湖北保安湖国家湿地公园管理委员会

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会

2022年部门预算公开

目 录

第一部分  湖北保安湖国家湿地公园管理委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  湖北保安湖国家湿地公园管理委员会概况

一、主要职责

（一）全面贯彻落实国家、省、市关于湿地保护与管理的路线、方针、政策和国家湿地公园建设、保护、管理的法律、法规；参与湿地公园相关规划的编制和修改工作。

（二）负责保护和修复湿地公园的湿地资源、水环境和周边生态环境；负责开展湿地公园内科研监测。

（三）负责对湿地公园的保护、规划、招商、建设、项目立项、宣传科教及市场营销、旅游开发等事务实行统一领导和管理。

（四）根据湿地公园的永续保护和合理利用的需要，负责对湿地公园及外围保护地带、周边规划控制区进行深度开发、经营管理和综合利用，实施湿地公园基础设施、景观建设和周边控制区项目开发、管理。

（五）行使市政府依法授予或市有关行政主管部门依法委托的职权。

二、部门预算单位构成

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会内设机构

第二部分  湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2022年部门预算总收入257.84万元,比上年减少14.82万元，下降5.44%。其中：当年财政拨款(补助)收入257.84万元，占总收入的100%。

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2022年部门预算总支出257.84万元，比上年减少14.82万元，下降5.44%。其中：其中：基本支出220.84万元，占总支出的85.65%；项目支出37万元，占总支出的14.35%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出257.84万元,较2021年减少14.82万元，减幅5.44%。其中：基本支出预算220.84万元，较2021年减少16.82万元，减幅7.08%；项目支出37万元，较2021年增加2万元，增幅5.71%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出189.93万元，较2021年减少14.01万元，减幅6.87%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是2021年末调出2人。

2、商品和服务支出30.91万元，较2021年减少2.81万元，减幅8.33%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少，公用经费减少。

3、对个人和家庭的补助0万元，较2021年增加0万元，增幅0.00%，与上年持平。主要用于退休人员医疗费补助等。

（二）项目支出

项目支出预算37万元，较2021年增加2万元，主要原因是根据有关政策新增乡村振兴经费2万元。我单位项目支出具体如下：

1、湖北保安湖国家湿地公园运行管护经费35万元。主要用于湿地公园宣教区运行和管护。项目支出具体如下：

（1）办公费3.00万元，用于我单位宣教中心免费开放活动支出。

（2）劳务费12.00万元，用于湿地公园室外宣教区苗木维护支出。

（3）委托业务费1.00万元，用于中科院水生所水质监测费用支出。

 （4）其他交通费用11.00万元，用于公务快艇巡护运行支出。

 （5）其他支出8.00万元，用于湿地公园硬件设施更新改造支出。

2、乡村振兴工作经费2万元。主要用于定点村乡村振兴相关支出。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费30.91万元，比上年减少2.81万元，下降8.33%，主要是因为2021年末调出2人，公用经费减少。

具体预算安排如下：办公费1.50万元、印刷费0.50万元、水电费4.00万、邮电费1.00万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2.00万元、因公出国（境）费用0万元、维护费2.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费3.00万元、工会经费2.79万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费6.96万元、其他商品和服务支出0.16万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8万元，包括：货物类8万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费0万元。

（二）项目支出

1、湖北保安湖国家湿地公园运行管护经费8万元，其中其他支出8.00万元，用于湿地公园硬件设施更新改造支出，属于政府采购项目。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出5万元，与2021年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费1万元，与上年持平，主要用于接待上级检查、河湖长制工作等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

    六、政府性基金预算支出预算情况说明 

    2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

    七、国有资产占有使用情况说明 

    截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    八、绩效目标设置情况说明 

    根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金37万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。