大冶市文化和旅游市场综合执法大队本级2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市文化和旅游市场综合执法大队本级2024年部门预算公开表
附件2：大冶市文化和旅游市场综合执法大队本级2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
市文化和旅游市场综合执法大队依法统一行使文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责全市文化和旅游市场领域的行政执法工作。
（一）宣传贯彻执行中央和省、市有关文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场、体育等方面的法律法规规章及有关规定、制度。
（二）查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动的违法行为。查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。协同有关部门查处文物犯罪案件。
（三）查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。查处非法出版单位和个人的违法出版活动。查处网络文化、网络视听、网络出版、动漫及网络游戏等方面的违法经营活动。查处侵权盗版行为。
（四）查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为。查处电影放映单位的违法行为。查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为。查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。
（五）查处扰乱旅游市场、破坏旅游环境、影响旅游发展等违法违规行为。查处旅游经营者违法违规经营、超范围经营、虚假经营行为。
（六）开展体育市场监督检查。查处高危险性体育项目经营活动违法经营行为，依法对以健身、竞技等体育活动为内容的经营活动进行监督检查。
（七）配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。
（八）承担“扫黄打非”行政执法工作，全面落实“扫黄打非”有关工作任务。
（九）负责受理文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域的投诉举报。
（十）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
大冶市文化和旅游市场综合执法大队本级由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市文化和旅游市场综合执法大队本级2024年收支总预算388.36万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市文化和旅游市场综合执法大队本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市文化和旅游市场综合执法大队本级2024年部门预算总收入388.36万元，其中：一般公共预算拨款收入388.36万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市文化和旅游市场综合执法大队本级2024年部门预算总收入388.36万元，与上年相比减少27.14万元，下降6.53%。主要原因是：2024年人员变动，人员经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市文化和旅游市场综合执法大队本级2024年部门预算总支出388.36万元，其中：基本支出359.36万元、占总支出的92.53%，项目支出29万元、占总支出的7.47%。
大冶市文化和旅游市场综合执法大队本级2024年部门预算总支出388.36万元，与上年相比减少27.14万元，下降6.53%。主要原因是：一是基本支出359.36万元，与上年相比减少27.14万元，下降7.02%，主要是2024年人员变动，人员经费相应减少；二是项目支出29万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出317.96万元，较上年减少29.77万元，下降8.56%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是2024年人员变动，人员经费相应减少。
（2）商品和服务支出29.14万元，较上年减少3.61万元，下降11.02%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是2024年人员变动，人员经费相应减少。
（3）对个人和家庭的补助11.76万元，较上年增加5.73万元，增长95.02%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是上年新增2名退休人员。
（4）资本性支出0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是2024年办公设备购置增加。
2、项目支出
项目支出预算29万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，本单位项目支出具体如下：
（1）扫黄打非工作经费12万元。主要用于办公费2万元、印刷费2.5万元、维护费1.8万元、差旅费2万元、劳务费1.5万元、委托业务费0.5万元、其他商品和服务支出1.7万元等。
（2）文化市场整治工作经费17万元。主要用于办公费1.5万元、印刷费3万元、邮电费0.5万、差旅费3.5万元、维护费1万元、委托业务费2万元、劳务费3.5万元、其他商品和服务支出2万元等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费29.64万元，比上年减少3.11万元，下降9.50%，主要是因为2024年人员变动，人员经费相应减少。
具体预算安排如下：办公费1万元、印刷费0.2万元、水电费1.4万、邮电费1.14万元、差旅费2万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费4万元、委托业务费3.35万元、工会经费4.53万元、其他交通费用5.32万元、其他商品和服务支出5.5万元、办公设备购置0.5万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0.2万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.2万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1万元，比上年减少0.08万元，增下降7.40%，主要原因是办公设备设施购置预算减少）。详细情况如下：
一是货物类1万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有1个，文化市场整治工作经费项目，项目预算17万元，详见附件。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市文化和旅游市场综合执法大队本级预算公开表
2：大冶市文化和旅游市场综合执法大队本级2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
