市艺术剧院

大冶市艺术剧院2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市艺术剧院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市艺术剧院2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市艺术剧院2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市艺术剧院概况

一、主要职责

1、大冶市艺术剧院是黄石地区唯一传统楚剧专业表演艺术团体及大冶市唯一一所正规表演场所的事业单位。为满足市民日益增长的精神文化需求，丰富市民精神文化生活，包装市民群众享受公共文化服务基本权益，坚持“文化惠民免费送戏下乡”坚持“戏曲进校园”繁荣大冶市地方戏曲文化。

2、大冶市艺术剧院属大冶市文化和旅游局下面的二级单位，根据市冶政办发[2016]130号文文件精神。大冶市艺术剧院为副科级公益二类预算管理事业单位。

二、部门预算单位构成

大冶市艺术剧院部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。

大冶市艺术剧院内设机构

第二部分  大冶市艺术剧院2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市艺术剧院2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市艺术剧院2022年部门预算总收入732.94万元,比上年增加137.31万元，增幅23%。其中：当年财政拨款(补助)收入732.94万元，占总收入的100%。

大冶市艺术剧院2022年部门预算总支出732.94万元，比上年增加137.31万元，增幅23%。其中：基本支出542.94万元，占总支出的74%；项目支出190万元，占总支出的26%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出732.94万元,较2021年增加137.31万元，增幅23%。其中：基本支出预算542.94万元，较2021年减少52.69万元，减幅9%；项目支出190万元，较2021年增加190万元，增幅100%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出489.15万元，较2021年减少57.81万元，减幅10%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是绩效奖补减少。

2、商品和服务支出50.75万元，较2021年增加8.55万元，增幅20%。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、委托业务费、工会会费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加导致公用经费增加。

3、对个人和家庭的补助3.04万元，较2021年减少3.43万元，减幅53%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员经费计入公用经费中，导致对个人和家庭的补助经费减少。

（二）项目支出

项目支出预算190万元，较2021年增加190万元，增幅100%。主要原因是2021年代编预算计入2022年预算内。我单位项目支出具体如下：

1、精品剧目创作经费40万元。主要用于劳务费、其他交通费、差旅费、租赁费、专用材料费其他商品和服务支出等。

2、送戏下乡演出经费70万元。主要用于专用材料费、维修费、其他交通费、租赁费、差旅费、委托业务费等。

3、以钱养事人员经费80万元。主要用于以钱养事人员工资、养老保险、医疗保险等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年的机关运行经费50.75万元，较2021年增加8.55万元，增幅20%。主要是因为上下年口径不一致。具体预算安排如下：

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计40万元，包括：货物类25万元，工程类0万元，服务类15万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：复印纸0.6万元、多功能一体机4万元、艺术创作和表演服务15万元、演出服装16万元、鼓粉盒0.4万元、台式计算机4万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出3.5万元，较2021年增加2.5万元，增长250%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0%，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年减少0%，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，较2021年减少0%，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费3.5万元，较2021年增加2.5万元，增幅250%，主要用于接待等各类公务接待支出。公务接待费同比增加250%，增加的原因是2021年代编预算计入本年度项目经费中，本年度项目经费有公务接待费。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金190万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。