大冶市东岳办中心学校（大冶市东岳路街道办事处幼儿园）2022年部门预算公开
目 录
第一部分 大冶市东岳办中心学校概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市东岳办中心学校2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市东岳办中心学校2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市东岳办中心学校概况
一、主要职责
1、完成小学义务教育阶段教育。
2、组织实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育、学前教育和非学历教育培训机构的管理。
二、部门预算单位构成
大冶市东岳办中心学校部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的2个二级事业单位组成。下属事业单位具体构成如下：
大冶市东岳办中心学校下属事业单位
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市东岳路街道办事处幼儿园 |
2 | 大冶市东岳路街道办事处第二幼儿园 |
第二部分 大冶市东岳办中心学校2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市东岳办中心学校2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市东岳办中心学校2022年部门预算总收入478.20万元,比上年增加317.24万元，增长197.09%。其中：当年财政拨款(补助)收入478.20万元，占总收入的100%。
大冶市东岳办中心学校2022年部门预算总支出478.20万元，比上年增加317.24万元，增长197.09%。其中：基本支出478.20万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0.00%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总支出478.20万元,较2021年增加317.24万元，增幅197.09%。其中：基本支出预算478.20万元，较2021年增加317.24万元，增幅197.09%；项目支出0万元，较2021年持平。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出441.67万元，较2021年增加299.77万元，增幅211.25%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是2022年教师比较绩效工资纳入部门预算，新招的岗位管理教师纳入部门预算，“五险一金”调整。
2、商品和服务支出29.43万元，较2021年增加18.33万元，增幅165.14%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是新开办了一所公办幼儿园，公办幼儿园学生数比上年度大幅度增加。
3、对个人和家庭的补助7.10万元，较2021年减少0.86万元，减幅10.80%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是困难遗嘱补助对象减少。
（二）项目支出
项目支出预算0万元，较2021年持平，对应表格为空表。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年本单位的机关运行经费29.43万元，较2021年增加18.33万元，增幅165.14%，主要是因为新开办了一所公办幼儿园，公办幼儿园学生数比上年度大幅度增加。
具体预算安排如下：
办公费 | 4.00 |
印刷费 | 3.00 |
水费 | 3.00 |
电费 | 5.00 |
邮电费 | 1.20 |
差旅费 | 0.80 |
维修（护）费 | 5.00 |
培训费 | 1.00 |
劳务费 | 2.00 |
委托业务费 | 1.70 |
工会经费 | 1.84 |
其他商品和服务支出 | 0.89 |
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，与上年持平。本年政府采购包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年持平，对应表格为空表。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，较2021年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较2021年持平，主要用于接待等各类公务接待支出。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出且与上年持平，对应表格为空表。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
