市出租车管理局

大冶市出租车管理局2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市出租车管理局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市出租车管理局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市出租车管理局局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市出租车管理局概况

一、主要职责

1、负责承担全市出租汽车客运管理职能，执行上级有关出租汽车客运管理的政策与法规；

2、受理审核全市出租汽车的开业、停业等有关手续；

3、依法规范全市出租汽车运输业主的经营行为，负责对全市出租车运输业的营运证照、经营范围、运输价格、安全生产、服务质量和从业资格等方面的监督和检查。维护出租车运输市场的秩序；

4、掌握全市出租车的运力、运量分布情况。对全市出租车行业的发展实施宏观调控；

5、指导全市出租车行业开展文明创建活动，提高服务质量和服务水平，受理市民对出租车经营行为的投诉、举报，并及时查处。

二、部门预算单位构成

大冶市出租车管理局部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市出租车管理局内设机构

第二部分  大冶市出租车管理局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市出租车管理局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市出租车管理局2022年部门预算总收入584.56万元,比上年增加227.36万元，增长63.65%。其中：当年财政拨款(补助)收入584.56万元，占总收入的100%。

大冶市出租车管理局2022年部门预算总支出584.56万元，比上年增加227.36万元，增长63.65%。其中：基本支出368.06万元，占总支出的62.96%；项目支出216.5万元，占总支出的37.04%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出584.56万元,较2021年增加227.36万元，增幅63.65%。其中：基本支出预算368.06万元，较2021年增加28.86万元，增幅8.51%；项目支出216.5万元，较2021年增加198.5万元，增幅1102.78%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出339.34万元，较2021年增加25.27万元，增幅8.05%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是其他工资福利及社会保障缴费有所增加。

2、商品和服务支出25.5万元，较2021年增加0.47万元，增幅1.88%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是工会经费有所增加。

3、对个人和家庭的补助3.22万元，较2021年增加3.12万元，增幅3120%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是预算编制口径不一致。

（二）项目支出

项目支出预算216.5万元，较2021年增加198.5万元，主要原因是交通稽查执法大队2022年预算纳入增加。我单位项目支出具体如下：

1、交通稽查以钱养事人员经费87.5万元。主要维护出租汽车客运市场秩序，维护出租汽车客运安全，保障出租汽车客运经营者的合法权益，促进出租汽车行业的发展等。

2、驻村工作经费4万元。主要用于坚持加强农村工作的全面领导，紧紧围绕“三农”工作新形势新任务新要求，健全常态化驻村工作机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持。

3、拖车费、停车费25万元。主要用于提高出租车行业安全文明，维护秩序等。

4、打击非法运营工作经费100万元。主要用于维护我市客运市场秩序，打击非法营运行为，维护出租汽车客运经营者的合法权益，促进出租汽车行业的发展等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费25.5万元，比上年增加0.47万元，增长1.88%，主要是因为工会经费有所增加。

具体预算安排如下：办公费2.3万元、印刷费1.05万元、水电费6万元、邮电费1万元、物业管理（租赁）费1.05万元、差旅费4.48万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1万元、会议费0万元、培训费1.59万元、公务接待费0万元、劳务费1.29万元、工会经费4.98万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.66万元、其他商品和服务支出0.1万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.7万元，包括：货物类2.3万元，工程类0万元，服务类1.4万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费3.7万元，其中：办公费1.7万元、印刷费1万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元，劳务费1万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年度持平，故该表为空表。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年度持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年度持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年度持平，我单位2022年无公务用车购置计划，2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，与上年度持平，主要用于接待等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

 六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

     七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金216.5万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

   第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。