市畜牧兽医服务中心

大冶市畜牧兽医服务中心

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市畜牧兽医服务中心2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

 (一)单位主要职能

　本单位主要职责是贯彻落实国家、省关于畜牧行业的法律、法规，各级关于发展畜牧业的方针政策，负责提出畜牧业经济发展战略规划，项目建设方案，组织项目实施，监督检查项目经费的落实与使用，负责动物防疫，动物血吸虫病及寄生虫防治管理工作；负责种畜禽管理，保护和利用畜禽遗传资源，负责畜牧兽医技术推广体系建设，科技教育和职业技能鉴定的管理，负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息管理和监督。

(二)单位预算单位构成

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，畜牧兽医局由局机关、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心二个下属单位组成。我局为参照公务员管理的副科级单位，核定财拨事业编制18名，下属二个股级事业单位，其中大冶市动物疫病预防控制中心，核定财拨事业编制6名；大冶市畜牧技术推广站，核定财拨事业编制4名；畜牧兽医服务中心机关内设机构办公室、财务室、生产科、基层管理科4个职能科室组成。2022年年末实有人数46人，其中在职在岗21人，退休25人。其中，2022年12年末新增退休人员1人，在职人员死亡1名，总人数比上年减少1人。本单位预算实有人数46人，其中在职在岗21人，退休25人。

二、机构设置情况

大冶市畜牧兽医服务中心部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的2个非独立核算二级单位组成，具体构成如下：

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市畜牧兽医服务中心部门2023年部门预算总收入预计606.86万元（含本级和非独立核算下属单位）,比上年（852.84万元）减少245.98万元，下降28.84%。其中：财政拨款（补助）606.86万元，占总收入的100.00%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市畜牧兽医服务中心2023年部门预算总支出606.86万元（含本级和独立核算下属单位），比上年减少245.98万元，下降28.84%。其中：基本支出525.86万元，占总支出的86.65%；项目支出81万元，占总支出的13.35%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为606.86万元，较上年下降28.84%。主要原因是：财政拨款减少245.98万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出606.86万元,较上年（852.84万元）下降28.84%。主要原因是：基本支出预算525.86万元，较上年（544.93万元）减少19.07万元，减幅3.50%；项目支出81万元，较上年（307.91万元）减少226.91万元，减幅73.69%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出405.96万元，较上年（412.28万元）减少6.32万元，减幅1.53%。主要用于部门人员基本工资94.86万元、津贴补贴42.28万元、绩效工资28.47万元、奖金工资109.36万元、基本医疗保险费22万元、公务员医疗补助缴费30.11万元、机关事业单位基本养老保险34.89万元、其它社会保险4.13万元、住房公积金33万元、其他工资福利支出6.87万元等。该项支出比上年（412.28万元）减少的主要原因是本年度人员减少2人及本年度人平调资300元及正常晋级，本年度新增不可预见费用6.87万元。

（2）商品和服务支出42.10万元，较上年（42.72万元）减少0.62万元，减幅1.45%。主要用于办公费2万元、咨询费0.6万元、电费2万元、邮电费3.2万元、公务接待费2.5万元、差旅费3万元、劳务费4.65万元、委托业务费1万元、工会会费5.5万元、维修费1万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用5.82万元、其它商品和服务支出6.83万元等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费及人员比上年减少2人。

（3）对个人和家庭的补助77.8万元，较上年（89.93万元）减少12.13万元，减幅13.49%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员退休统筹待遇减少。

2、项目支出

项目支出预算81万元，较上年（307.91万元）减少226.91万元，主要原因是本年度减少了大冶市动物卫生监督所人员奖励性补助267.91万元项目及乡村振兴工作队经费4万元项目，同时增加了犬类留检所运行经费45万元。本部门项目支出具体如下：

（1）畜牧工作经费项目36万元。主要用于大冶市动物疫控中心实验室物化投入储备和采购等。

（2）犬类留检所运行经费项目45万元。主要大冶市小动物协会犬只购买饲料经费等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费42.10万元（含本级和独立核算下属单位），比上年（42.72万元）减少0.62万元，减幅1.45%，主要是因为本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费及人员比上年减少2人。

具体预算安排如下：办公费2万元、咨询费0.6万元、印刷费0万元、水电费2万、邮电费3.2万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.5万元、劳务费4.65万元、工会经费5.5万元、福利费0万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费5.82万元、其他商品和服务支出6.83万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出6.5万元，较上年（6.5万元）减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较上年（4万元）预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费2.5万元，较上年（2.5万元）减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同上年比减少0%，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1.9万元，比上年（28.7万元）减少26.8万元，减幅93.38%，主要原因是本年度疫控中心物化投入专用材料费不在政府采购项目内，属于单位自行采购。

1、货物类0.9万元，主要是用于全年复印纸采购及疫控中心购置计算机设备等方面支出。

2、服务类1万元，主要用于是大冶市疫控中心印刷费疫苗入库单等方面支出。

3、工程类0万元，主要是无。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算81万元。

1、畜牧工作经费项目。该项目预算支出36万元，主要用于大冶市疫控中心实验室物化投入采购及储备等。

2023年度项目绩效总目标：做好动物疫病实验室检测以及重大疫病防控物质储备。

数量指标：降低畜禽发病死亡率，下降0.1-1%。

质量指标：畜禽防疫率达到95%。

效益指标：一是防止重动物疫病发生保障畜牧业健康发展，无重大动物疫病。

满意度指标：畜禽养殖户满意度达到95%。

2、犬类留检所运行经费项目。该项目预算支出45万元，主要用于大冶市小动物协会犬只日常饲料、兽药投入等。

2023年度项目绩效总目标：全面收容市域内流浪犬，确保市民人身安全，保障动物福利。

质量指标：保障犬只日常饲料、兽药投入。

产出指标：本年度收容300只流浪犬。

效益指标：保障动物福利、确保市民人身安全、保护环境。

满意度指标：市民满意度98%。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市畜牧兽医服务中心2023年部门预算公开表

见网页下方附件。