市政府办公室

大冶市政府办公室

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶政府办公室2023年部门预算公开表

一、部门主要职责

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2、组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、调查研究市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处、高新区、东风农场管理区请示市政府的问题，并提出审核意见，报市政府领导同志审定。

4、协调处理市政府部门间出现的争议问题，涉及重大问题的处理报市政府领导同志决定。

5、负责组织起草或审核向国家、省、黄石市领导汇报的文稿；负责参与市政府重要政策性文件的起草工作；负责对全局性、综合性的重大问题进行调查研究、组织、指导、协调、联络全市政府系统调研工作，为市政府决策提出合理化建议和依据，负责编辑《政府情况通报》《政府调研》《领导参考》《政府公报》。

6、围绕市政府的重点工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7、督促检查市政府各部门和乡镇政府、街道办事处、高新区、东风农场管理区对政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，并及时向市政府领导同志报告；负责编辑《政务督查专报》。

8、负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

9、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和乡镇政府、街道办事处、高新区、东风农场管理区向市政府反映的重要问题。

10、负责组织起草促进全市金融业发展的战略规划、政策措施并组织实施；负责拟定促进金融服务全市经济社会发展和多层次资本市场建设的政策措施、规划并组织实施；负责整顿和规划全市金融秩序，建立金融突发事件应急处置机制，防范、化解处置各类地方金融风险。

11、负责市民兵武器装备仓库管理工作。

二、机构设置情况

大冶市政府办公室是独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（机关7个股室和4个非独立核算的二级事业单位）合并编制预算，另有0个独立核算的二级事业单位独立编制预算。具体构成如下：

大冶市政府办公室内设机构

大冶市政府办公室二级事业单位

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市政府办公室2023年部门预算总收入预计2663.19万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加297.88万元，增长12.5%（主要是因为机构改革，新增市民兵武器装备库及市金融发展促进中心、市经济社会发展研究中心）。其中：财政拨款（补助）0万元，占总收入的0.00%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市政府办公室部门2023年部门预算总支出2663.19万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加297.88万元，增长12.5%。其中：基本支出2408.69万元，占总支出的91%；项目支出254.5万元，占总支出的9%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为2663.19万元，较上年增长12.5%。主要原因是：财政拨款（补助）增加297.88万元（主要是因为机构改革，新增市民兵武器装备库及市金融发展促进中心、市经济社会发展研究中心），非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出2663.19万元,较上年增长12.5%。主要原因是：基本支出预算2408.69万元，较上年增加334.38万元，增幅16%；项目支出254.5万元，较上年（减少）136.5万元，增（减）幅34%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1926.03万元，较上年增加1145.25万元，增146%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是因为机构改革，新增市民兵武器装备库及市金融发展促进中心、市经济社会发展研究中心三个二级事业单位，人员都划归市政府办公室统一预算；另外由于工资增加、养老保险、公积金、医保也都相应的增加。

（2）商品和服务支出320.04万元，较上年增加135.74万元，增73%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是机构改革，新增市民兵武器装备库及市金融发展促进中心、市经济社会发展研究中心三个事业单位划归市政府办公室管理，预算也由市政府办公室统一预算。

（3）对个人和家庭的补助162.62万元，较上年增加4.46万元，增3%。主要机构改革，新增市民兵武器装备库及市金融发展促进中心、市经济社会发展研究中心三个事业单位划归市政府办公室管理，通体人员预算也由市政府办公室统一预算。

2、项目支出

项目支出预算254.5万元，较上年减少36.5万元，主要原因是合同人员减少及预算口径有变动。本部门项目支出具体如下：

（1）市政府办公楼楼面维修及水电维修项目10万元。主要用于办公楼楼面及水电维修等。

（2）驻武汉群众窗口办公室信访维修工作经费34万元。主要用于全市信访维稳等工作经费。

（3）市政府办印刷费28万元。主要用于由政府办签发的各类公文。

（4）机关后勤事务费用45.5万元。主要用于合同人员工资福利的发放。

（5）市政府办会务费20万元。主要用于由市政府办组织协调的各类会务费用。

（6）电子政务网站平台专网租赁费35万元。主要用于政务网站租赁费及电信平台租赁费。

（7）金融办、督办室工作经费25万元。主要用于全市金融风险防范宣传及督办室督办全市“十件实事”、政务督查交通费、印刷费等等。

（8）专项业务费40万元。主要用于文明创建及向上争取项目资金等差旅费。

（9）总值班室工作经费17万元。主要用于总值班室购置防汛值班用品等费用。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费305.04万元，比上年增加135.74万元，增长73%，主要是因为机构改革，新增市民兵武器装备库及市金融发展促进中心、市经济社会发展研究中心三个事业单位划归市政府办公室管理，预算也由市政府办公室统一预算。具体预算安排如下：办公费43万元、印刷费10万元、咨询费5万元、手续费0.5万元、水电费35万、邮电费6万元、取暖费1万元、物业管理（租赁）费18万元、差旅费8万元、因公出国（境）费用0万元、维护费18.62万元、会议费5万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费15万元、工会经费26.88万元、福利费0万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费65.39万元、其他商品和服务支出45.65万元、税金及附加费用8万元、等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出24万元，上年度持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费24万元，与上年基本持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数6辆。

其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计15万元，比上年基本持平。

1、货物类15万元，主要是用于空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

2、服务类0万元。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有9个，项目预算254.5万元。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市政府办公室部门2023年部门预算公开表

见网页下方附件。