市环境保护监测站

大冶市环境保护监测站2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市环境保护监测站概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市环境保护监测站2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市环境保护监测站2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市环境保护监测站概况

一、主要职责

（一）按照国家相关规定，对全市范围内水环境质量、大气环境质量、声环境质量例行监测；按要求向市局提交环境质量监测数据和年度《环境质量报告书》；

（二）负责全市环保管理监督性监测；

（三）负责本辖区内环境污染事故应急监测、污染纠纷的仲裁监测；

（四）组织实施全市国控和省控重点污染源的监测及数据上报；

（五）组织环境管理和监测业务技术培训、考核与交流，指导企业的环境监测工作；

（六）负责“环保八项管理制度”其它相关监测；完成上级下达的临时性监测工作任务；

二、部门预算单位构成

大冶市环境保护监测站部门预算由单位本级3个内设机构组成和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：

第二部分  大冶市环境保护监测站2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市环境保护监测站2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市环境保护监测站2022年部门预算总收入559.72万元,比上年减少7.53万元，减幅1.3%。其中：当年财政拨款(补助)收入559.72万元，占总收入的100%。

大冶市环境保护监测站2022年部门预算总支出559.72万元，比上年减少7.53万元，减幅1.3%。其中：基本支出414.72万元，占总支出的74%；项目支出145万元，占总支出的26%。

     二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出559.72万元,较2021年减少7.53万元，减幅1.3%。其中：基本支出预算414.72万元，较2021年减少7.53万元，减幅1.3%；项目支出145万元，较2021年减少0元，与上年持平。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出357.99万元，较2021年减少20.86万元，减幅5.8%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是对新预算一体化系统口径不太了解，把2022年度一名退休人员五项奖金18.44万元从工资福利支出转到对个人和家庭补助的支出。

2、商品和服务支出38.29万元，较2021年减少4.72万元，减幅12.3%。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是2022年有一名职工退休，另按财政要求，取消了公务交通费用4万元的预算。

3、对个人和家庭的补助18.44万元，较2021年增加18.05万元，增幅97.9%。主要用于退休人员五项奖金的发放。该项支出比上年增加的主要原因是对新预算一体化系统口径不太了解，把2022年度一名退休人员五项奖金18.44万元从工资福利支出转到对个人和家庭补助的支出上来了，而对个人和家庭的实际补助是0.46万元，该项支出费用却转到了商品服务支出里面的其他商品服务支出了。

（二）项目支出

项目支出预算145万元，较2021年减少0元，与上年持平。我单位项目支出具体如下：

1、环保监测经费 70万元。主要用于责辖区内水环境质量，声环境质量，声功能区、交通噪声监测，乡镇集中式饮用水源地、农村代表村环境质量监测并上报数据；重点污染源监督监测等，及时完成质量公报和年度质量报告书等。

2、重金属实验室运行保障费用35万元。主要用于解决我市水环境和土壤环境的重金属污染问题，做好我市重金属污染防治的源头管控，加强重金属能力建设，保障重金属实验工作正常运行，从而改善我市的环境质量等。

3、环境管理执法与应急监测保障费20万元。主要用于我市水环境、空气环境质量和声环境质量、土壤环境质量的持续改善，加强环境执法能力建设，提高环境执法监测能力，增强监测手段，为打击我市的环境违法行为打好监测基础，保证环境管理、执法、应急、环保督察工作的顺利进行。

4、房屋租金20万元。主要用于租赁大冶兴达包装办公楼1-5层，总面积为1570平方米，年租金为20万元，一至三楼为30人的办公用房，四至五楼为监测站实验室。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关运行经费38.29万元，较2021年减少4.72万元，减幅12.3%。主要是因为有在职人员退休。

具体预算安排如下：办公费5.29万元、印刷费2万元、水电费4万元、邮电费4.76万元、差旅费1万元、维护费1万元、公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用0.66万元、工会经费5.22万元、其他商品和服务支出0.46万元。

  四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

  五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出13.9万元，较2021年减少0.1万元，下降0.7%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费12万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数3辆。

其中：公务接待费1.9万元，较2021年减少0.1万元，减幅5%，主要用于工作中各类公务接待支出。公务接待费同比减少5%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金145万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。