市城市管理综合执法大队

大冶市城市管理综合执法大队2022年部门预算公开

目 录

第一部分 大冶市城市管理综合执法大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市城市管理综合执法大队2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市城市管理综合执法大队2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市城市管理综合执法大队概况

一、主要职责

大冶市城市管理综合执法大队是一家全额拨款、参照公务员发放的事业单位，在职在编人员享受公务员工资福利待遇。城管执法大队原定编45人，在职在编人员40人，退休人员15人，以钱养事人员65人，执法用车15辆，摩托车3辆。

1、负责全市城市管理综合执法的组织、指挥、实施、监督、调度、协调和宣传；行使市政公用管理，市容和环境卫生管理，园林绿化管理等方面法律、法规、规章的行政处罚权。

2、负责组织全市市容环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的管理工作；组织协调、指导、监督乱贴乱画、乱搭乱盖、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、修理、烧烤等整治工作。

3、会同工商、卫生、环保、交通、交警等部门开展市场、街头食品、白色污染、交通秩序等整治工作。

 4、负责城乡规划及住建领域全部处罚及相应的行政强制；负责环境管理、食品药品管理、水务管理、城市道路停车管理、无证经营和户外广告管理的部分与城市管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制权。

二、部门预算单位构成

大冶市城市管理综合执法大队部门预算由9个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市城市管理综合执法大队内设机构

第二部分  大冶市城市管理综合执法大队2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市城市管理综合执法大队2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市城市管理综合执法大队2022年部门预算总收入1291.02万元,比上年减少715.02万元，下降35.64%。其中：当年财政拨款(补助)收入1291.02万元，占总收入的100%。

大冶市城市管理综合执法大队2022年部门预算总支出1291.02万元，比上年减少715.02万元，下降35.64%。其中：基本支出743.52万元，占总支出的57.59%；项目支出547.5万元，占总支出的42.41%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出1291.02万元,较2021年减少715.02万元，减幅35.64%。其中：基本支出预算743.52万元，较2021年减少273.02万元，减幅26.86%；项目支出547.5万元，较2021年减少442万元，减幅44.67%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出613.93万元，较2021年减少326.95万元，减幅34.75%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是大队体制改革转隶52人到街道办事处。

2、商品和服务支出69.33万元，较2021年减少4.95万元，减幅6.66%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少。

3、对个人和家庭的补助60.27万元，较2021年增加58.89万元，增幅4267.39%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

（二）项目支出

项目支出预算547.5万元，较2021年减少442万元，主要原因是减少大队体制改革人员调动。我单位项目支出具体如下：

1、劳务费227.5万元。主要用于招聘劳务人员经费。

2、夜市经费8万元。主要用于夜市工作经费。

3、公务车经费6万元。主要用于公务执法用车费用。

4、查违控违300万元，主要用于查违控违工作专项经费.

5、乡村振兴经费6万元，主要用于乡村振兴工作队经费。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费69.33万元，较2021年减少4.95万元，减幅6.66%。主要是因为人员减少。

具体预算安排如下：

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计536.9万元，包括：货物类4.8万元，工程类0万元，服务类532.1万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费6.4万元，其中：办公费3万元、办公设备购置1.8万元，维修（护）费1.6万元。

（二）项目支出

1、劳务经费227.5万元，其中城管执法大队招聘人员劳务费227.5万元。

3、公务执法用车费用3万元。

4、查违控违工作专项经费300万元。其中其他服务费300万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出20万元，较2021年增加20万元，增长100%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年度持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费20万元，较2021年增加20万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年度持平，我单位2022年无公务用车购置计划，2022年公务用车保有数5辆。

其中：公务接待费0万元，与上年度持平，主要用于接待等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

     六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

     七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

     八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金547.5万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

   第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。