市城建重点工程服务中心

大冶市城建重点工程服务中心

2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市城建重点工程服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市城建重点工程服务中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市城建重点工程服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市城建重点工程服务中心概况

一、主要职责

（一）配合有关部门编制政府投资城建项目的中长期建设规划和年度计划。

（二）受建设单位委托，负责实施市政府投资的城建重点工程项目的管理与建设。

（三）依法办理城建重点工程项目建设的相关业务，组织相关单位进行初步设计（含概算）、施工图设计、审图和预算编制等；负责城建重点项目工期和质量、安全生产、技术档案管理及现场管理协调。委托管理的工程，前期工作的办理按市政府的规定执行。

（四）负责按项目建设进度审核工程量、并提出拨付工程款意见，编制项目竣工财务决算，组织工程项目竣工验收和项目管理移交工作。

（五）负责城建基础设施建设统计、上报，项目资金争取等工作。

（六）承办市政府和市建设局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大冶市城建重点工程服务中心部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算编制范围的0个下属二级事业单位组成。具体构成如下：

                大冶市城建重点工程服务中心内设机构

第二部分  大冶市城建重点工程服务中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市城建重点工程服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市城建重点工程服务中心2022年部门预算总收入502.66万元,比上年增加1.1万元，增长0.22%。其中：当年财政拨款(补助)收入382.66万元，占总收入的76.13%。

大冶市城建重点工程服务中心2022年部门预算总支出502.66万元，比上年增加1.1万元，增长0.22%。其中：基本支出270.72万元，占总支出的53.86%；项目支出231.94万元，占总支出的46.14%。按支出功能分类，行政运行支出270.72万元，占总支出的53.86%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入502.66万元,比上年增加1.1万元，增幅0.22%。主要原因是支出增加。2022年部门预算总支出502.66万元,较2021年增加1.1万元，增幅0.22%。其中：基本支出预算270.72万元，较2021年减少2.14万元，减幅0.78%；项目支出231.94万元，较2021年增加3.24万元，增幅1.42%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出250.40万元，较2021年减少1.18万元，减幅0.47%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是调出单位1人。

2、商品和服务支出20.32万元，较2021年减少0.96万元，减幅4.51%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员调动。

3、对个人和家庭的补助0万元，较2021年增加0万元，增幅0.00%，与上年持平。

（二）项目支出

项目支出预算231.94万元，较2021年增加3.24万元，增幅1.42%。主要原因是新增援疆费用、乡村振兴费用等。我单位项目支出具体如下：

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关运行经费20.32万元，较2021年减少0.96万元，减幅4.51%。主要是因为人员调动。

具体预算安排如下：办公费0.86万元、印刷费0.16万元、水电费1.15万、邮电费1.44万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费3.28万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.14万元、专用材料费5.76万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.80万元、工会经费3.68万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.44万元、办公设备购置1.60万元、其他商品和服务支出0万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

     2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，故该表为空表。

     其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；

     其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

     其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。主要用于接待等各类公务接待支出。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金231.94万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100.00%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。