大冶市金湖中心学校

大冶市金湖中心学校2022年部门预算公开

目   录

   第一部分 单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2022年部门预算表

　　一、2022年部门预算收支总表（附件1）

　　二、2022年部门预算收入总表（附件2）

　　三、2022年部门预算支出总表（附件3）

　　四、2022年财政拨款收支总表（附件4）

　　五、2022年一般公共预算支出表（附件5）

　　六、2022年一般公共预算基本支出表（附件6）

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表（附件7）

八、2022年政府性基金预算支出表（附件8）

九、项目支出表（附件9）

　　第三部分 2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　四、政府采购安排情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

　　第一部分  单位概况

　　(一)部门主要职能

大冶市金湖中心学校辖区有11所中小学、一个教学点和六所公立幼儿园（其中四所为2021年加盟的私立幼儿园）。学校的主要职责是：实施九年义务教育及幼儿学前教育，促进基础教育发展。

（二）部门预算单位构成

大冶市金湖中心学校部门预算由单位本级和18个下属事业单位组成，具体构成如下：

大冶市金湖街道办事处中心学校下属事业单位

        第二部分大冶金湖中心学校2022年部门预算表　

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分大冶市金湖中心学校2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市金湖中心学校2022年部门预算总收入5982.46万元，比上年增加1176.04万元，增长24%。其中：当年财政拨款(补助)收入5982.46万元，占总收入的100%。

　　大冶市金湖中心学校2022年部门预算总支出5982.46万元，比上年增加1176.04万元，增长24%。其中：基本支出5976.46万元，占总支出的99.89%；项目支出6万元，占总支出的0.1%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2022年部门预算总收入5982.46万元,比上年增加1176.04万元，增长24%。其中：基本支出预算5976.46万元，比上年增加1170.04万元，增长24%。项目支出6万元，比上年增加6万元，增长100%。

按经济分类分：

（一）基本支出

工资福利支出5523.22万元，比上年增加1305.12万元，增长23.6%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的主要原因是教师比较性绩效今年纳入了预算。

商品和服务支出364.50万元，比上年增加0.98万元，增长0.27%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费等支出。商品和服务支出费用增加主要是学生数略有增加。

　对个人和家庭的补助53.74万元，比上年减少171.06万元，减少76%。主要用于遗属补助。该项支出比上年减少的原因是财拨代课教师及退养人员工资2022年未纳入预算。

资本性支出35万元，比上年增加35万元，增长100%，主要用于办公设备购置。该项支出比上年减少的原因是口径不一致，本年办公设备购置不在从商品和服务中列支，单独列资本性支出。

（二）项目支出

项目支出预算6万元，较2021年增加6万元，增长100%，主要原因是2022年预算增加了乡村振兴工作队经费。我单位项目支出具体如下：

乡村振兴工作队经费6万元。主要用于驻栖儒村工作队日常公用经费支出等。

　三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关运行经费399.50万元，比上年增加0.98万元，增长0.25%，增加主要是学生数略有增加。具体预算安排如下： 

商品和服务支出及资本性支出399.5万元，主要包括办公费47万元、印刷费8.3万元、水费15万元、电费20万元、邮电费15万元、物业管理费9万元，差旅费7万元、维修费50万元、租赁费10万元，培训费18万元、专用材料费10万元、劳务费16万元、委托业务费13万元工会经费55.59万元、其他交通费用8.12万元，其他商品服务支出62.49万元，办公设备购置费35万元。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计35万元，包括：货物类35万元，服务类0万元，工程类0万元。本年度主要用于办公设备购置，在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　  2022年我单位无三公经费支出预算，与上年持平。对应表格为空表。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年持平，主主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　 2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平。对应表格为空表。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2022年预算批复日止，本单位现有固定资产6499.17万元，比上年增长5%，主要是各校新增了办公设备及新增了义务教育学校薄弱环节改善及能力提升建设项目。我单位现有一般公务用车0辆，校车五辆（其中株林小学两辆，北河小学一辆，姜桥学校一辆，四斗粮小学一辆），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金6万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。