市殡管局

大冶市殡管局2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市殡管局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市殡管局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市殡管局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市殡管局概况

一、主要职责

　1、贯彻执行国家、省、市殡葬管理的政策法规；掌握全市殡葬改革情况，提出建议，拟定殡葬改革规划；具体协调本辖区的有关部门齐抓共管，巩固殡葬改革成果；监督检查殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强殡葬行业干部职工队伍建设，指导乡镇、街办殡改员做好辖区内的殡葬管理工作；做好殡仪、公墓、丧事和丧葬用品市场管理等日常工作；做好殡葬改革的宣传工作，协助乡镇制止处理丧事中的封建迷信活动，倡导节俭文明的治丧新风。

2、搞好各项殡仪服务，认真做好业务接待工作。承办遗体接运、冷藏、整容、化妆、礼厅出租、告别、火化和丧葬用品的销售工作和基他殡葬礼仪服务工作。

3、负责公墓墓穴的销售，骨灰安置，墓区花木种养、绿化，卫生清扫、灯饰线路维修养护、墓穴的开发建设和内部管理。

二、部门预算单位构成

大冶市殡管局部门预算由单位本级4个内设机构。具体构成如下：

大冶市殡管局内设机构

第二部分  大冶市殡管局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市殡管局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市殡管局2022年部门预算总收入1550.45万元，比上年增加458.99万元，增长42%。其中：当年财政拨款(补助)收入318.6万元，占总收入的20.5%。

大冶市殡管局2022年部门预算总支出1550.45万元，比上年增加458.99万元，增长42%。其中：基本支出307.61万元，占总支出的19.8%；项目支出1242.84万元，占总支出的80.2%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出1550.45万元,较2021年增加458.99万元，增幅42%。其中：基本支出预算307.61万元，较2021年减少187.85万元，减幅37.9%；项目支出1242.84万元，较2021年增加646.84万元，增幅108%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出267.31万元，较2021年减少178.71万元，减幅40%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是2022年预算未列奖励性工资导致工资及社保和公积金都减少，另减少1名职工。

2、商品和服务支出27.94万元，较2021年减少17.41万元，减幅38%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是2022年预算中其他交通费用未列入。

3、对个人和家庭的补助12.36万元，较2021年增加8.27万元，增幅200%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是当时编制预算时将退休工资9.31万元列入了对个人和家庭的补助 ，导致预算增加。

（二）项目支出

项目支出预算1242.84万元，较2021年增加646.84万元，增幅108.53%。主要原因是为了发挥监督作用，防止社会殡葬中介服务机构侵害群众利益，将殡葬中介收取的冷藏费、运尸费由我局代收。我单位项目支出具体如下：

1、事业单位经营支出890.84万元。主要用于返还殡葬中介机构运尸、冷藏费；火化成本等。

2、其他资本性支出220万元。主要用于专用设备购置、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮等。

3、以钱养事人员经费126万元。主要用于36个以钱养事人员经费。

4、驻村工作队人员经费6万元。主要用于驻村工作队人员生活补助等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费27.94万元，比上年减少17.41万元，下降38%，主要是因为其他交通费未列入预算。

具体预算安排如下：办公费1.35万元、印刷费0.25万元、水电费1.8万、邮电费2.25万元、差旅费5.13万元、维护费0.23万元、会议费2.78万元、培训费1.35万元、公务接待费0.48万元、劳务费3.13万元、工会经费3.73万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.96万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计408万元，包括：货物类167万元，工程类195万元，服务类46万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费5万元，其中：办公费1万元、印刷费2万元、办公设备购置2万元。

（二）项目支出

1、事业单位经营支出经费208万元，其中专用设备购置40万元，办公设备购置5万元，物业管理费40万元，购置工作服12万元，骨灰盒成本30万元，墓穴成本20万元柴油55万元，车辆维修6万元。

2、其他资本性支出经费195万元，其中办公楼、火化楼、守灵别墅、火化设备维修等70万元；灵堂改造、公墓神道建设等125万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0.48万元，较2021年减少0.22万元，下降31%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与2021年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与2021年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0.48万元，较2021年减少0.22万元，下降31%。主要用于接待同行业等各类公务接待支出。公务接待费同比减少31%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年度持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1242.84万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。