大冶市招商服务中心本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市招商服务中心2024年部门预算公开表
附件2：大冶市招商服务中心2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家和省、黄石市招商引资的法律法规、发展战略和方针政策；研究拟订全市招商引资工作的相关政策，参 与起草有关地方规范性文件；拟订全市招商引资工作计划、年度计划和工作安排；起草全市招商引资相关规定、办法和措施，并 负责组织实施、监督执行。
2、负责建立和管理全市招商引资项目库、企业信息和重要客商资料库，指导和管理全市各类招商引资工作。
3、组织参与国家、省、黄石市有关部门的国内外招商引资活动，负责全市在境内外举办的招商引资活动。
4、拟定全市招商引资年度指导目标；负责全市招商引资的绩效管理和相关考核工作。
5、负责招商综合调研、宣传和信息发布等工作；负责招商引资统计、报表、总结、通报等工作。
6、承担市招商引资领导小组办公室和项目入园审查领导小组办公室的日常工作。
7、为重点企业提供“直通车”服务。
8、完成上级交办的其他任务。
9、与市政务服务和大数据管理局的职责分工。市招商服务中心负责起草全市招商引资相关规定、办法和措施，并负责组织实施、监督执行;负责对招商引资项目合同条款进行解释，并提出招商引资项目优惠政策兑现方案。市政务服务和大数据管理 局负责牵头组织实施招商引资项目优惠政策兑现工作。
二、机构设置情况
大冶市招商服务中心本级部门预算由单位本级7个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
7个内设机构具体包括：办公室、招商一部、招商二部、招商三部、招商四部、招商五部、招商六部。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市招商服务中心本级2024年收支总预算1024.97万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市招商服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市招商服务中心本级2024年部门预算总收入1024.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1024.97万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市招商服务中心本级2024年部门预算总收入1024.97万元，与上年相比增加107.09万元，增长11.67%。主要原因是：项目经费相应增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市招商服务中心本级2024年部门预算总支出1024.97万元，其中：基本支出568.97万元、占总支出的55.5%，项目支出456万元、占总支出的44.5%。
大冶市招商服务中心本级2024年部门预算总支出1024.97万元，与上年相比增加107.09万元，增长11.67%。主要原因是：一是基本支出568.97万元，与上年相比减少12.91万元，下降2%，主要是人员经费相应减少；二是项目支出456万元，与上年相比增加120万元，增长35.7%，主要是项目增加。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出515.91万元，较上年增加9.01万元，增长1.8%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增减、晋级晋档等导致工资福利支出增加。
（2）商品和服务支出53.05万元，较上年减少21.85万元，下降29%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员增减导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是无退休人员。
（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是不购置办公设备。
2、项目支出
项目支出预算456万元，较上年增加120万元，增长35.7%，主要原因是项目变动，项目经费相应增加。本单位项目支出具体如下：
（1）招商引资项目336万元。主要用于日常招商引资活动等。
（2）月集中签约仪式项目120万元。主要用于每月集中签约仪式等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费53.05万元，比上年减少21.85万元，下降29%，主要是因为在职人员增减。
具体预算安排如下：办公费1.78万元、印刷费0.3万元、水电费5.2万、邮电费3万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.8万元、会议费3.5万元、培训费2万元、公务接待费4万元、劳务费18.03万元、工会经费7.42万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1.53万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费4万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计21.78万元，比上年增加20.72万元，增长1954%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算增加。详细情况如下：
一是货物类21.78万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算456万元。
1、招商引资项目。该项目预算支出336万元，主要用于招商引资日常费用等。
2024年度项目绩效总目标：新签约亿元以上项目135个,新开工入库项目85个,促进我市经济发展，提高经济效益地区生产总值增长10%.。
数量指标：合同投资额1000亿。
产出指标：新签约亿元以上项目135个。
效益指标：促进我市经济发展，提高经济效益地区生产总值增长10%。
满意度指标：群众满意度100%。
2、月集中签约仪式项目。该项目预算支出120万元，主要用于每月集中签约仪式。
2024年度项目绩效总目标：每月举办一次签约仪式。
质量指标：合同投资额1000亿。
产出指标：：新签约亿元以上项目135个。
效益指标：解决劳动力，拉动本地消费
满意度指标：群众满意度100%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市招商服务中心2024年部门预算公开表
2：大冶市招商服务中心2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
