市交通运输局本级

大冶市交通运输局本级

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市交通运输局本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规，组织拟订全市交通运输和物流业发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行；负责全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

（二）负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

（三）拟订全市公路、水路、物流、城市公共交通行业发展规划、重大决策、办法和标准并监督实施。

（四）负责全市道路运输、水路运输、物流市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。

（五）承担全市道路、水路旅客运输（含旅游客运、巡游出租、城市客运等）、货运运输、车船维修、车船检测（验）、机动车驾驶员培训、汽车租赁、路政管理及道路和水路运输服务业经营许可和行业管理；负责全市渔船检验和监督管理工作。

（六）负责全市公路、水路物流建设市场监管；拟订公路、水路物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施；负责（组织协调）交通建设市场和工程质量监督、造价管理、安全生产监督管理工作。

（七）负责本行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊水域交通安全监督；负责管理全市行政辖区内港口、码头经营，负责港口、码头经营许可的初审和申报。

（八）负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，物流的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送发展工作；推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、农村物流等现代流通方式的发展；负责全市物流领域信用和统计体系建设。

（九）负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理；按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目，组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

（十）负责全市道路、水路运输应急管理工作；指导交通运输信息化建设和网络安全管理；指导全市道路、水路、物流行业科技、环保、节能减排工作。

（十一）负责市交通领域人才队伍建设工作。

（十二）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）有关职责分工。

二、机构设置情况

大冶市交通运输局本级由机关8个股室和1个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市交通运输局内设机构

大冶市交通运输局二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市交通运输局本级2023年部门预算总收入预计705.64万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少56.21万元，下降7%。其中：财政拨款（补助）705.64万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市交通运输局本级2023年部门预算总支出705.64万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少56.21万元，下降7%。其中：基本支出537.42万元，占总支出的76%；项目支出168.22万元，占总支出的24%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为705.64万元，较上年下降7%。主要原因是：财政拨款（补助）减少56.21万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出705.64万元,较上年下降7%。主要原因是：基本支出预算537.42万元，较上年减少92.72万元，减幅15%；项目支出168.22万元，较上年增加36.51万元，增幅28%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出351.12万元，较上年减少74.59万元，减幅18%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少。

（2）商品和服务支出49.48万元，较上年减少1.35万元，减幅3%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少

（3）对个人和家庭的补助131.82万元，较上年减少16.79万元，减幅11%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是离休人员减少。

2、项目支出

项目支出预算168.22万元，较上年增加36.51万元，主要原因是新增加项目。本单位项目支出具体如下：

（1）行政审批中介服务经费60万元。主要用于公路水运初步设计、施工图设计技术性审查咨询、公路工程质量检测、公路桥梁结构荷载验算报告编制委托中介服务费等

（2）质监站工作经费5.14万元。主要用于主要用于复印、打印相关资料；采购办公用品；制作标牌进行业务宣传；参加省市组织业务培训等。

（3）行业管理经费60万元。主要用于公路运营、水运、道路运输管理及安全生产等工作。

（4）春运工作经费12万元。主要用于主要用于交通安全宣传报道及印刷传单，物资慰问等。

（5）聘请律师费5万元。主要用于聘请律师。

（6）电梯维护费2万元。主要用于电梯维护保养。

（7）专线网络费用4.08万元。主要用于交通局网络专线、省厅网络专线、两法平台专线、行政审批专线等网络费用。

（8）防汛抗旱费20万元。主要用于2023年防汛抗旱工作。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费54.48万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少1.35万元，下降2%，主要是因为人员减少及本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面。

具体预算安排如下：办公费8万元、印刷费0.5万元、水电费1.2万、邮电费1万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费0万元、工会经费4.62万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费17.12万元、其他商品和服务支出13.05万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，较上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计75万元，比上年增加14%，主要原因是配套办公设备设施购置、行政审批中介服务等方面政府采购预算增加。

1、货物类15万元，主要是空调、桌椅、办公设备、复印纸、计算机设备等方面支出。

2、服务类60万元，主要是行政审批中介服务费等方面支出。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有8个，项目预算168.22万元。

1、行政审批中介服务项目。该项目预算支出60万元，主要用于公路水运初步设计、施工图设计技术性审查咨询、公路工程质量检测、公路桥梁结构荷载验算报告编制委托中介服务费等

2023年度项目绩效总目标：

完成年度初步设计、施工图设计审查咨询工作 ，对所有达到验收标准项目进行交工验收。

数量指标：委托人数10人，委托机构数3个，委托项目数10个。

产出指标：委托过程合理合规，审查咨询过程合理合规，审查咨询按时完成。

效益指标：采购过程对中小企业政策优惠，对中小企业有一定程度帮助。

满意度指标：采购人满意度、审查咨询单位满意度98%。

2、质监站工作经费项目。该项目预算支出5.14万元，主要用于主要用于复印、打印相关资料；采购办公用品；制作标牌进行业务宣传；参加省市组织业务培训等。。

2023年度项目绩效总目标： 各项目根据工程进度，及时收集、整理真实可靠的数据进行质量指标统计分析，通过质量指标的统计分析及时发现工程质量中存在的薄弱环节，采取针对性措施，提高工程质量和管理水平。

质量指标：确保质监站工作正常运行。

产出指标：质监站工作经费5.14万元，项目执行时间1年。

效益指标：提升周边环境。

满意度指标：职工及群众满意率90%。

3、行业管理经费项目。该项目预算支出60万元，主要用于公路运营、水运、道路运输管理及安全生产等工作。

2023年度项目绩效总目标：促进运输市场进一步规范化，提高运输管理水平，更好地满足社会经济发展的需求。

质量指标：资金使用合规率100%。

产出指标：行业管理费用60万元，项目年度内完成。效益指标：推动行业管理，有助于经济的发展。

满意度指标：群众满意率90%。

4、春运工作经费项目。该项目预算支出12万元，主要用于主要用于交通安全宣传报道及印刷传单，物资慰问等。

  2023年度项目绩效总目标：确保人民群众生命财产安全，更好地满足广大人民群众节日期间出行需要。

质量指标：资金使用合规率100%。

产出指标：春运工作经费12万元。

效益指标：提高春运安全。

满意度指标：群众满意率90%。

5、聘请律师费项目。该项目预算支出5万元，主要用于聘请律师工作。

 2023年度项目绩效总目标：加强法律顾问制度建设，严格执行《大冶市行政机关政府法律顾问工作规定》。

质量指标：资金使用合规率100%。

产出指标：人员数量1人，聘请律师费5万元。

满意度指标：群众满意率90%。

6、电梯维护费项目。该项目预算支出2万元，主要用于电梯维护保养。

   2023年度项目绩效总目标： 保证电梯能正常运行，减少故障，避免发生事故，延长电梯使用寿命，确保职工出入安全。

质量指标：资金使用合规率100%。

产出指标：维修12个月，电梯维护费2万元。

效益指标：提高工作效率，确保安全。

满意度指标：职工及群众满意率90%。

7、专线网络费用项目。该项目预算支出4.08万元。主要用于交通局网络专线、省厅网络专线、两法平台专线、行政审批专线等网络费用。

2023年度项目绩效总目标：交通局网络专线---便于开展交通工作，省厅网络专线---用于视频会议，两法平台专线---用于电子政务网，行政审批专线---《道路运政管理信息系统》政务服务中心窗口用于政务服务事项受理、审批、办结。

质量指标：资金使用合规率100%。

产出指标：专线网络费用4.08万元，提高工作效率。

满意度指标：职工及群众满意率90%。

8、防汛抗旱费项目。该项目预算支出20万元，主要用于2023年防汛抗旱工作。

2023年度项目绩效总目标：确保人民群众生命财产安全，为全市的安全发展，高质量发展。抓实防汛物资储备，做好防汛抗旱两手准备，排查风险隐患，抓好抗旱供水。

质量指标：资金使用合规率100%。

产出指标：防汛抗旱费20万元

满意度指标：职工及群众满意率90%。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市交通运输局本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。