市种植业服务中心

   大冶市种植业服务中心2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市种植业服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市种植业服务中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市种植业服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市种植业服务中心概况

一、主要职责

根据冶编[2017]8号文件，种植业服务中心主要职责是贯彻落实国家、省、市关于种植业发展的方针，政策以及有关法律法规；拟定全市种植业产业发展规划、计划和技术标准，并指导实施；引导种植业产业结构的调整、资源的有效配置和产品品质的改善；指导农作物生产，负责种植业新技术、新品种、新模式的引进和试验示范，组织种植业重大活动和重大项目的实施；负责基层农技推广中心的业务指导与考核；承担国家种植业补贴政策落实工作；指导种植业抗灾救灾工作；负责全市耕地地力动态监测、耕地质量监测、耕地质量保护工作，开展土壤肥料技术推广和应用；指导引种单位进行消毒处理和隔离试种；负责全市农作物病虫草鼠害发生预测预报，指导开展防治；开展植物疫情普查，开展检疫对象调查，编制检疫对象分布资料；负责对植物保护技术和产品的试验示范及推广应用；牵头组织做好全市新型职业农民培育工作；配合执法部门开展相关案件的调查、取证及技术指导工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大冶市种植业服务中心部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体成如下：

大冶市种植业服务中心内设机构

第二部分  大冶市种植业服务中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市种植业服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市种植业服务中心2022年部门预算总收入421.01万元,比上年减少17.14万元，下降3.91%。其中：当年财政拨款(补助)收入421.01万元，占总收入的100%。

大冶市种植业服务中心2022年部门预算总支出421.01万元，比上年减少17.14万元，下降3.91%。其中：基本支出360.01万元，占总支出的85.51%；项目支出61万元，占总支出的14.49%。按支出功能分类，行政运行支出421.01万元，占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出421.01万元,较2021年减少17.14万元，减幅3.91%。其中：基本支出360.01万元，较2021年减少21.14万元，减幅5.55%；项目支出61万元，较2021年增加4万元，增幅7.01%。主要增加农业乡村振兴工作经费。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出326.8万元，较2021年减少20.19万元，减幅5.82%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是职工住房公积金、养老保险、医疗保险等减少。

2、商品和服务支出29.61万元，较2021年减少2.19万元，减幅6.89%。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是其他交通费用增加。

3、对个人和家庭的补助0万元，较2021年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。

4、资本性支出3.6万元，较上年增幅100%，主要用于办公设备购置。该项支出比上年增加的主要原因是2022年预算编制口径的改变。

（二）项目支出

项目支出预算61万元，较2021年增加4万元，主要原因是农村乡村振兴工作经费。我单位项目支出具体如下：

1、种植业结构调整经费12万元。主要用于调整区域布局，作物结构、品种结构，提升产业水平，实现农民增收和可持续发展等。

2、耕地质量监管与地力提升经费13万元。主要用于耕地质量监测及14个检测点检测等。

3、农业病虫害防治经费32万元。主要用于农作物病虫害预报准确率，保障农业生产安全等。

4、农村乡村振兴工作经费4万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关运行经费33.21万元，较2021年增加1.41万元，增幅4.4%。主要是因为资本性支出增加。

具体预算安排如下：办公费3.2万元、印刷费1.2万元、水电费2.2万、邮电费0.36万元、差旅费5.6万元、维护费1.36万元、公务接待费1.6万元、劳务费3.5万元、工会经费4.48万元、其他交通费2.83万元、其他商品和服务支出3.28万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计14.6万元，包括：货物类14.6万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费3.6万元，其中：办公设备购置3.6万元。

（二）项目支出

1、种植业结构经费5万元，其中办公费万元、印刷费2万元、办公设备购置3万元。

2、耕地质量保护与提升项目经费6万元，其中办公设备购置2万元，专用材料费2万元，委托业务费2万元 。其中政府采购6万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出1.6万元，与2021年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，在实际执行中根据计划据实调整,与2021年持平；

其中：公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1.6万元，与2021年持平，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等各类公务接待支出。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金61万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

 第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。