市经济和信息化局本级

大冶市经济和信息化局本级

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市经济和信息化局本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

根据《市委办公室 市政府办公室关于印发<大冶市经济和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（冶办文〔2019〕31号）文件，大冶市经济和信息化局核定我局为正科级单位，机关行政编制15名。设局长1名，副局长2名;内设机构领导职数6名。下属二级单位民营办事业编制10名，该单位无独立财务核算，与大冶经信局机关一同进行财务核算。目前我局实有行政编制14人，工勤编制1人，公益一类事业编9人，退休20人。

主要职责：

1、贯彻落实国家和省、黄石市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，提出新型工业化和信息化发展规划和政策建议，拟订相关文件，协调解决重大问题。

2、拟订工业转型升级规划、计划，提出优化产业布局和产业政策的建议;组织实施产业结构调整、传统产业改造升级推动装备制造、电子信息、生命健康、节能环保、新材料等新兴产业和优势产业发展;促进绿色低碳转型、产业集群发展和工业化与信息化两化融合。

3、负责全市工业领域的日常经济运行调度，编制并组织实施工业领域经济运行调控目标、政策和措施，监测分析工业经济运行态势;协调工业领域日常经济运行中的重大问题;负责工业领域经济目标考核工作

4、负责提出工业和信息化技术改造投资方向和规模的政策建议;监测、跟踪督办和协调服务工业技术改造与科技节能项目，落实国家和省、市相关支持政策，协助国家和省重点项目建设有关重大专项的实施。

5、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合，促进科研成果产业化。

6、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

8、拟订生产性服务业发展政策，指导工业研发设计、检验检测认证、金融服务、工业品物流贸易服务、信息技术服务等平台建设，促进生产性服务业协调发展。

9、主管全市电子信息产品制造业、软件业和通信业，推进全市国民经济和社会服务信息化;负责拟订信息化发展战略和政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在各领域的推广应用。

10、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

11、承担全市工业和信息化行业管理的责任，负责工业和信息化领域有关行政执法工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》赋子的电力监督检查权和行政执法权。协调通信企业间的经营关系。

12、负责电子电器产品维修行业管理工作;负责《湖北省信息化管理条例》《湖北省电子电器维修服务条例》的贯彻落实，开展相关行政执法和监督检查工作。

13、负责提出中小企业融资的政策建议;负责监督和管理融资性担保行业，促进融资性担保体系建设;负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。

14、会同有关部门做好维护企业稳定，协调减轻企业负担，贯彻落实《湖北省企业负担监督条例》，配合做好企业安全生产和应急管理工作。

15、负责煤炭等行业领域安全生产和职业健康的监管工作。

16、加强经济和信息化领城专业人高队伍建设工作。

17、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

大冶市经济和信息化局本级由机关6个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市经济和信息化局内设机构

大冶市经济和信息化局二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市经济和信息化局本级2023年部门预算总收入预计828.76万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加221.52万元，增长36.48%。其中：财政拨款（补助）828.76万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市经济和信息化局本级2023年部门预算总支出828.76万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加221.52万元，增长36.48%。其中：基本支出574.76万元，占总支出的69.35%；项目支出254万元，占总支出的30.65%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为828.76万元，较上年增长36.48%。主要原因是：财政拨款（补助）增加221.52万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出828.76万元,较上年增长36.48%。主要原因是：基本支出预算574.76万元，较上年增加7.52万元，增幅1.33%；项目支出254万元，较上年增加214万元，增幅535%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出447.9万元，较上年增加23.85万元，增幅5.62%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费增加、新增不可预见费等方面等。

（2）商品和服务支出58.1万元，较上年增加0.33万元，增幅0.57%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是2名在职人员调往其他单位，同时本年度的乡村振兴工作队经费由项目支出调整至公用经费等。

（3）对个人和家庭的补助68.75万元，较上年减少16.67万元，减幅19.52%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员统筹待遇按照财政新文件编制。

2、项目支出

项目支出预算254万元，较上年增加214万元，主要原因是增加关于大冶打造武汉城市圈同城化示范市发展规划项目技术咨询费220万元，本年度的乡村振兴工作队经费6万元由项目支出调整至公用经费。本单位项目支出具体如下：

（1）工业互联网创新发展专项经费项目7.50万元。主要用于工业互联网创新发展办公经费及活动经费。

（2）电力执法室工作经费项目7万元。主要用于电力执法办公经费及活动经费。

（3）市深化“双千”活动指挥部办公室工作经费项目10万元。主要用于市深化“双千”活动指挥部办公室办公经费及活动经费。

（4）省级制造业单项冠军工作经费项目5万元。主要用于省级制造业单项冠军工作办公经费及活动经费。

（5）支持工业企业技术改造工作经费项目4.5万元。主要用于工业企业技术改造工作办公经费及活动经费。

（6）关于大冶打造武汉城市圈同城化示范市发展规划项目技术咨询费项目220万元。主要用于大冶打造武汉城市圈同城化示范市发展规划项目技术咨询费。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费58.1万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加0.33万元，增长（下降）0.57%，主要是因为2名在职人员调往其他单位，同时本年度的乡村振兴工作队经费由项目支出调整至公用经费等。

具体预算安排如下：办公费18.56万元、印刷费1万元、水电费1.2万、邮电费0.5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、劳务费4万元、委托业务费3万元、工会经费6.17万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.38万元、其他商品和服务支出10.1万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1万元，比上年增加1万元，主要原因是增加复印纸采购预算。

1、货物类1万元，主要是复印纸支出。

2、服务类0万元。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有6个，项目预算254万元。

1、工业互联网创新发展专项经费项目。该项目预算支出7.5万元，主要用于工业互联网创新发展办公经费及活动经费。

2023年度项目绩效总目标：培育工业互联网平台，帮助企业申报黄石市级上云示范企业。

产出指标：及时完成工作，项目执行时间为全年。

效益指标：促进了企业的健康发展，改善企业发展环境促进社会经济发展。

满意度指标：被服务企业满意度≥95%。

2、电力执法室工作经费项目。该项目预算支出7万元，主要用于电力执法办公经费及活动经费。

2023年度项目绩效总目标：全面开展预防、查处违法窃电案件，维护我市安全、有序、规范的供用电秩序，加大电力项目建设协调力度。

产出指标：确保电力执法工作人员2人工资，及时完成工作，项目执行时间为全年。

效益指标：改善企业发展环境促进社会经济发展。

满意度指标：被服务对象满意度≥95%。

3、市深化“双千”活动指挥部办公室工作经费项目。该项目预算支出10万元，主要用于市深化“双千”活动指挥部办公室办公经费及活动经费。

2023年度项目绩效总目标：深入开展“双千”活动，进一步优化营商环境，构建新发展格局，推动高质量发展，促进工业企业智能化改造升级，巩固疫情防控和经济社会发展成果。推动我市两化融合深度，为产业转型升级和高质量发展提供强有力支撑。

产出指标：及时完成工作，项目执行时间为全年。

效益指标：促进了企业的健康发展，改善企业发展环境促进社会经济发展。

满意度指标：被服务企业满意度≥95%。

4、省级制造业单项冠军工作经费项目。该项目预算支出5万元，主要用于省级制造业单项冠军工作办公经费及活动经费。

2023年度项目绩效总目标：促进工业企业发展。

产出指标：申请制造业单项冠军企业≧5家，及时完成工作，项目执行时间为全年。

效益指标：促进了企业的健康发展，改善企业发展环境促进社会经济发展。

满意度指标：被服务企业满意度≥95%。

5、支持工业企业技术改造工作经费项目。该项目预算支出4.5万元，主要用于工业企业技术改造工作办公经费及活动经费。

2023年度项目绩效总目标：促进工业企业发展。

产出指标：支持技术改造工业企业≧30家，及时完成工作，项目执行时间为全年。

效益指标：促进了企业的健康发展，改善企业发展环境促进社会经济发展。

满意度指标：被服务企业满意度≥95%。

6、关于大冶打造武汉城市圈同城化示范市发展规划项目技术咨询费项目。该项目预算支出220万元，主要用于大冶打造武汉城市圈同城化示范市发展规划项目技术咨询费。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市经济和信息化局本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。