市大冶市卫生健康局部门

大冶市大冶市卫生健康局部门

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市卫生健康局2023年部门预算公开表

一、部门主要职责

1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的规范性文件草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康湖北建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、监督管理全市医疗机构、医疗服务行业，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

12、归口管理市计划生育协会。

13、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

14、完成上级交办的其他任务

15、职能转变。市卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湖北战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。

16、有关职责分工

（1） 与市发展和改革局的职责分工。市卫生健康局负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合;参与制定全市人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的职责分工。市卫生健康局负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与市市场监督管理局的职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。

（4）与市医疗保障局的职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（5）与市公共检验检测中心的职责分工。市卫生健康局负责所监管产品的抽样、速检快检（指简单的定性检测）、后处理和执法监管工作。市公共检验检测中心负责检验检测工作。

二、机构设置情况

大冶市卫生健康局部门由22个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（机关8个股室和0个非独立核算的二级事业单位）合并编制预算，另有21个独立核算的二级事业单位独立编制预算。具体构成如下：

大冶市卫生健康局内设机构

大冶市卫生健康局二级事业单位（独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市卫生健康局部门2023年部门预算总收入预计130453.4万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加9003.38万元，增长7.41%。其中：财政拨款（补助）18957.88万元，占总收入的14.53%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入111495.52万元，占总收入85.47%。 

（二）预算支出情况

大冶市卫生健康局部门2023年部门预算总支出130453.4万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加9003.38万元，增长7.41%。其中：基本支出99552.56万元，占总支出的76.31%；项目支出30900.84万元，占总支出的23.69%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为130453.4万元，较上年增长7.41%。主要原因是：财政拨款（补助）增加1224.2万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加7779.19万元。

2023年部门预算总支出130453.4万元,较上年增长7.41%。主要原因是：基本支出预算99552.56万元，较上年增加8218.02万元，增幅9%；项目支出30900.84万元，较上年增加785.38万元，增幅2.61%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出45930.36万元，较上年增加2493.62万元，增幅5.74%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、调资增资、新增不可预见费等方面。

（2）商品和服务支出53024.37万元，较上年增加5680.48万元，增幅12%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是公立医院和基层医疗机构商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助597.83万元，较上年增加43.92万元，增幅7.93%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

2、项目支出

项目支出预算30900.84万元，较上年增加785.38万元，主要原因是以前年度口径不一致，此年度数据含所有二级单位。本部门项目支出具体如下：

（1）其他卫生健康管理事务支出项目980万元。主要用于卫生血防、病媒防治、疫情防控、村卫生室建设运行保障、人才招聘、村医培训轮训等。

（2）其他卫生监督管理支出项目25万元。主要用于公共场所卫生监督管理、学校卫生监督管理、人员培训等。

（3）其他中医医院支出项目10475.81万元。主要用于国医馆运行费用、信息化建设和重点学科建设等。

（4）其他妇幼保健支出项目5349.54万元。主要用于高龄高危孕产妇产检、专用材料、专用设备购置等。

（5）重大公共卫生服务项目620.2万元。主要用于受（卖）血感染艾滋病人生活费、艾滋病理赔、艾滋病防治等。

（6）疾病预防控制支出项目3530万元。主要用于专用材料购置、聘用人员工资及劳务、疾病预防控制综合等。

（7）其他综合医院支出项目1715万元。主要用于医疗设备购置、人才培养、重点学科建设、基础设施建设等。

（8）其他基层医疗卫生机构支出项目8205.29万元。主要用于基层专用材料、专用设备的购置等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费426.46万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加15.1万元，增长3.67%，主要是因为工会经费增加和新增了办公设备购置。

具体预算安排如下：办公费45.56万元、印刷费7.66万元、咨询费1万元、水电费20.84万元、邮电费33.32万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费23.24万元、因公出国（境）费用0万元、维护费4.69万元、会议费4万元、培训费21.86万元、公务接待费7.37万元、专用材料1万元、劳务费28.95万元、委托业务费1万元、工会经费61.38万元、福利费0万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费55.47万元、其他商品和服务支出78.71万元、办公设备购置14.42万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出23.37万元，较上年减少13.93万元，下降37.35%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费16万元，较上年预算减少8万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数9辆。

其中：公务接待费7.37万元，较上年减少5.93万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少44.58%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计28880.59万元，比上年减少8.81%，主要原因是配套办公设备设施购置方面政府采购预算减少。

1、货物类25258.05万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、医疗专用设备、计算机设备等方面支出。

2、服务类3468万元，主要是人才服务、餐饮服务、家政服务、物业管理、委托业务、保安服务等。

3、工程类154.54万元，主要是消防设备、安保设备的维修。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有8个一级项目（98个二级项目），项目预算30900.84万元。

1、其他卫生健康管理事务支出项目。该项目预算支出980万元万元。主要用于卫生血防、病媒防治、疫情防控、村卫生室建设运行保障、人才招聘、村医培训轮训等。

2023年度项目绩效总目标：贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，负责计划生育管理和服务工作，负责推进我市老年健康服务体系建设和医养结合工作，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援等。

数量指标：全市村卫生室个数333个，在岗村医732人，辖区服务人口≥84056人。毒饵站个数≥20万个，社区外环境消杀社区个数≥36个，农贸市场消杀个数≥9个，各部门单位及家属区四害消杀家数≥58家，城区主干下水道除四害个数≥2300个。为65岁以上才年人提供健康服务≥80%。

产出指标：村卫生室建设修缮维护≥95%。村卫生室运行维护经费5000元/个。

效益指标：村卫生室公有化、规范化率≥95%。计生特困家庭享受到相关政策≥95%。提高老年人生活质量和健康水平≥80%。

满意度指标：群众满意度≥90%。

2、其他卫生监督管理支出项目。该项目预算支出25万元。主要用于公共场所卫生监督管理、学校卫生监督管理、人员培训等。

2023年度项目绩效总目标：加强卫生健康法律法规监管，全面落实有法必依，执法必严，违法必究的理念，及时有效地查处违法行为。

数量指标：医疗市场整顿≥6次，公共场所监督频次≥650次，查处非法引流产≥20起。

产出指标：100%取缔非法医疗机构，公共场所行为规范≥95%，职业卫生防治知晓率≥98%。

效益指标：职业危害发生率低于5%。

满意度指标：群众满意度≥90%。

3、其他中医医院支出项目。该项目预算支出10475.81万元。主要用于国医馆运行费用、信息化建设和重点学科建设等。

2023年度项目绩效总目标：激发公立医院活力，提高医疗服务能力。

数量指标：技术培训≥1200人次。

产出指标：医疗服务能力≥90%。

效益指标：中医药事业发展进一步提升。

满意度指标：患者满意度≥92%。

4、其他妇幼保健支出项目。该项目预算支出5349.54万元。主要用于高龄高危孕产妇产检、专用材料、专用设备购置等 。

2023年度项目绩效总目标：激发公立医院活力，提高医疗服务能力。

数量指标：门诊人次≥400人次。

产出指标：孕产妇母婴保健知识知晓率≥93%，产前检查率≥98%。

效益指标：医疗服务能力进一步提升。

满意度指标：群众满意度≥95%。

5、重大公共卫生服务项目。该项目预算支出620.2万元。主要用于受（卖）血感染艾滋病人生活费、艾滋病理赔、艾滋病防治等项目。

2023年度项目绩效总目标：深入开展艾滋病人救助工作，维护社会稳定。

数量指标：艾滋病合并丙肝患者治疗人数≥20人，艾滋病免费抗病毒治疗≥95%，救助困难艾滋病人≥100人次。

产出指标：艾滋病规范化随访干预比例≥90%。

效益指标：逐步降低艾滋病发生率。

满意度指标：艾滋病群体满意度≥90%。

6、疾病预防控制支出项目。该项目预算支出3530万元。主要用于专用材料购置、聘用人员工资及劳务、疾病预防控制综合等。   

2023年度项目绩效总目标：落实疾病控制策略，提高治理管理水平，扩大国家免疫规划，针对各类目标人群开展疾病健康促进。

数量指标：疫苗接种针次≥180000针次，疫苗冷链运转次数≥12次，全年预防接种督导检查次数≥4次。

产出指标：疫苗接种率≥95%，冷库日常运行维护100%，疫苗接种疑似异常反应规范处置率≥90%。

效益指标：疫苗接种人群覆盖率≥95%。

满意度指标：服务对象满意度≥90%。

7、其他综合医院支出项目。该项目预算支出1715万元。主要用于医疗设备购置、人才培养、重点学科建设、基础设施建设等。    

2023年度项目绩效总目标：激发公立医院活力，提高医疗服务能力。

数量指标：省市级继续医学教育及院级继教项目15个，外出进修学习和外出短期学习培训80人次。

产出指标：外出进修学习合格率≥95%，省市级继教项目完成率≥95%，外出参加住院医师规范化培训完成率≥95%。

效益指标：医务人员诊疗水平进一步提高。

满意度指标：患者满意度≥90%。

8、其他基层医疗卫生机构支出项目。该项目预算支出8205.29万元。主要用于基层专用材料、专用设备的购置等。

2023年度项目绩效总目标：激发基层医疗卫生机构活力，提高服务能力。

数量指标：健康教育印刷资料发放量≥95%，居民健康档案建档率≥90%。

产出指标：群众健康意识≥90%，居民规范化电子健康档案覆盖率65%，65岁及以上老年人社区健康管理服务率≥80%，高血压病人管理服务率≥65%，∏型糖尿病患者基层规范管理服务率≥65%，重精管理率≥80%。

效益指标：医疗卫生服务标准化≥90%。

满意度指标：辖区居民满意度≥90%。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市卫生健康局部门2023年部门预算公开表

见网页下方附件。