。

5、住建系统政策法规宣传咨询费8万元。

6、廉租房管理专项经费20万元。

7、馆藏档案保护费10万元。

8、工地施工设备、建筑起重机械设备专项检查费20万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出3万元，较2021年增加1万元，增长50%。

其中：因公出国（境）经费预算支出0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有量0辆；

其中：公务接待费3万元，较2021年增加1万元，主要用于接待上级领导检查、调研等各类公务接待支出。公务接待费同比增加50%，增加的原因是局属七家二级单位合并局机关统一核算，公务接待增加，另外招商引资任务增加。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目28个，资金1058.48万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。