市公路局

大冶市公路局2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市公路局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市公路局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市公路局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市公路局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关公路建设、养护、管理的法律法规、政策性文件；

2、参与全市公路建设的行业管理，参与全市列养公路建设工作；

3、负责全市列养公路养护工作，保证公路经常处于良好的技术状态；

4、负责全市列养公路路政管理和路面治超工作，依法维护公路路产路权，保障公路安全畅通；

5、负责全市公路系统安全生产工作；

6、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大冶市公路局部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的2个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市公路局内设机构

大冶市公路局二级事业单位

第二部分  大冶市公路局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市公路局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市公路局2022年部门预算总收入1648.81万元,比上年增加135.07万元，增长8.92%。其中：当年财政拨款(补助)收入1648.81万元，占总收入的100%。

大冶市公路局2022年部门预算总支出1648.81万元，比上年增加135.07万元，增长8.92%。其中：基本支出1228.81万元，占总支出的74.53%；项目支出420万元，占总支出的25.47%。按支出功能分类，公路养护支出196万元，占总支出的11.89%，其他公路水路运输支出1452.81万元，占总支出的88.11%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出1648.81万元,较2021年增加135.07万元，增幅8.92%。其中：基本支出预算1228.81万元，较2021年增加122.07万元，增幅11.03%；项目支出420万元，较2021年增加13万元，增幅3.19%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1026.62万元，较2021年增加77.67万元，增幅8.18%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是2021年单位进行岗位设置，职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费同比增加。

2、商品和服务支出154.24万元，较2021年增加42.08元，增幅37.52%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是日常公用经费增加。

3、对个人和家庭的补助38.55万元，较2021年减少7.08万元，下降15.52%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员伤残保健金减少。

4、资本性支出9.4万元，较2021年增加9.4万元，增幅100%，主要用于办公设备购置等支出。该项支出比上年增加的主要原因是预算编制口径调整。

（二）项目支出

项目支出预算420万元，较2021年增加13万元，主要原因是非税收入、驻村人员工作经费增加。我单位项目支出具体如下：

1、农村公路及桥梁养护管理66万元，主要用于农村公路及桥梁养护等；

2、路政管理支出（罚没收入196万元、租金收入20万元）216万元，主要用于路政人员日常公用经费支出等；

3、国省干线养护管理130万元，主要用于养护经费等；

4、驻村人员工作经费8万元，主要用于李河村扶贫驻村人员工作经费。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属2家二级单位的机关运行经费163.64万元，较2021年增加43.21万元，增幅35.88%，主要是工资福利支出以及日常公用经费增加。

具体预算安排如下：办公费25万元、印刷费10万元、水电费12万元、邮电费13.4万元、物业管理（租赁）费0.8万元、差旅费7万元、因公出国（境）费用0万元、维护费19.25万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费0.8万元、专用材料费2万元、劳务费10万元、工会经费14.02万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.64万元、办公设备购置费9.4万元、其他商品和服务支出26.56万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计196.36万元，包括：货物类136.61万元，工程类0万元，服务类59.75万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费35.65万元，其中：办公费0万元、印刷费5万元、办公设备购置9.4万元、物业管理费0万元，维修费9.25万元、劳务费5万元、专用材料费3万元、咨询费4万元。

（二）项目支出

1、国省干线养护管理127.21万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置25.99万元、物业管理费0万元、专用设备购置费101.22万元。

2、路政管理支出33.5万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元、物业管理费0万元、劳务费10万元、维修费8.5万元、其他交通费用15万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0.8万元，较2021年减少0.1万元，下降11.11%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0.8万元，较2021年减少0.1万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少11.11%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆8辆(路政执法用车)；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金420万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。