市疾病预防控制中心

大冶市疾病预防控制中心2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

大冶市疾控中心为全市唯一一家疾病防控专业机构，主要承担全市适龄儿童计划免疫接种、成人预防接种、预防性健康体检、消毒质量监测、公共卫生监测和爱国卫生、艾滋病、结核病等重大传染病防控管理以及突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、部门预算单位构成

大冶市疾病预防控制中心部门预算由单位本级18个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市疾病预防控制中心内设机构

大冶市疾病预防控制中心二级事业单位

第二部分  大冶市疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市疾病预防控制中心2022年部门预算总收入4128.18万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入4128.18万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少624.26万元，下降13.14%。其中：当年财政拨款(补助)收入960.54万元，占总收入的23.27%。

大冶市疾病预防控制中心2022年部门预算总支出4128.18万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出4128.18万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少624.26万元，下降13.14%。其中：基本支出995.68万元，占总支出的24.12%；项目支出3132.50万元，占总支出的75.88%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入4128.18万元,较2021年减少624.26万元，减幅13.14%，主要原因是支出减少。2022年部门预算总支出4128.18万元,较2021年减少624.26万元，减幅13.14%。其中：基本支出预算995.68万元，较2021年增加减少284.76万元，减幅22.24%；项目支出3132.50万元，较2021年减少339.5万元，减幅9.78%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出889.34万元，较2021年减少10.06万元，减幅1.12%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加减少的主要原因是2021年中心在职人员变动，具体：退休5名在编老职工，新招5名在编大学生。

2、商品和服务支出88.78万元，较2021年减少15.78万元，减幅15.09%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是根据财政局相关要求，取消公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助17.56万元，较2021年增加1.08万元，增幅6.55%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是2022年部门预算编制口径变化。

（二）项目支出

项目支出预算3132.50万元，较2021年减少339.5万元，减幅9.78%，主要原因是2021年底项目资金结余400余万元，故今年预算作出相应调减。我单位项目支出具体如下：

1、扩大免疫规划经费30万元。主要用于中心计免宣传、培训、督导工作支出等。

2、血防经费1万元。主要用于中心血防宣传、培训、督导工作支出等。

3、冷链经费1万元。主要用于中心疫苗储存冷链管理等。

4、乡村振兴工作经费6万元。主要用于金牛扶贫村乡村振兴工作等。

5、专用材料成本2500万元。主要用于中心疫苗采购和医用耗材支出等。

6、职工工作餐经费40万元。主要用于中心职工工作餐支出等。

7、设备购置费100万元。主要用于中心职工办公需要、适应疫苗接种、职业卫生体检等业务发展需要，需不定期采购一批办公和医用设备。

8、聘用人员工资及劳务费428万元。主要用于支付中心临时职工劳务费以及发放在职职工奖励性补助。

9、工会经费20万元。主要用于维持中心工会运行和相关活动开展支出。

10、业务用房维修改造经费6.5万元。主要用于保障疾控中心办公楼、健康体检中心、食堂等建设的需要，中心要定期及时予以改造维修。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费88.78万元，比上年减少15.78万元，下降15.09%，主要是因为根据财政局相关要求，取消公务用车运行维护费。

具体预算安排如下：办公费10.00万元、印刷费3.00万元、水电费8.00万、邮电费5.00万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费10.00万元、因公出国（境）费用0万元、维护费6.00万元、会议费0万元、培训费5.00万元、公务接待费4.00万元、劳务费2.00万元、工会经费11.23万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.00万元、其他商品和服务支出21.54万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计106.50万元，包括：货物类100.00万元，工程类0万元，服务类6.50万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元。

（二）项目支出

1、设备购置费100万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置20万元，物业管理费0万元，医用设备购置80万元。

2、业务用房维修改造经费6.5万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元，维修费6.5万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出4.00万元，较2021年减少15.20万元，下降79.17%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少16.00万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，减少的原因是我单位进一步厉行节约；公务用车购置费0万元，与上年度持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数4辆。

其中：公务接待费4.00万元，较2021年增加0.80万元，主要用于接待省、黄石疾控来冶督导等各类公务接待支出。公务接待费同比增长25%，增加的原因是我单位因新冠疫情防控需要和相关业务工作进一步开展。

五、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年度持平，故该表为空表。

六、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金3132.50万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。