大冶市城市文明创建中心2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市城市文明创建中心2024年部门预算公开表
附件2：大冶市城市文明创建中心2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、贯彻落实党中央关于全国文明城市创建决策部署，负责统筹协调、组织实施全国文明城市创建工，巩固提升全国文明城市创建成果，负责统筹、协调全国文明城市年度测评、复查、评选迎检、资料申报、网上申报、工作通报等工作；负责常态化督办、考核、通报全市全市各部门、单位的全国文明城市创建，负责指导、督办、通报全市各责任单位全国文明城市创建资料的收集、整理、上报、归档工作。
2、统筹、协调、推进卫生、森林、园林、生态等其他城市创建的综合协调、宣传教育、督办督查、考核评比等工作。
3、统筹、协调开展大冶市新时代文明实践中心工作，牵头全市志愿服务工作。负责督办、考核各文明实践所（站）新时代文明实践；负责督办、考核各文明学院、分院、教学点的文明宣传及教育工作。
4、负责全国文明城市及其他城市创建工作经验和先进典型总结、对上对外宣传、推广、推介工作。
5、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市城市文明创建中心2024年部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
6个内设机构具体包括：办公室（政工股）、综合创建股、督查考核股、档案资料股、新时代文明实践股、城乡创建股。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市城市文明创建中心2024年收支总预算1077.55万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市城市文明创建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市城市文明创建中心2024年部门预算总收入1077.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1077.55万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市城市文明创建中心2024年部门预算总收入1077.55万元，与上年相比增加20.71万元，增长1.96%。主要原因是：人员经费相应增加，商品和服务支出相应减少，项目经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市城市文明创建中心2024年部门预算总支出1077.55万元，其中：基本支出757.55万元、占总支出的70.30%，项目支出320.00万元、占总支出的29.70%。
大冶市城市文明创建中心2024年部门预算总支出1077.55万元，与上年相比增加20.71万元，增长1.96%。主要原因是：一是基本支出757.55万元，与上年相比增加30.71万元，增长4.23%，主要是人员经费相应增加；二是项目支出320.00万元，与上年相比减少10.00万元，下降3.00%，主要原因是项目调减。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出665.97万元，较上年增加32.78万元，增长5.18%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。
（2）商品和服务支出88.57万元，较上年减少2.07万元，下降2.28%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少，主要原因是公用经费压减。
（3）对个人和家庭的补助3.01万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年无增减。
（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。
2、项目支出
项目支出预算320.00万元，较上年减少10.00万元，下降3.00%，主要原因是项目调减。本单位项目支出具体如下：
（1）文明创建项目专项工作经费100万元。主要用于城市文明创建等。
（2）新时代文明实践项目专项工作费100万元。主要用于实现深化拓展新时代文明实践中心（所、站）活动等。
（3）创建文明群众主体奖20万元。主要用于激励发挥群众主体作用、参与文明创建、开展各类创建活动等。
（4）志愿服务回馈激励奖励100万元。主要用开展志愿服务表彰活动，对当年获得全国、省级、黄石市级、大冶市级最美志愿者的分别给予奖励或项目资助等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费88.57万元，比上年减少2.07万元，下降2.28%，主要原因是公用经费压减。
具体预算安排如下：办公费4.00万元、印刷费2万元、咨询费1.00万元、水电费7.0万、邮电费4.5万元、物业管理（租赁）费0.63万元、差旅费3.5万元、维修（护）费3.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费6.50万元、委托业务费11.89万元、工会经费9.56万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用22.86万元、其他商品和服务支出6.13万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费2.00万元，较上年增加0.05万元，增长33.33%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增加。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计21.00万元，比上年减少60.43万元，下降74.21%，主要原因是其他系统集成实施等方面政府采购预算减少。详细情况如下：
一是货物类11.00万元，主要是复印纸。
二是服务类10.00万元，主要是信息技术服务等方面支出。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有4个，项目预算320.00万元。
1、文明创建项目工作经费。该项目预算支出100.00万元，主要用于这此方面：城市创建公益广告牌制作、安装、破损更换、宣传资料印刷等费用25万元；聘请湖北大学对城市创建的建设能力提升和科研项目，国家技术评估验收相关费用30万元(主要制作技术评估片、宣传片等)；创建短信平台服务费10万元；复查相关资料档案、影像资料制作（网报资料）15万元；劳务派遣人员劳务费20万元。
2024年度项目绩效总目标：紧紧围绕文明提升工程这条工作主线，以力争全国文明城市为目标，以常态化创建为抓手，以群众满意度为出发点和落脚点，全力推进文明创建、文明实践、文明培育工作，不断深化巩固文明城市创建成果。
数量指标：按照全国文明城市测评标准，对全市29大类测评点位进行全覆盖测评考核，并在每月拼抢时会议中进行通报排名。协调督办完成“12345平台”转交的工单18个，累计整改各类问题2430余个。城区智慧停车项目一期工程已完成90%；城区重点社区空中线缆整治任务95%以上。发送各类文明创建彩信短信42万多条，城市创建宣传专稿30余篇，文明创建公益广告牌破损更换2600多处，印刷宣传创建资料35000多份，开展文明创建培训学习不少于20余次数。
产出指标：全力推进文明创建工作常态化，不断深化巩固文明城市创建成果，达到全国文明城市复查测评。
效益指标：促进城市基础设施建设，改善人民群众生活水平质量，美化城市市容市貌。
满意度指标：文明城市的创建，提高城市基础设施的建设，并改善人民群众生活水平质量，因此得到群众满意度≥97%。
2、新时代文明实践项目工作经费。该项目预算支出100.00万元，主要用于这此方面:文明实践志愿工作骨干学习培训8万元，文明实践示范性主题活动、“星空夜谈”百姓宣讲、“我们的节日”活动（传统节日）40万元，用于文明实践活动重点项目20万元 （乡土文艺作品、小戏、融媒体作品等），文明实践问卷调查活动5万元，新时代文明实践志愿服务平台网络维护费10万元（冶邑之火），全市新时代文明实践工作运行维护及活动开展经费17万元。
2024年度项目绩效总目标：不段推进文明实践和共同缔造融入日常、化作经常，每季度召开一次拉练会，推动志愿服务项目精准化、常态化、品牌化。
质量指标：提档升级新时代文明实践三级阵地，红色驿站、政务小屋、商街等延伸打造新时代文明实践点，把阵地建到群众家门口，让群众参与零距离。。
产出指标：文明实践“中心、所、站”三级志愿队伍网络上，因地制宜在红色驿站、文化礼堂、公园景点等场所延伸打造新时代文明实践点。
效益指标：促进经济发展和社会全面进步,改善社会公共服务功能,丰富文明实践活动，达到实践活动开展率。
满意度指标：通过群众的参与率，对新时代文明实践活动满意度达到≥97%。
3、文明创建群众主体奖励20万元。主要用于进一步激发全市群众参与城市创建的热情，推动全市创建工作。
2024年度项目绩效总目标：组建各类自治组织，开设“聚焦·民有所呼 我有所为”创建专栏，以电视问政的形式，曝光创建短板，群众的聚焦节目，建立完善社会监督机制，收集各类群众反馈的问题并及时整改。
数量指标：自治模式，以创建文明商街（商圈）为统领，统筹推进环境商街、秩序商街、诚信商街、服务商街、健康商街、法制商街、安全商街、和谐商街，组建各类自治组织85个；开设“聚焦·民有所呼 我有所为”创建专栏，以电视问政的形式，曝光创建短板，已完成31期群众聚焦节目；建立完善社会监督机制，两批次聘用社会监督员115名，收集反馈问题600余件，及时交办率100%，处理完成率82.6%。
质量指标：达到群众知晓率、参与率。
产出指标：组织社会各界广泛开展参与评选各级各类“楷模好人”“道德模范”“十大文明善举”“好婆婆好媳妇 ”等系列先进典型活动。
效益指标：经济发展和社会全面进步，提升城市文明程度。
满意度指标：得到群众满意≥97%。
4、志愿服务激励回馈奖励项目工作专项经费100万元。主要用于志愿者公交卡、旅游卡、购书卡为政府购买项目，观影、餐饮、健身、游泳、健康体检、本地礼品为志愿合作伙伴爱心赠送20万元，各类报纸、电台、电视台、网络、公益广告等媒介应对志愿者先进典型和感人事迹40万元，获得全国、全省、黄石市、大冶市级优秀志愿服务组织、优秀志愿服务项目、优秀志愿服务社区（村）的分别给予奖励资金40万元。
2023年度项目绩效总目标：全域推进文明实践阵地建设全覆，全方为开展新时代文明实践活，加强新时代文明实践品牌培育。
数量指标：各类报纸、电台、电视台、网络、公益广告等媒体对志愿者先进典型和感人事迹，志愿者先进典型和感人事迹，为志愿者购买人身意外伤害保险，构建“1基地、15阵地、383空间、N志愿者工作室”的志愿服务孵化培育平台体系，创新打造“一个基地、三级阵地、八大功能、一站式服务”品牌培育新模式，推动新时代文明实践志愿服务孵化培育专业化，为新时代文明实践志愿服务的增添内生动力。
质量指标：开展2024年度志愿服务“四个最美”评选及星级志愿者评选和筹备第四届志愿者大会，让“德”者有得成为社会共识。
产出指标：促进志愿服务发展，弘扬奉献服务精神，积极参与志愿服务活动。
效益指标：大力推进社区文化、不断提高群众的文化修养和审美情趣，服务经济建设和促进社会发展目标。
满意度指标：群众满意达到≥97%
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市城市文明创建中心2024年部门预算公开表
2：大冶市城市文明创建中心2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
