大冶市商务局本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市商务局2024年部门预算公开表
附件2：大冶市商务局2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、全市商贸流通
2、外经外贸
3、招商引资
4、电子商务
5、行政审批
6、市场规划和建设管理
7、综治维稳
8、安全生产等工作
二、机构设置情况
大冶市商务局本级部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的1个下属事业单位组成，合并编制预算。
内设股室具体构成如下：政工股、商贸流通管理股、综合股、电子商务发展股、外经外贸管理股。
二级事业单位构成如下：大冶市电子商务服务中心（非独立核算）。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市商务局本级2024年收支总预算522.72万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市商务局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市商务局本级2024年部门预算总收入522.72万元，其中：一般公共预算拨款收入522.72万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入522.72万元，占总收入的100.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市商务局本级2024年部门预算总收入522.72万元，与上年相比减少308.29万元，下降37.10%。主要原因是：项目变动，项目经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市商务局本级2024年部门预算总支出522.72万元，其中：基本支出467.22万元、占总支出的89.38%，项目支出55.5万元、占总支出的10.62%。
大冶市商务局本级2024年部门预算总支出522.72万元，与上年相比减少308.29万元，下降37.10%。主要原因是：一是基本支出467.22万元，与上年相比减少27.79万元，下降5.61%，主要是人员变动，人员经费相应减少；二是项目支出55.5万元，与上年相比减少280.5万元，下降83.48%，主要是项目变动，项目经费相应减少。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出379.03万元，较上年减少21.58万元，下降5.39%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少，不可预见费本年取消。
（2）商品和服务支出48.22万元，较上年减少5.51万元，下降10.25%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少和公用经费标准压减导致公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助39.47万元，较上年减少0.7万元，下降1.74%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员待遇小幅调整。
（4）资本性支出0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。
2、项目支出
项目支出预算55.5万元，较上年减少280.5万元，增下降83.48%，主要原因是部分项目取消，项目经费相应减少。本单位项目支出具体如下：
（1）城区8个农贸市场公厕运维经费10.5万元。主要用于对农贸市场公厕运维费用的补贴。
（2）城区农贸市场考核奖励资金20万元。主要用于对农贸市场的考核奖励。
（3）电商工作经费18万元。主要用于电商工作的办公经费、电商活动的组织经费。
（4）国家级电子商务进农村综合示范项目本级配套资金7万元。主要用于第三方服务费及电商示范企业奖补资金。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费48.72万元，比上年减少5.51万元，增长下降10.16%，主要原因是在职人员减少和公用经费标准压减导致公用经费减少。
具体预算安排如下：办公费3.5万元、印刷费0.8万元、咨询费2万元、水电费3.3万、邮电费1.5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.6万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、劳务费4.79万元、工会经费5.36万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用11.91万元、税金及附加费用0.3万元、其他商品和服务支出11.36万元、办公设备购置0.5万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0.3万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平。公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.3万元，较上年持平，主要原因是无接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平，详细情况如下：
一是货物类0万元。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的重点项目有1个，城区8个农贸市场公厕运维经费项目。该项目预算支出10.5万元，主要用于对农贸市场公厕运维费用的补贴。
2024年度项目绩效总目标：通过开展农贸市场公厕管理考核工作，促进农贸市场公厕规范管理，积极创造整洁环保、舒适温馨的如厕环境，全面提升农贸市场整体形象
产出指标：农贸市场公厕检查8家；达到规范标准要求；环境卫生整洁舒适；项目完成率100%。
效益指标：提高农贸市场服务质量；促进市场健康发展。
满意度指标：群众满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市XX局2024年部门预算公开表
2：大冶市XX局2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
