市交通运输局部门

大冶市交通运输局部门

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市交通运输局2023年部门预算公开表

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规，组织拟订全市交通运输和物流业发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行；负责全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

（二）负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

（三）拟订全市公路、水路、物流、城市公共交通行业发展规划、重大决策、办法和标准并监督实施。

（四）负责全市道路运输、水路运输、物流市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。

（五）承担全市道路、水路旅客运输（含旅游客运、巡游出租、城市客运等）、货运运输、车船维修、车船检测（验）、机动车驾驶员培训、汽车租赁、路政管理及道路和水路运输服务业经营许可和行业管理；负责全市渔船检验和监督管理工作。

（六）负责全市公路、水路物流建设市场监管；拟订公路、水路物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施；负责（组织协调）交通建设市场和工程质量监督、造价管理、安全生产监督管理工作。

（七）负责本行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊水域交通安全监督；负责管理全市行政辖区内港口、码头经营，负责港口、码头经营许可的初审和申报。

（八）负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，物流的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送发展工作；推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、农村物流等现代流通方式的发展；负责全市物流领域信用和统计体系建设。

（九）负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理；按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目，组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

（十）负责全市道路、水路运输应急管理工作；指导交通运输信息化建设和网络安全管理；指导全市道路、水路、物流行业科技、环保、节能减排工作。

（十一）负责市交通领域人才队伍建设工作。

（十二）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）有关职责分工。

二、机构设置情况

大冶市交通运输局部门由4个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（机关8个股室和1个非独立核算的二级事业单位）合并编制预算，另有4个独立核算的二级事业单位独立编制预算。具体构成如下：

大冶市交通运输局内设机构

大冶市交通运输局二级事业单位

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市交通运输局部门2023年部门预算总收入预计6735.04万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年减少7.86万元，下降0.1%。其中：财政拨款（补助）6265.04万元，占总收入的93%；非税收入拨款470万元，占总收入的7%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市交通运输局部门2023年部门预算总支出6735.04万元（含本级和独立核算下属单位），比上年减少7.86万元，下降0.1%。其中：基本支出5728.32万元，占总支出的85%；项目支出1006.72万元，占总支出的15%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为6735.04万元，较上年下降0.1%。主要原因是：财政拨款（补助）减少195.86万元，非税收入拨款增加188万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出6735.040万元,较上年下降0.1%。主要原因是：基本支出预算5728.32万元，较上年增加22.63万元，增幅0.1%；项目支出1006.72万元，较上年减少30.49万元，减幅3%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出4726.64万元，较上年增加99.48万元，增2%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是调资增资。

（2）商品和服务支出427.16万元，较上年减少38.99万元，减幅8%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少。

（3）对个人和家庭的补助529.91万元，较上年减少50.1万元，减幅9%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是调整退休人员统筹待遇补贴。

2、项目支出

项目支出预算1006.72万元，较上年减少30.49万元，主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费支出。本部门项目支出具体如下：

（1）行政审批中介服务经费60万元。主要用于公路水运初步设计、施工图设计技术性审查咨询、公路工程质量检测、公路桥梁结构荷载验算报告编制委托中介服务费等

（2）质监站工作经费5.14万元。主要用于主要用于复印、打印相关资料；采购办公用品；制作标牌进行业务宣传；参加省市组织业务培训等。

（3）行业管理经费60万元。主要用于公路运营、水运、道路运输管理及安全生产等工作。

（4）春运工作经费12万元。主要用于主要用于交通安全宣传报道及印刷传单，物资慰问等。

（5）聘请律师费5万元。主要用于聘请律师。

（6）电梯维护费2万元。主要用于电梯维护保养。

（7）专线网络费用4.08万元。主要用于交通局网络专线、省厅网络专线、两法平台专线、行政审批专线等网络费用。

（8）防汛抗旱费20万元。主要用于2023年防汛抗旱工作。

（9）安全执法工作经费项目82万元。主要用于法律法规宣传、违法行为整治、保障行政执法相关工作经费等方面开支。其中25万元为政府采购预算。

（10）拖车费、停车费项目25万元。主要用于扣留违法违规车辆强制拖移及停车场停车费等方面开支。

（11）交通稽查以钱养事人员经费项目87.5万元。主要用于交通协管员工资福利方面开支，交通稽查“以钱养事”人员安排经费87.5万（25人*3.5万/年/人）。

（12）打击非法运营工作经费项目100万元。主要用于普法宣传18万元（含4台执法车辆费用），职工加班、误餐等费用12万元，以钱养事人员工会福利等弥补差额5万元，执法事故处理费用8万、执法办公费5万、其他商品和服务支出2万。交通稽查人员工资、五险一金差额补贴25人*2万元/人.年=50万等方面开支。

（13）货车非法改装及超限超载联合整治工作经费项目80万元。主要用于完善执法设备设施、保障工作专班日常运转、推进执法规范化标准化建设、开展治超政策宣传、落实常态化疫情防控等方面开支。其中6万元为政府采购预算。

（14）农村公路及桥梁养护管理70万元。主要用于农村公路及桥梁养护等。

（15）路政管理支出218万元。主要用于路政人员日常公用经费支出等。

（16）国省干线养护管理130万元。主要用于国省道公路养护。

（17）农村公路设计、工可工作经费36万元。主要用于农村公路建设和危桥改造施工前的前期工作经费，是贯穿工程建设的全过程，是向施工单位提供准确施工的资料等。

（18）“四好农村路”示范县复核和示范乡镇创建工作经费10万元。主要用于“四好农村路”示范县复核资料汇编5万元，用于“四好农村路”示范乡镇创建农村公路安全标志标牌制作、宣传费，内业、外业技术指导工作经费5万元。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费427.16万元（含本级和独立核算下属单位），比上年减少38.99万元，下降8%，主要是因为人员减少。

具体预算安排如下：办公费60.5万元、印刷费5.6万元、水电费33.6万、邮电费23.9万元、物业管理（租赁）费5.3万元、差旅费13.2万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1.37万元、会议费1.5万元、培训费12万元、公务接待费1.8万元、劳务费29.5万元、工会经费64.76万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费32.7万元、其他商品和服务支出130.94万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出1.8万元，较上年减少44万元，下降96%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少44万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。减少的主要原因是2023年公务用车保有数由上年度11辆变为0辆。

其中：公务接待费1.8万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费与上年相比减少0%，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计120万元，比上年减少103.73%，主要原因是配套办公设备设施购置方面政府采购预算减少。

1、货物类60万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出

2、服务类60万元，主要是行政审批中介服务费等方面支出。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆13辆(路政执法用车6辆、其他用车7辆)；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有18个，项目预算1006.72万元。

1、行政审批中介服务项目。该项目预算支出60万元，主要用于公路水运初步设计、施工图设计技术性审查咨询、公路工程质量检测、公路桥梁结构荷载验算报告编制委托中介服务费等

2023年度项目绩效总目标：

完成年度初步设计、施工图设计审查咨询工作 ，对所有达到验收标准项目进行交工验收。

数量指标：委托人数10人，委托机构数3个，委托项目数10个。

产出指标：委托过程合理合规，审查咨询过程合理合规，审查咨询按时完成。

效益指标：采购过程对中小企业政策优惠，对中小企业有一定程度帮助。

满意度指标：采购人满意度、审查咨询单位满意度98%。

2、质监站工作经费项目。该项目预算支出5.14万元，主要用于主要用于复印、打印相关资料；采购办公用品；制作标牌进行业务宣传；参加省市组织业务培训等。。

2023年度项目绩效总目标： 各项目根据工程进度，及时收集、整理真实可靠的数据进行质量指标统计分析，通过质量指标的统计分析及时发现工程质量中存在的薄弱环节，采取针对性措施，提高工程质量和管理水平。

质量指标：确保质监站工作正常运行。

产出指标：质监站工作经费5.14万元，项目执行时间1年。

效益指标：提升周边环境。

满意度指标：职工及群众满意率90%。

3、行业管理经费项目。该项目预算支出60万元，主要用于公路运营、水运、道路运输管理及安全生产等工作。

2023年度项目绩效总目标：促进运输市场进一步规范化，提高运输管理水平，更好地满足社会经济发展的需求。

质量指标：资金使用合规率100%。

产出指标：行业管理费用60万元，项目年度内完成。效益指标：推动行业管理，有助于经济的发展。

满意度指标：群众满意率90%。

4、春运工作经费项目。该项目预算支出12万元，主要用于主要用于交通安全宣传报道及印刷传单，物资慰问等。

  2023年度项目绩效总目标：确保人民群众生命财产安全，更好地满足广大人民群众节日期间出行需要。

质量指标：资金使用合规率100%。

产出指标：春运工作经费12万元。

效益指标：提高春运安全。

满意度指标：群众满意率90%。

5、聘请律师费项目。该项目预算支出5万元，主要用于聘请律师工作。

 2023年度项目绩效总目标：加强法律顾问制度建设，严格执行《大冶市行政机关政府法律顾问工作规定》。

质量指标：资金使用合规率100%。

产出指标：人员数量1人，聘请律师费5万元。

满意度指标：群众满意率90%。

6、电梯维护费项目。该项目预算支出2万元，主要用于电梯维护保养。

   2023年度项目绩效总目标： 保证电梯能正常运行，减少故障，避免发生事故，延长电梯使用寿命，确保职工出入安全。

质量指标：资金使用合规率100%。

产出指标：维修12个月，电梯维护费2万元。

效益指标：提高工作效率，确保安全。

满意度指标：职工及群众满意率90%。

7、专线网络费用项目。该项目预算支出4.08万元。主要用于交通局网络专线、省厅网络专线、两法平台专线、行政审批专线等网络费用。

2023年度项目绩效总目标：交通局网络专线---便于开展交通工作，省厅网络专线---用于视频会议，两法平台专线---用于电子政务网，行政审批专线---《道路运政管理信息系统》政务服务中心窗口用于政务服务事项受理、审批、办结。

质量指标：资金使用合规率100%。

产出指标：专线网络费用4.08万元，提高工作效率。

满意度指标：职工及群众满意率90%。

8、防汛抗旱费项目。该项目预算支出20万元，主要用于2023年防汛抗旱工作。

2023年度项目绩效总目标：确保人民群众生命财产安全，为全市的安全发展，高质量发展。抓实防汛物资储备，做好防汛抗旱两手准备，排查风险隐患，抓好抗旱供水。

质量指标：资金使用合规率100%。

产出指标：防汛抗旱费20万元

满意度指标：职工及群众满意率90%。

9、安全执法工作经费项目。该项目预算支出82万元，主要用于法律法规宣传、违法行为整治、保障行政执法相关工作经费等方面开支。

2023年度项目绩效总目标：维护我市客货运市场秩序，打击非法改装无证营运行为，维护客车车辆合法权益和正常秩序。

数量指标：整治客货运违法违规车辆≥700台/年。

质量指标：维护客货运市场秩序。

产出指标：保障道路运输安全。

效益指标：促进交通运输市场健康持续发展。

满意度指标：群众满意度≤100%。

10、拖车费、停车费项目。该项目预算支出25万元，主要用于扣留违法违规车辆强制拖移及停车场停车费等方面开支。

2023年度项目绩效总目标：维护我市客运市场程序，打击出租车非法营运行为，维护正规出租车的合法权益。。

质量指标：暂扣违法违规车台数≥100台/年。

产出指标：规范出租车营运合法市场。

效益指标：提高出租车行业文明服务质量。

满意度指标：群众满意度≤100%。

11、交通稽查以钱养事人员经费项目。该项目预算支出87.5万元，主要用于交通协管员工资福利方面开支，交通稽查“以钱养事”人员安排经费。

2023年度项目绩效总目标：维护我市客运市场程序，打击出租车非法营运行为，维护正规出租车的合法权益。。

质量指标：切实维护出租车行业秩序。

产出指标：规范出租车营运合法市场。

效益指标：提高出租车行业文明服务质量。

满意度指标：群众满意度≤100%。

12、打击非法运营工作经费项目。该项目预算支出100万元，主要用于法宣传、职工加班、误餐等费用12万元，以钱养事人员工会福利等弥补差额、执法事故处理费用、办公费5万、交通稽查人员工资、五险一金差额补贴等方面开支。

2023年度项目绩效总目标：维护我市客运市场程序，打击出租车非法营运行为，维护正规出租车的合法权益。。

质量指标：切实维护出租车行业秩序。

产出指标：规范出租车营运合法市场。

效益指标：提高出租车行业文明服务质量。

满意度指标：群众满意度≤100%。

13、货车非法改装及超限超载联合整治工作经费项目。该项目预算支出80万元，主要用于完善执法设备设施、保障工作专班日常运转、推进执法规范化标准化建设、开展治超政策宣传、落实常态化疫情防控等方面开支。

2023年度项目绩效总目标：根据郝胜勇书记2022年第604号指示，严厉打击货车非法改装及超限超载违法行为，使我市货车非法改装和超限超载等违法行为得到有效遏制。

质量指标：依据法律法规依法履职。

产出指标：有效打击非法改装和超限超载违规行为。

效益指标：促进货运市场安全有序发展。

满意度指标：群众满意度≤100%。

14、农村公路及桥梁养护管理。该项目预算支出70万元，主要用于农村公路及桥梁养护等。

2023年度项目绩效总目标：保持路面整洁，横坡适度，行车舒适；路肩整洁，边坡稳定，排水畅通；构造物完好；沿线设施完善的公路交通环境，服务县域经济发展。

产出指标：完成农村公路养护里程≥20公里，资金使用合规性100%，完工验收合格率100%，按期完成投资。

效益指标：促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，符合环评审批要求。

满意度指标：受益群众满意度93%。

15、路政管理支出。该项目预算支出218万元，主要用于路政人员日常公用经费支出等。

2023年度项目绩效总目标：加强路政管理，办理路政行政许可，处理路政案件，保护路产路权。

产出指标：清除路障1200平方米，路政巡查1000次，检测车辆8562台，卸载货物37505吨，资金使用合规性100%，非税收入上缴率100%，按期完成投资。

效益指标：促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，交通建设符合环评审批要求。

满意度指标：受益群众满意度95%。

16、国省干线养护管理。该项目预算支出130万元，主要用于养护经费等。

2023年度项目绩效总目标：承担全市现有列养公路的坑槽修补、路基整修、清理边沟、路面裂缝修补等日常小修保养及季节性突击修复等养护工作，确保公路安全畅通。

产出指标：完成国省干线养护里程≥35公里，完成桥隧养护里程≥500延米，资金使用合规性100%，完工验收合格率100%，近期完成投资。

效益指标：促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，交通建设符合环评审批要求。

满意度指标：改善通行服务水平群众满意度91%。

17、农村公路设计、工可工作经费项目。该项目预算支出36万元，主要用于农村公路建设和危桥改造施工前的前期工作经费，是贯穿工程建设的全过程，是向施工单位提供准确施工的资料等。

2023年度项目绩效总目标：农村群众出行环境改善，生活质量得到提升，工程建设进一步得到规范，质量更加得到保障，为建设民心工程、放心工程而提供有力的基础。

数量指标：农村公路设计、工可工作经费项目支出36万元。

产出指标：项目2023年12月完成，工程验收通过率达到100%。

效益指标：改善农民群众人居、出行环境。增加农民收入，提高农村公路建设质量。

满意度指标：项目完成后，我局对沿线群众进行了调查，群众满意度100%。

18、“四好农村路”示范县复核和示范乡镇创建工作经费项目。该项目预算支出10万元，主要用于“四好农村路”示范县复核资料汇编5万元，用于“四好农村路”示范乡镇创建农村公路安全标志标牌制作、宣传费，内业、外业技术指导工作经费5万元。

2023年度项目绩效总目标：按照“四好农村路”建设标准，全面积极推进“四好农村路”建设，进一步把农村公路建设建好、管好、护好、运营好，充分发挥交通基础设施在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的作用，加快建设交通强国、加快农业农村现代化。

质量指标：工程质量通过率100%。

产出指标：“四好农村路”示范县复核和示范乡镇创建工作经费项目支出10万元，项目2023年12月完成。

效益指标：促进沿线经济发展带动就业增长率20%，空气质量优良率90%。

满意度指标：项目完成后，我局对沿线群众进行了调查，群众满意度100%。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市交通运输局部门2023年部门预算公开表

见网页下方附件。