大冶市实验高中
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市实验高中2024年部门预算公开表
附件2：大冶市实验高中2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、实施高中学历教育；
2、促进基础教育发展。
二、机构设置情况
大冶市实验高中部门预算由单位本级10个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
10个内设机构具体包括：党政办、计生办、工会、团委、政教处、招生办、教务处、教科处、信息中心、总务处。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市实验高中2024年收支总预算6721.88万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市实验高中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5846.7万元、财政专户管理资金收入875.18万元、其他收入0万元等；支出包括：基本支出6615.68万元、项目支出106.2万元。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市实验高中2024年部门预算总收入6721.88万元，其中：一般公共预算拨款收入5846.7万元，占总收入的86.98%；财政专户管理资金收入875.18万元，占总收入的13.02%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市实验高中2024年部门预算总收入6721.88万元，与上年相比增加312.21万元，增长4.87%。主要原因是：高中教师绩效工资提标。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市实验高中2024年部门预算总支出6721.88万元，其中：基本支出6615.68万元、占总支出的98.42%，项目支出106.2万元、占总支出的1.58%。
大冶市实验高中2024年部门预算总支出6721.88万元，与上年相比增加312.21万元，增长4.87%。主要原因是：一是基本支出6615.68万元，与上年相比增加312.21万元，增长4.95%，主要是高中教师绩效工资提标后人员经费相应增加造成。）；二是项目支出106.2万元，与上年相比增加0万元，与上年持平，主要是项目计划未变动，项目经费保持未变。按一般公共预算拨款经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出5004.79万元，较上年增加516.42万元，增长11.51%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是高中教师绩效工资提标后人员经费相应增加。
（2）商品和服务支出526.98万元，较上年减少37.12万元，下降6.60%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是学生人数减少导致公用经费减少以及工会经费基数缩小导致工会经费拨款减少等。
（3）对个人和家庭的补助168.72万元，较上年减少168.82万元，下降49.11%。主要用于退休人员统筹待遇和遗属生活补助发放。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员统筹待遇标准降低。
（4）资本性支出40万元，较上年增加0万元，与上年持平。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年无增加的主要原因是办公设备购置计划总额一致。
2、项目支出
项目支出预算106.2万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是项目计划未变动，项目经费保持未变。本单位项目支出具体如下：
高中学校运转经费项目106.2万元，主要用于工会经费、办公设备购置、大型修缮等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费566.98万元，比上年减少36.22万元，下降6%，主要是学生人数减少导致公用经费减少以及工会经费基数缩小导致工会经费拨款减少等。
具体预算安排如下：办公费2.67万元、印刷费40万元、水电费150万、邮电费28万元、物业管理（租赁）费28万元、差旅费15万元、维修（护）费20万元、会议费1万元、培训费25.33万元、劳务费50万元、委托业务费100万元、工会经费46.04万元、其他商品和服务支出20.94万元、办公设备购置40万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年增加0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2024年无公务用车；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2024年无公务接待支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计150万元，比上年减少30万元，下降16.67%，主要原因是培训、印刷等方面政府采购预算减少。详细情况如下：
一是货物类50万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类50万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、劳务派遣等方面支出。
三是工程类50万元，主要是修缮工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算106.2万元。
1、高中学校运转经费项目。该项目预算支出106.2万元，主要用于工会经费、办公设备购置、大型修缮等。
2024年度项目绩效总目标：大幅弥补工会经费不足，减轻公用经费维持运转压力，积极落实工会会员权益。根据教学需要配置办公设备，基本保障师生教育教学条件，及时维修完善，保障设施安全，确保安全投入使用。
数量指标：受益教职工人数≥320人，受益学生人数≥4360人。
产出指标：办学条件得到提升，执行时效≥1年，执行学期≥2个。
效益指标：积累固定资产≥60万元。
满意度指标：师生满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市实验高中2024年部门预算公开表
2：大冶市实验高中2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
