市残疾人联合会

大冶市残疾人联合会2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市残疾人联合会2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍实施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

（五）、贯彻落实国家、省、市有关残疾人事业的政策、法规，研究和拟定大冶市残疾人事业发展规划和规范性文件，报市政府批准后组织实施。

（六）、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）、指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）、开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、部门预算单位构成

大冶市残联由机关及2个下属单位组成。其中机关（参公）由办公室、康复部、教就部、组宣部组成，下属两家事业单位大冶市残疾人劳动就业管理所、大冶市残疾人康复中心均未独立核算。

第二部分  大冶市残疾人联合会2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市残疾人联合会2022年部门预算总收入1464.78万元（（2个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加600.08万元，增长69%。其中：当年财政拨款(补助)收入1464.78万元，占总收入的100%。

大冶市残疾人联合会2022年部门预算总支出1464.78万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加600.08万元，增长69%。其中：基本支出365.03万元，占总支出的25%；项目支出1099.75万元，占总支出的75%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入1464.78万元，比上年增加600.08万元，增长69%。主要原因是支出增加。2022年部门预算总支出1464.78万元,较2021年增加600.08万元，增幅69%。其中：基本支出预算365.03万元，较2021年减少2.67万元，减幅0.7%；项目支出1099.75万元，较2021年增加602.75万元，增幅121%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出299.18万元，较2021年减少24.28万元，减幅8%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是三支一扶人员经费由基本支出转至项目支出，退休人员退休费由工资福利支出转至对个人和家庭的补助。

2、商品和服务支出35.1万元，较2021年减少9.14万元，减幅20%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员退休。

3、对个人和家庭的补助30.75万元，较2021年增加29.97万元，增幅384%。主要用于退休费等。该项支出比上年增加的主要原因是上年退休费在工资福利支出中列预算。

（二）项目支出

项目支出预算1099.75万元，较2021年增加增加602.75万元，增幅121%，主要原因是新增了残疾儿童救助家庭生活补助项目、部分项目由代编预算转至预算项目支出。我单位项目支出具体如下：

1、0-15岁残疾儿童康复救助经费65.92万元。主要用于为全市有康复需求的0-15岁残疾儿童提供康复救助。

2、贫困精神病患者救助经费77万元。主要用于为全市有服药需求的精神病患者提供服药补贴等。

3、假肢、矫形器适配工作经费17万元。主要用于为全市有适配需求的肢体残疾人提供假肢、矫形器适配等。

4、残疾人辅助器具适配工作经费35万元。主要用于为全市有适配需求的残疾人适配辅助器具等。

5、残疾儿童康复救助家庭生活补助经费80万元。主要用于为全市在训残疾儿童康复救助的家庭发放生活补助。

6、康复培训、活动及宣传工作经费3万元。主要用于为我市残疾人提供开展康复培训、宣传及活动等。

7、农村“残麻”家庭生活救助经费9万元。主要用于农村“残麻”家庭发放一次性生活救助等。

8、非农户籍残麻车主困难补贴经费16万元。主要用于非农户籍残麻车主发放困难补助等。

9、残疾人免费乘车经费70万元。主要用于全市盲人、下肢残疾人和低保残疾人享受免费乘车优惠等。

10、信访维权工作经费3万元。主要用于残疾人信访、维权工作等。

11、残疾人文体活动经费10万元。主要用于残疾人运动会、节日开展活动及宣传等。

12、贫困残疾人家庭无障碍设施改造经费10万元。主要用于对贫困残疾人家庭进行无障碍改造。

13、残疾人办证补贴55万元。主要用于对全市当年办证的残疾人提供办证医疗鉴定补贴等。

14、残疾人意外伤害保险85万元。主要用于为全市持证残疾人购买意外伤害保险。

15、残疾人教育工作经费45万元。主要用于为高中阶段在读和高考录取的残疾学生和贫困残疾人子女提供助学资助。

16、残疾人扶贫工作经费40万元。主要用于开展全市贫困残疾人走访慰问。

17、“阳光家园”残疾人托养项目经费12万元。主要用于为残疾人提供托养服务。

18、鼓励扶持残疾人个体创业经费10万元。主要用于对自主创业成功及自主创业成功且安置了残疾人稳定就业的残疾人给予扶持资金补贴等。

19、残疾人培训和就业年审工作经费10万元。主要用于为残疾人开展就业培训等相关工作。

20、以钱养事人员经费105万元。主要用于聘用的30名以钱养事人员人员经费。

21、三支一扶人员经费16.76万元。主要用于3名三支一扶人员经费。

22、残疾人动态更新工作经费5万元。主要用于开展全市残疾人动态更新工作。

23、乡村振兴工作经费6万元。主要用于残联乡村振兴相关工作。

24、残疾人事务工作经费20万元。主要用于其他残疾人事务工作等。

25、残疾人托养中心购置窗帘及空调部分设备的项目经费48.86万元。主要用于残疾人托养中心购置窗帘及空调部分设备。

26、残疾人托养中心项目欠款及尾款待支付的经费245.21万元。主要用于支付残疾人托养中心项目欠款及尾款。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属2家二级单位的（未独立核算）运行经费35.1万元，比上年减少9.14万元，下降20%，主要是因为人员退休。

具体预算安排如下：办公费0.92万元、印刷费0.17万元、水电费1.23万、邮电费1.53万元、取暖费0.26万、物业管理（租赁）费0.46万元、差旅费3.49万元、维护费0.15万元、会议费1.89万元、培训费0.92万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费4.37万元、其他交通费7.78万元、其他商品和服务支出8.24万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计101.86万元，包括：货物类43万元，工程类48.86万元，服务类10万元。在实际执行中根据计划据实调整，具体分布为：

1、阳光家园残疾人托养项目经费12万元，其中其他社会服务10元。

2、市残疾人托养中心购置窗帘及空调设备的项目经费经费48.86万元，其中装修工程48.86万元。

3、残疾人事务工作经费20万元，其中办公设备购置及其他办公消耗13万元。

4.残疾人辅助器具适配经费35万元，其中助残器具30万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，较2021年减少0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，与上年持平，公务接待费同比减少0%。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

    本单位无此项支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

    根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目26个，资金1099.75万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年项目绩效评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。