大冶市城市公园管理处本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市城市公园管理处2024年部门预算公开表
附件2：大冶市城市公园管理处2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
在市城市管理执法局的正确领导下，以提高公园管理水平为中心，以提高服务质量为重点，狠抓工作落实。具体负责青龙山公园、尹家湖湿地公园、青龙闸排涝站及尹家湖泵站、红星湖、尹家湖等湖泊的各项绿化管养、卫生保洁、秩序管理、设施维修养护等日常维护工作。
二、机构设置情况
大冶市城市公园管理处本级部门预算由单位本级7个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
7个内设机构具体包括：行政办公室、财务科、青龙山公园、尹家湖公园西岸、尹家湖公园东岸、青龙闸排涝站、尹家湖泵站。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市城市公园管理处本级2024年收支总预算1656.48万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市城市公园管理处本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市城市公园管理处本级2024年部门预算总收入1656.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1656.48万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市城市公园管理处本级2024年部门预算总收入1656.48万元，与上年相比减少93.66万元，下降5.35%。主要原因是：退伍安置1人、退休2人，人员公用经费标准相应减少，新增项目尹家湖公园东岸新增市政公用设施日常管养费用，红星湖生态水环境整治一期运维费用从105.68万元减少到41万元。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市城市公园管理处本级2024年部门预算总支出1656.48万元，其中：基本支出893.65万元、占总支出的53.95%，项目支出762.83万元、占总支出的46.05%。
大冶市城市公园管理处本级2024年部门预算总支出1656.48万元，与上年相比减少93.66万元，下降5.35%。主要原因是：一是基本支出893.65万元，与上年相比减少38.47万元，下降4.3%，主要是退伍安置1人、退休2人，人员经费标准相应减少；二是项目支出762.83万元，与上年相比减少55.19万元，下降7.23%，主要是新增项目尹家湖公园东岸新增市政公用设施日常管养费用，红星湖生态水环境整治一期运维费用从105.68万元减少到41万元。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出674.96万元，较上年减少31.99万元，下降4.74%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是退伍安置1人、退休2人，晋级晋档等导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出44.41万元，较上年减少7.98万元，下降1.78%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是退伍安置1人、退休2人，人员经费标准相应减少。
（3）对个人和家庭的补助172.78万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休2人，去世2人。
（4）资本性支出1.5万元，较上年减少2.43万元，下降162%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是预计购置办公设备较少。
2、项目支出
项目支出预算762.83万元，较上年减少55.19万元，下降7.23%，主要原因是新增项目尹家湖公园东岸新增市政公用设施日常管养费用，红星湖生态水环境整治一期运维费用从105.68万元减少到41万元。本单位项目支出具体如下：
（1）尹家湖公园西岸日常维护经费75.25万元。主要用于尹家湖公园西岸日常维护等。
（2）尹家湖公园东岸日常维护经费219.67万元。主要用于尹家湖公园东岸日常等。
（3）双桥、湖心岛喷泉电费41万元。主要用于双桥、湖心岛喷泉电费等。
（4）青龙山公园以钱养事劳务费70万元，主要用于青龙山公园以钱养事。
（5）青龙山公园日常维护及绿化管养经费107.12万元。其中：青龙山公园日常维护经费49万元，主要用于青龙山公园日常维护，湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治经费9.17万元，主要用于湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治，青龙山公园三期日常维护经费48.95万元，主要用于青龙山公园三期日常维护等。
（6）红星湖等湖泊维护管理经费40.1万元，主要用于红星湖等湖泊维护管理等。
（7）尹家湖湖面管理专项经费28.8万元。主要用于尹家湖湖面管理等。
（8）秋红枫管养经费49.27万元。主要用于青龙山公园和恒达游乐园秋红枫管养等。
（9）尹家湖公园及泵站电费60万元。主要用于尹家湖公园及泵站电费等。
（10）红星湖生态水环境整治一期运维费用41万元。主要用于音乐喷泉运行维修、鱼苗投放、鱼病防治、蓝藻打捞、 红星湖生态环境整治、生态浮岛日常管理维护等。
（11）尹家湖公园东岸新增市政公用设施日常管养费用30.62万元，主要用于尹家湖公园东岸新增市政公用设施维护维修及绿化日常管养等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费45.91万元，比上年减少6.48万元，下降14.11%，主要是因为退伍安置1人、退休2人，人员经费标准相应减少。
具体预算安排如下：办公费2.05万元、印刷费0.2万元、水电费2.74万、邮电费3.42万元、取暖费0.58万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.34万元、培训费2.05万元、专用材料费4万元、专用燃料费4万元、劳务费4万元、工会经费9.16万元、其他商品和服务支出11.37万元、办公设备购置1.5万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是本单位无公务接待。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计457.25万元，比上年减少109.84万元，下降24.02%，主要原因是主要原因是红星湖生态水环境整治一期运维费用，红星湖等湖泊维护管理经费，尹家湖公园东岸新增市政公用设施日常管养费用，尹家湖湖面管理专项经费，这些项目均为达到政府采购要求，所以政府采购预算减少。详细情况如下：
一是货物类3.41万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出；
二是服务类453.84万元，主要是公园管理处日常管理及人员劳务费等支出；
三是工程类0万元，主要是无此项支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有1个，尹家湖公园东岸日常维护经费项目。该项目预算支出219.67万元，主要用于尹家湖公园东岸日常维护等。
2024年度项目绩效总目标：在大冶市城市管理执法局的正确领导下，以提高公园管理水平为中心，以提高服务质量为重点，以全国文明卫生城市为工作重点，通过全处职工上下齐心、共同努力，高标准、高质量地完成尹家湖公园、青龙山公园、两湖两泵站的各项工作任务。
质量指标：乔木14494棵、草坪150000平方米、公厕数量4座。
产出指标：清扫保洁“六不”“六净”标准。
效益指标：项目执行时间2024年全年、项目完成时限及时。
满意度指标：服务对象满意度指标95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市城市公园管理处2024年部门预算公开表
2：大冶市城市公园管理处2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
