大冶市公共检验检测中心本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市公共检验检测中心2024年部门预算公开表
附件2：大冶市公共检验检测中心2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、负责为政府相关部门实施工业产品、食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮油、生活饮用水及其相关产品质量安全监管提供全面的分析调查和咨询服务。
2、承担政府相关部门的工业产品、食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮油、生活饮用水及其相关产品质量检验检测任务。
3、承担食品、药品及相关产品许可证发证检验及有关单位委托的质量鉴定。
4、受理客户申请的工业产品、食品、药品、医疗器械化妆品、农产品、粮油、生活饮用水及其相关产品委托检验和仲裁检验。
5、承担工业产品、食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮油、生活饮用水及其相关产品质量检验的技术指导、培训、咨询,为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。
6、开展工业产品、食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮油、生活饮用水及其相关产品检测方法、质量及技术标准等科研工作。
7、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
大冶市公共检验检测中心本级部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
6个内设机构具体包括：办公室（政工股）、综合业务股、质量技术股、工业产品检验股、食品药品检验股、粮油产品检验股。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市公共检验检测中心本级2024年收支总预算993.67万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市公共检验检测中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市公共检验检测中心本级2024年部门预算总收入993.67万元，其中：一般公共预算拨款收入993.67万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市公共检验检测中心本级2024年部门预算总收入993.67万元，与上年相比减少3.06万元，减少0.31%。主要原因是：公用经费比2023年减少6.2万元。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市公共检验检测中心本级2024年部门预算总支出993.67万元，其中：基本支出658.67万元、占总支出的66.29%，项目支出335万元、占总支出的33.71%。
大冶市公共检验检测中心本级2024年部门预算总支出993.67万元，与上年相比减少3.06万元，减少0.31%。主要原因是：一是基本支出658.67万元，与上年相比减少3.06万元，主要是公用经费比2023年减少6.2万元；二是项目支出335万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%，主要是项目与2023年相同。
按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出562.41万元，较上年减2.88万元，下降0.51%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员增减导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出72.15万元，较上年减少6.2万元，下降7.91%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是依据大冶市支出压缩要求，在2024年预算编报时压缩了开支。
（3）对个人和家庭的补助24.11万元，较上年增加6.03万元，增长33.52%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员比上年度增加2名。
（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年相同的主要原因是无办公设备购置支出。
2、项目支出
项目支出预算335万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是项目与2023年相同。本单位项目支出具体如下：
（1）检验检测经费项目300万元。主要用于支付产品检验检测费和相关费用。
（2）产品检验辅助岗位以钱养事项目35万元。主要用于以钱养事人员工资。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费72.15万元，比上年减少6.2万元，下降7.91%，主要是因为依据大冶市支出压缩要求，在2024年预算编报时压缩了开支。
具体预算安排如下：办公费1.73万元、印刷费0.32万元、水电费2.3万、邮电费0.86万元、物业管理（租赁）费0.3万元、差旅费6.56万元、维修（护）费0.29万元、会议费0.44万元、培训费0.54万元、公务接待费1.2万元、劳务费6万元、工会经费8.01万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用18.74万元、其他商品和服务支出24.86万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出1.2万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费1.2万元，与上年持平，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计111万元，比上年增加6.75万元，增长6.47%，主要原因是委托检验费支出方面政府采购预算增加。详细情况如下：
一是货物类45万元，主要是办公设备、复印纸、计算机设备、专用设备购置等方面支出。
二是服务类66万元，主要是委托检验费支出。
三是工程类0万元，主要是无装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有２个，项目预算335万元。
1、检验检测经费项目。该项目预算支出300万元，主要用于支付产品检验检测费和相关费用。
2024年度项目绩效总目标：承担政府相关职能部门的农产品、粮油产品、食品、药品以及其他产品的监督抽查、风险监测等检验检测计划任务5016批次。
数量指标：完成检测食品≥2505批次，检测农产品≥1000批次，检测生活饮用水≥1106批次，检测粮食≥60批次，检测工业产品≥345批次。
产出指标：检验目标完成率＝100%，产品质量检测报告准确率≥98%。
效益指标：为企业和市民提供准确的检验检测技术服务，为政府实施产品质量安全监管提供分析服务，保障人民群众饮食、用水、用药安全，促进企业提高产品质量，落实产品质量安全监管。
满意度指标：服务企业和市民满意度指标≥95%。
2、产品检验辅助岗位以钱养事项目。该项目预算支出35万元，主要用于发放以钱养事人员工资。
2024年度项目绩效总目标：发放以钱养事人员工资。
质量指标：辅助完成产品质量检测报告批次≥4790批次。
产出指标：完成以钱养事人员工资发放。
效益指标：落实产品质量安全检测，为企业和市民提供准确的检验检测数据。
满意度指标：服务企业满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市公共检验检测中心2024年部门预算公开表
2：大冶市公共检验检测中心2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
