中共大冶市委社会工作部本级
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：中共大冶市委社会工作部2025年部门预算公开表
附件2：中共大冶市委社会工作部2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、研究相关政策、规划，拟订相关党内规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）开展相关工作。
2、统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，建立社情民意征集制度，促进社情民意落实转化。负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进基层治理体系和治理能力现代化。协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造，健全城乡基层社会治理体系。
4、指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
5、归口指导并推动落实混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6、负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
7、完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共大冶市委社会工作部本级部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的1个下属事业单位组成，合并编制预算。
4个内设机构具体包括：办公室、一股、二股、三股。
1个下属事业单位具体包括：大冶市社会工作服务中心。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
中共大冶市委社会工作部本级2025年收支总预算508.84万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，中共大冶市委社会工作部本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
中共大冶市委社会工作部本级2025年部门预算总收入508.84万元，其中：一般公共预算拨款收入508.84万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
中共大冶市委社会工作部本级2025年部门预算总收入508.84万元，与上年相比增加508.84万元，增长100.00%。主要原因是：我单位为2024年5月新成立单位，无上年年初预算数据，2025年年初预算在职人员为19人，人员经费和日常公用经费增加，又新增培训工作经费35万元、大冶市志愿服务激励回馈资金100万元、社会领域工作经费40万元。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
中共大冶市委社会工作部本级2025年部门预算总支出508.84万元，其中：基本支出333.84万元、占总支出的65.61%，项目支出175万元、占总支出的34.39%。
中共大冶市委社会工作部本级2025年部门预算总支出508.84万元，与上年相比增加508.84万元，增长100.00%。主要原因是：一是基本支出333.84万元，与上年相比增加333.84万元，增长100.00%，主要是我单位为2024年5月新成立单位，无上年年初数据，2025年年初预算在职人员为19人，人员经费和日常公用经费增加；二是项目支出175万元，与上年相比增加175万元，增长100.00%。主要是我单位为2024年5月新成立单位，无上年年初数据，2025年年初预算新增培训工作经费35万元、大冶市志愿服务激励回馈资金100万元、社会领域工作经费40万元。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出292.27万元，较上年增加292.27万元，增长100.00%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是我单位为2024年5月新成立单位，无上年年初数据，2025年年初预算在职人员为19人，各项工资、社保公积金等支出增加。
（2）商品和服务支出41.07万元，较上年增加41.07万元，增长100.00%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是我单位为2024年5月新成立单位，无上年年初数据，2025年年初预算在职人员为19人，各项日常经费增加。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年持平的主要原因是我单位为2024年5月新成立单位，无上年年初数据，2025年年初预算无退休人员。
（4）资本性支出0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是我单位为2024年5月新成立单位，无上年年初数据，2025年新增办公设备购置。
2、项目支出
项目支出预算175万元，较上年增加175万元，增长100.00%。主要原因是2024年5月新成立单位，无上年年初数据，2025年年初预算新增培训工作经费35万元、大冶市志愿服务激励回馈资金100万元、社会领域工作经费40万元。本单位项目支出具体如下：
（1）培训工作经费项目35万元。一是党建引领基层治理培训项目，即举办优秀理事会会长培训班、优秀村务监督委员会主任培训班、社区工作者示范培训班。二是“两企三新”及社会组织党建培训项目，即举办“两企三新”和社会组织党组织书记、党建负责人、党务工作者能力提升培训班。三是社会工作和志愿服务培训项目，即举办社会工作和志愿服务培训班社会工作职业资格考前培训班。
（2）大冶市志愿服务激励回馈资金项目100万元。主要用于大冶市志愿服务激励回馈资金等。
（3）社会领域工作经费项目40万元。主要用于全年社会领域工作（党建引领基层治理及基层政权建设，“两企三新”、社会组织及全市性行业协会商会党的建设，社会工作服务和志愿服务，机关党建）宣传、公众号建设管理、会务、活动、调研、日常工作等经费。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费41.57万元，比上年增加41.57万元，增长100.00%。主要是因为我单位为2024年5月新成立单位，无上年年初数据，2025年年初预算在职人员为19人，日常公用经费增加。
具体预算安排如下：办公费6万元、印刷费2万元、水电费0万、邮电费3万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2万元、维修（护）费0.18万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费3万元、工会经费4.22万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.17万元、其他商品和服务支出9.5万元、办公设备购置0.5万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出2万元，较上年增加2万元，增长100.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是我单位暂无公务车；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费2万元，较上年增加2万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2024年5月新成立单位，无上年年初数据，而2025年接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增加。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1.5万元，比上年增加1.5万元，增长100.00%。
主要原因是我单位为2024年5月新成立单位，无上年年初数据，而2025年复印纸采购及配套办公设备采购增加。详细情况如下：
一是货物类1.5万元，主要是复印纸、多功能一体机等方面的支出。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算100万元。
1、大冶市志愿服务激励回馈资金项目。该项目预算支出100万元，主要用于大冶市志愿服务激励回馈资金。
2025年度项目绩效总目标：用于大冶市志愿服务激励回馈资金。
数量指标：经济成本指标，大冶市志愿服务激励回馈资金100万元。
产出指标：数量指标，志愿服务激励回馈方式有2种；质量指标，志愿者服务累计时长大于等于100小时。
效益指标：社会效益指标，积极参与志愿服务工作，传递真善美、传播正能量、争当社会主义核心价值观的践行者、争做社会文明进步的推动者。
满意度指标：服务对象满意度，大于等于95%。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
（二）对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：中共大冶市委社会工作部2025年部门预算公开表
2：中共大冶市委社会工作部2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
