市机关事务服务中心

大冶市机关事务服务中心部门

2023年部门预算公开

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

一、部门主要职责

1、依照现行政策法规，研究拟定全市机关事务服务工作的规定和办法，并组织实施；负责对全市机关事务服务工作进行业务指导。

2、负责市“四大家”机关大院、总部中心及会展中心的管理服务工作。

3、负责市“四大家”办公室和市直部门单位召开重要会议、举办重要活动等后勤保障工作。

4、负责家庭不在我市的市领导及来我市挂职、交流的市级领导干部有关生活服务保障工作。

5、负责市“四大家”机关食堂管理工作。

6、负责全市车改后公务用车规范管理，违规用车问题检查整治；统筹做好全市各部门单位集中公务、综合执法和突发事件处置的应急交通保障工作。

7、完成领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

大冶市机关事务服务中心部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市机关事务服务中心内设机构

大冶市机关事务服务中心二级事业单位

三、预算收支安排及增减变化情况

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市机关事务服务中心2023年部门预算总收入1897.92万元，本级2022年部门预算总收入1897.92万元,比上年减少198.25万元，减少10%。其中：当年财政拨款(补助)收入1897.92万元，占总收入的100%。

大冶市机关事务服务中心2023年部门预算总支出1897.92万元，本级2023年部门预算总支出1897.92万元，比上年减少198.25万元，减少10%。其中：基本支出893.06万元，占总支出的47.1%；项目支出1004.86万元，占总支出的52.9%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为1897.92万元，较上年下降10%。主要原因是：项目支出减少。

2023年部门预算总支出1897.92万元,较2022年减少198.25万元，减少10%。其中：基本支出预算893.06万元，较2022年增加457.25万元，增幅51.2%；项目支出1004.86万元，较2022年减少655.5万元，减幅39.5%。

1、基本支出

（1）工资福利支出390.34万元，较2022年增加10.46万元，增幅2%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。

（2）商品和服务支出499.71万元，较2022年增加443.78万元，增幅88%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是公车公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助3.01万元，较2022年增加3.01万元，增幅100%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出无变化的主要原因是单位退休人员。

2、项目支出

项目支出预算1004.86万元，较2022年减少655.5万元，主要原因是减少项目。我单位项目支出具体如下：

1、视频专线8.4万元。主要用于五楼和人民会场会议室视频专线

2、人民会场视频专线14万元。主要用于人民会场视频专线改造。

3、应急用车保障劳务费560.50万元。主要用于全市应急用车保障服务等。

4、机关后勤服务经费405.78，主要用于单位后勤保障服务等。

5、老干部局物业管理费16.18万元，主要用于老干部局物业管理费。

四、机关运行经费安排情况

2023年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费499.71万元，比上年增加443.78万元，增幅88%，主要是因为公用用车运行费增加。

具体预算安排如下：办公费10万元、印刷费5万元、水电费10万、维护费9.32万元、工会经费5.49万元、公务用车运行维护费440万元、其它交通费用13.80万元、其它商品和服务支出6.10万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出440万元，较上年增加17.5万元，增加4%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费440万元，较上年预算增加17.5万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数110辆。

其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1004.86万元，比上年减少65%，主要原因是项目支出政府采购预算减少。

1、货物类0万元。

2、服务类1004.86万元，主要是食堂、办公室、车队、老干部局劳务费及会议室视频音响设备更新等方面支出。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆110辆，其中：一般公务用车110辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有5个，项目预算1004.56万元。

1、视频专线项目。该项目预算支出8.4万元，主要用于五楼会议室和人民会场视频专线。

2023年度项目绩效总目标：保障全市会务工作正常运行。

数量指标：视频专线安装个数，2个。

产出指标：项目实施成本，8.4万元。

效益指标：项目实施失效，长期。

满意度指标：市直部门满意度，>98%。

2、老干部局物业管理费项目。该项目预算支出16.18万元，主要用于老干部局物业费等。

2023年度项目绩效总目标：做好老干部局物业管理。

质量指标：物业管理质量优。

产出指标：项目实施成本，16.18万元。

效益指标：项目实施时效，长期。

满意度指标：市直部门满意度，>98%。

3、人民会场视频专线改造项目。该项目预算支出14万元，主要用于人民会场视频专线改造项目等。

2023年度项目绩效总目标：做好人民会场视频专线线路改造工作计划，确保投入正常使用。

质量指标：线路改造质量优。

产出指标：项目实施成本，14万元。

效益指标：项目实施时效，长期。

满意度指标：市直部门满意度，>98%。

4、机关后勤保障经费项目。该项目预算支出405.78万元，主要用于机关后勤服务保障工作等。

2023年度项目绩效总目标：做好四大家机关后勤保障工作。

质量指标：机关后勤保障质量优。

产出指标：项目实施成本，405.78万元。

效益指标：项目实施时效，长期。

满意度指标：市直部门满意度，>98%。

5、公车管理股车队劳务费项目。该项目预算支出560.5万元，主要用于公车劳务费等。

2023年度项目绩效总目标：保障司勤人员及以钱养事人员工资福利支出。

质量指标：司勤人员服务质量优。

产出指标：项目实施成本，560.5万元。

效益指标：项目实施时效，长期。

满意度指标：市直部门满意度，>98%。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。