大冶市委组织部部门
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市委组织部2024年部门预算公开表
附件2：大冶市委组织部2024年项目支出绩效目标申报表
一、部门主要职责
1、贯彻落实新时代党的组织路线，研究和指导全市组织特别是党的基层组织建设；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时代党的建设理论研究。
2、负责办理全市属于黄石市委管理的干部有关事项的报批手续；负责市委管理和市委委托管理干部的考察、任免、工资、待遇、辞职、退休审批手续；负责双重管理单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。
3、贯彻落实新时代党的干部队伍建设方针、政策；负责研究和指导全市各级各类领导班子建设工作；组织指导发现和培养选拔优秀年轻干部。
4、负责从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的相关制度，并组织实施。负责全市党政机关公务员的综合管理工作。
5、负责全市组织工作和干部工作的监督检查，加强宏观指导和宏观管理，向上级组织部门反映重要情况并提出建议。
6、负责制定干部教育培训的规划、计划；负责落实上级组织部门下达的全市干部培训计划；负责组织市委管理干部和优秀年轻干部培训；指导、协调、检查全市的干部教育工作，指导、协调干部培训基地及师资队伍建设。
7、负责全市人才工作的统筹协调和人才队伍宏观管理工作，研究制定全市人才工作政策；指导、督促、检查全市人才工作；综合协调、参与各类优秀人才的选拔、培养、管理与服务。
8、负责研究加强全市领导干部、公务员的监督工作，对全市选拔任用干部工作进行监督检查、综合协调和业务指导。
9、负责市直机关、非公有制经济组织和社会组织党建工作的宏观指导和综合协调。
10、负责全市离（退）休干部的管理，落实离（退）休干部工作的方针、政策。
11、归口管理市委机构编制委员会办公室。
12、负责市委党风廉政建设党委主体责任工作。
13、组织全市领导班子和领导干部履职尽责考核评价工作。
14、 完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
大冶市委组织部部门预算由单位本级11个内设机构和纳入预算汇编范围的7个二级事业单位组成。具体构成如下：
1、11个内设机构：办公室、干部一股、干部二股、干部三股、组织一股、组织二股、干部监督股、干部教育股、人才工作股、老干部工作股、考核办；
2、7个下属二级执业单位：党员电化教育中心、市委人才工作办公室、干部监督举报中心、信息中心、老干部活动中心(老年大学)、关心下一代工作服务中心、休干所。
大冶市委组织部部门由预算单位本级和2个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算的下属事业单位具体包括：市委人才工作办公室。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市委组织部部门2024年收支总预算2837.37万元（本级与1个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市委组织部本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市委组织部部门2024年部门预算总收入2837.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2837.37万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市委组织部部门2024年部门预算总收入2837.37万元，与上年相比增加296.18万元，增长11.66%。主要原因是：项目变动，人才项目经费相应增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市委组织部部门2024年部门预算总支出2837.37万元，其中：基本支出1253.26万元、占总支出的44.16%，项目支出1584.11万元、占总支出的54.84%。
大冶市委组织部部门2024年部门预算总支出2837.37万元，与上年相比增加296.18万元，增长11.66%。主要原因是：一是基本支出1253.26万元，与上年相比增加29.26万元，增长（下降）2.4%，主要是人员基本工资逐年增加，工资福利支出增加；二是项目支出1584.11万元，与上年相比增加266.92万元，增长20.26%，主要是增加教育人才工作经费300万元。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1046.5万元，较上年增加36.24万元，增长3.6%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员工资正常晋级晋档等导致工资福利支出增加。
（2）商品和服务支出129.56万元，较上年减少11.16万元，下降7.9%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是财政厉行节约，将公用经费压减15%。
（3）对个人和家庭的补助76.2万元，较上年增加3.13万元，增长4.3%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员较上年增加3人；
（4）资本性支出1万元，较上年增加1万元，增长100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是增加办公设备购置。
2、项目支出
项目支出预算1584.11万元，较上年增加266.92万元，增长20.26%，主要原因是主要是增加教育人才工作经费300万元。本部门项目支出具体如下：
（1）基层组织建设及宣传工作经费42.25万元。其中基层组织部建设经费8.25万，主要用于七一及党建述职会务费，先进基层党组织和优秀党员表彰费用，文印费及办公耗材费，党代表活动经费，党建工作督办、调研差旅费；组织工作宣传经费34万元，主要用于与大冶电视台联合开办《铜都党建》栏目，全年采访、制作、播放费用，委托大冶电视台采访、制作、播放基层党建暗访纪实电教片费用，报刊宣传费，向基层赠阅《组织人事报》、《今日大冶》党报党刊费用，相关组织工作差旅费，办公耗材费用。
（2）干部教育培训经费（含铜都大讲堂）50万元。主要用于公务员培训，组工干部培训，村、社区主职专题培训，乡镇及部门单位主职专题培训，经济金融、科技创新与高新技术产业发展等专题培训和开展铜都讲堂。
（3）干部招录管理工作经费50万元。其中干部管理工作经费22万，主要用于干部考察调研、信访调查差旅费，文印资料费及办公耗材费，老干部及挂职干部节假日慰问，干部人事档案管理及文书档案委托业务管理等费用；年轻干部培养招录选拔管理工作经费28万元，主要用于试卷命题费，评委、考生和工作人员用餐费，租车费，评委补助，会务费，考察差旅费，办公耗材及印刷费。
（4）休干所、老年大学、老干部活动中心工作经费33万元。其中休干所经费1万，用于休干所日常公用经费支出；老年大学经费22万，用于老年大学日常教学经费支出及学员演出活动支出；老干部活动中心经费10万，用于老干部活动中心日常老干部活动场所各项开支及定期为老干部举行比赛活动费用支出。
（5）老干部工作经费55.55万元。其中特殊困难离退休干部帮扶专项资金10万元，主要用于特殊困难离退休干部帮扶支出；老干部管理费13万，老干部工作专项经费，主要用于全市离休及副县级以上退休干部参加全市重大参观活动及重阳节老干部活动支出；老干部慰问金30.52万，用于平时慰问生病住院老干部及春节、重阳节等重大节日慰问支出；离休及县级退休干部管理费提标经费2.03万，用于全市离休及县级退休干部管理支出，离休干部300元/人，县级退休干部200元/人。
（6）专用网络信息建设及维护费10.75万元，主要用于大冶党建网网络服务器、域名和网站维护，大组工网维护费，及干部信息系统、短信平台等各类信息管理系统维护费用，及相关设备购置费。
（7）关心下一代工作经费25万元，主要用于关心下一代工作委员会开展全市青少年活动及日常公用费用支出。
（8）非教育人才工作专项经费1000万元，主要用于全市人才工作专项支出。
（9）教育人才工作专项经费300万元，主要用于全市教育系统人才工作专项支出。
（10）企业离休干部生活补贴17.56万元，主要用于企业离休干部发放生活补贴。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本部门无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费130.56万元，比上年减少10.16万元，下降7.2%，主要是因为财政厉行节约，将公用经费压减15%。
具体预算安排如下：办公费13.14万元、印刷费8万元、咨询费5万元、手续费3万元、水电费11万元、邮电费8万元、物业管理（租赁）费2万元、差旅费3万元、维修（护）费3万元、会议费0.5万元、公务接待费3万元、劳务费6万元、委托业务费5万元、工会经费14.92万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用28.7万元、其他商品和服务支出11.3万元、办公设备购置1万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出7.55万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费4万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，本部门2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费3.5万元，与上年持平。本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计61.9万元，比上年增加55.9万元，增长（下降）0.00%，主要原因是新增老年大学办公楼物业管理服务支出。详细情况如下：
一是货物类6万元，主要是购置复印纸等方面支出；
二是服务类55.9万元，主要是老年大学物业管理支出
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有10个，项目预算1584.11万元。（绩效评价详见附件项目绩效申报表）
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我部门预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》（如实填写）为空表，无相关数据，因2024年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市委组织部2024年部门预算公开表
2：大冶市委组织部2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
