大冶市档案馆

大冶市档案馆本级

2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市档案馆2024年部门预算公开表

附件2：大冶市档案馆2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、制定并组织实施全市档案、史志事业长期规划和年度计划，制定全市档案、史志专业队伍建设规划，做好档案、史志业务人员的培训教育工作。

2、负责接收、收集市直各单位、各乡镇、街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料和现行文件，征集散失在民间的具有大冶地方特色的档案史料。

3、集中统一管理各类档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整和安全，做好档案的整理、保管、鉴定、编研工作，负责档案史料编辑、陈列、展览工作以及档案的现代化管理工作；编制档案资料专题目录、检索工具。

4、开发档案信息资源，依法公布、开放、利用档案，开展现行文件阅览服务工作，提供利用已公开的非涉密性的现行文件，拓宽档案的服务职能，为社会各方面档案利用提供服务。

5、负责档案科学技术的研究管理与应用，开展数字档案信息和技术的研究推广工作，组织指导全市档案学理论与档案科技的研究与交流。

6、加强档案、党史、地方志基本理论研究工作，组织档案、史志工作的经验交流，编写口述史、人物传记等专题著作，并利用编研成果，配合有关部门开展爱国主义和革命传统教育。

7、征集、整理、研究大冶地方党史资料，编写组织史上报省、市编本和大冶市组织史自编本，指导市直有关单位组织史编写业务工作。

8、征集、整理、研究大冶方志资料，负责《大冶市志》（续修）资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，指导全市部门志、乡镇志、企业志等各类志书编撰。

9、负责《大冶年鉴》资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，指导有关单位开展《年鉴》编纂。

10、完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

大冶市档案馆（本级）部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的1个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市档案馆（本级）内设机构

大冶市档案馆（本级）二级事业单位

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市档案馆本级2024年收支总预算767.55万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市档案馆本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市档案馆本级2024年部门预算总收入767.55万元，其中：一般公共预算拨款收入767.55万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市档案馆本级2024年部门预算总收入767.55万元，与上年相比减少7.2万元，下降0.93%。主要原因是：公用经费的压缩，项目经费的减少。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市档案馆本级2024年部门预算总支出767.55万元，其中：基本支出643.55万元、占总支出的83.84%，项目支出124万元、占总支出的16.16%。

大冶市档案馆本级2024年部门预算总支出767.55万元，与上年相比减少7.2万元，下降0.93%。主要原因是：一是基本支出643.55万元，与上年相比减少20.70万元，下降3.12%，主要是人员经费的压缩；二是项目支出124万元，与上年相比增加13.5万元，增长12.22%，主要是新增新档案馆运行维护经费20万元，同时对党史、组织史项目经费压缩了1.5万元，对破产改制企业档案专项经费压缩了5万元。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出522.34万元，较上年减少17.61万元，下降3.26%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是新增一名退休人员。

（2）商品和服务支出64.16万元，较上年减少5.3万元，下降8.26%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是单位对公用经费进行了压缩。

（3）对个人和家庭的补助57.05万元，较上年增加2.21万元，增长2.03%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是新增退休人员1名。

（4）资本性支出2万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年无变化。

2、项目支出

项目支出预算124万元，较上年增加13.50万元，增长12.22%，主要原因是新增新档案馆运行维护经费20万元，同时对党史、组织史项目经费压缩了1.5万元，对破产改制企业档案专项经费压缩了5万元。本单位项目支出具体如下：

（1）档案保护专项项目66万元。主要用于开发档案信息资源，做好档案管理利用工作，为社会各方面档案利用提供服务等。

（2）新档案馆日常运行维护费用项目20万元。主要用于新档案馆日常运行维护等。

（3）党史、组织史专项经费10万元。主要用于征集、整理、研究大冶地方党史资料，编写组织史上报省、市编本和大冶市组织史自编本，指导市直有关单位组织史编写业务工作等。

（4）年鉴、方志专项经费12万元。主要用于《大冶年鉴》、《大冶市志》资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，指导有关单位开展《年鉴》编纂等。

（5）档案征集编研利用专项8万元。加强重大活动、重点建设项目、民生档案、地方特色档案接收和征集工作。

（6）破产改制档案专项3万元。主要用于接收破产改制企业档案。集中统一管理各类档案资料，做好档案的整理、保管、鉴定、利用。

（7）档案数字化工作费5万元。主要用于将档案信息化纳入信息化发展规划，保障电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和有效利用等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费64.16万元，比上年减少5.3万元，下降7.63%，主要是因为单位对公用经费的压缩。

具体预算安排如下：办公费5万元、印刷费2.33万元、手续费1.23、水电费3万、邮电费1万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费3万元、委托业务费3万元、工会经费7.35万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用17.54万元、其他商品和服务支出9.72万元、办公设备购置2万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出2万元，较上年增加0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待2万元与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计35万元，与上年持平。

1、货物类15万元，主要是办公设备、家具、复印纸、档案印刷、出版等方面支出）。

2、服务类20万元，主要是会计服务、运维服务、信息技术服务等方面支出）。

3、工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有7个，项目预算124万元。

1、党史、组织史专项经费10万元。主要用于征集、整理、研究大冶地方党史资料，编写组织史上报省、市编本和大冶市组织史自编本，指导市直有关单位组织史编写业务工作等。

2024年度项目绩效总目标：主要用于征集、整理、研究大冶地方党史资料，编写组织史上报省、市编本和大冶市组织史自编本，指导市直有关单位组织史编写业务工作等。

数量指标：严格控制成本。

产出指标：大于1本。

效益指标：创造具有地方特色、档案历史价值、良好的社会影响。

满意度指标：公众满意度98%。

2、年鉴、方志专项经费12万元。主要用于《大冶年鉴》、《大冶市志》资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，指导有关单位开展《年鉴》编纂等。

2024年度项目绩效总目标：主要用于《大冶年鉴》、《大冶市志》资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，指导有关单位开展《年鉴》编纂等。

数量指标：严格控制成本。

产出指标：大于1本。

效益指标：做好大冶年鉴、史志记录。

满意度指标：公众满意度100%。

3、档案保护经费66万元。主要用于开发档案信息资源，做好档案管理利用工作，为社会各方面档案利用提供服务等。

2024年度项目绩效总目标：主要用于开发档案信息资源，做好档案管理利用工作，为社会各方面档案利用提供服务等。

数量指标：数量指标：严格控制成本。

产出指标：做好档案管理，方便广大市民查阅。

效益指标：为群众提供查阅利用和大冶经济建设服务。

满意度指标：群众满意度100%。

4、档案征集编研利用专项8万元。加强重大活动、重点建设项目、民生档案、地方特色档案接收和征集工作。

2024年度项目绩效总目标：加强重大活动、重点建设项目、民生档案、地方特色档案接收和征集工作。

数量指标：严格控制成本支出。

产出指标：对重大活动、重点建设项目、民生档案、地方特色档案做好接收和征集。

效益指标：为群众提供查阅利用和大冶经济建设服务。

满意度指标：群众满意度100%。

5、破产改制档案专项3万元。主要用于接收破产改制企业档案。集中统一管理各类档案资料，做好档案的整理、保管、鉴定、利用。

2024年度项目绩效总目标：接收破产改制企业档案。

数量指标：严格控制成本支出。

产出指标：做好档案的整理、保管、鉴定、利用。

效益指标：集中统一管理各类档案资料，方便查阅。

满意度指标：群众满意度100%。

6、档案数字化工作费5万元。主要用于将档案信息化纳入信息化发展规划，保障电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和有效利用等。

2024年度项目绩效总目标：将档案信息化纳入信息化发展规划，保障电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和有效利用等。

数量指标：严格控制成本支出。

产出指标：尽可能将电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和有效利用。

效益指标：尽可能快速高效的提供多方位的信息查阅。

满意度指标：群众满意度100%。

7、新档案馆日常运行维护费用20万元。主要用于新档案馆日常运行维护的必要支出。

数量指标：严格控制成本支出。

产出指标：有效保障新档案馆的正常运行维护。

效益指标：保障新档案馆的正常运行，同时节约资本支出。

满意度指标：群众满意度100%。 

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市档案馆2024年部门预算公开表

2：大冶市档案馆2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。